DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	16/02/2017	185	HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N° 79, POR CONFECCION DE 15 PISTAS MUSICALES DEDICADAS Y PERSONALIZADAS, ACORDE A DA N° 611 DEL 10/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	270.000	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	184	JULIA CARRASCO PANTEN, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA DE ESC. HEROES DEL ITATA, CESANDO SUS FUNCIONES, POR CAUSAL DEL ART. N° 161, CODIGO DEL TRABAJO, ACORDE A  DA N°       DEL            , FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.202.084	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	183	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41690516, POR FONOS DAEM Y LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS FAEP	171.263	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	182	TELEFONICA MOIVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41687313, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET PARA ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	274.800	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	181	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	191.802	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	180	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 412, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	28.600	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	179	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 413, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	32.760	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	178	COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 648, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO MES DE DICIEMBRE  DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	71.040	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	177	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 642, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	15.000	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	176	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO  LCM E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.322.790	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2017	175	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 916809, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	205.870	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2017	174	ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº  17, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE ENERO DE 2017, ACORDE AL DA Nº 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP,	864.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	173	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 143881, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	10.708	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	172	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nº 151, POR ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA EN ESC  AMANDA CHAVEZ, MES DE ENERO DE 2017  ACORDE A DA Nº 495, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP.-	675.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	171	MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH N°43, POR PROGRAMA DE DIFUSION Y PUBLICIDAD, ENERO DE 2017, ACORDE A DA N° 489, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP	900.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	170	MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH N° 21, A MONITOR DE ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2017, EN ESC, AMANDA CHAVEZ,  ACORDE A DA N° 491, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM JUNAEB - ESCUELAS ABIERTAS	225.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	169	FLAVIO NICOLAS MEJIAS MONTERO, PAGO DE BH N° 11, A MONITOR DE ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2017, EN ESC, LAG. AVENDAÑO , ACORDE A DA N° 498, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM JUNAEB - ESCUELAS ABIERTAS	225.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	168	VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N° 122, A ENCARGADO DE ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2017, EN ESC, LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 499, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM JUNAEB - ESCUELAS ABIERTAS	315.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	167	LORENA DEL CARMEN BELMAR CAMPOS, PAGO DE BH N° 17, A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2017, EN ESC, LAG. AVENDAÑO , ACORDE A DA N° 494, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM JUNAEB - ESCUELAS ABIERTAS	148.500	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	166	CRISTINA ELISABETH CASANOVA GONZALEZ, PAGO DE BH N° 1, A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2017, EN ESC, AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 493, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM JUNAEB - ESCUELAS ABIERTAS	148.500	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	165	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 55, A ENCARGADO DE ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2017, EN ESC, AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 492, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM JUNAEB - ESCUELAS ABIERTAS	315.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	164	CAROLINA DEL CARMEN SANDOVAL MELLA, PAGO DE FINIQUITO POR ART. 159 N° 1, COD. DEL TRABAJO, A EDUC. DE PARVULO DE SC CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N° 500, DEL 6/06/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	481.961	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2017	163	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 382405 Y N° 382753, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	995.905	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	162	TESORERIA GENERA DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2017, ART. 42 N° 1 ,  IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10 % , DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.801	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	161	TESORERIA GENERA DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2017, ART. 42 N° 1 ,  IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10 % , DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	760.459	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	160	TESORERIA GENERA DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2017, ART. 42 N° 1 ,  IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10 % , DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL  E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	2.685.241	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	159	ALEX NIBALDO BARRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nº 12, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE ENERO DE 2016, ACORDE AL DA Nº 2199, DEL 28/06/2016,  DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016,  FINANCIADO CON FONDOS SEP	657.000	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	158	AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	33.881	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	157	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	20.202	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	156	AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	57.498	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	155	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	61.495	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	154	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	29.000	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	153	FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	499.800	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	152	MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	12.029	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	151	RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	72.128	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	150	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	414.530	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	149	CREDUMONTT, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	51.385	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	148	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.865.017	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	147	RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	109.280	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	146	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	72.072	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	145	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.580.856	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	144	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.655.706	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	143	CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	14.360	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	142	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	738.580	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	141	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	605.679	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	140	MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	35.500	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	139	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	14.275.072	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	138	HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	66.365	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	137	HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	46.270	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	136	AHORROCOOP LTDA, PAGO DE CUOTASDE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	92.179	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2017	135	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	12.012	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	134	AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	34.188	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	133	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.000	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	132	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	16.500	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	131	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	17.097	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	130	RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	30.911	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	129	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	645.686	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	128	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	30.888	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	127	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	238.199	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	126	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	209.981	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	125	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	157.200	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	124	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	45.709	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	123	HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	20.649	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	122	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.544.323	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	121	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP	63.790.652	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	120	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ),  PAGO DE AHORROS, MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	31.300	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	119	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE SEGUROS, MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	24.406	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	118	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS, MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.500	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	117	COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	753.649	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	116	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS, MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	148.844	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	115	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	191.477	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	114	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	43.787	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2017	113	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, MES DE ENERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.832.726	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2017	112	TRASPASO DE FONDOS A CTA. JUNJI POR CONCEPTO DE RETORNOS DE LIC. MEDICAS, PERCIBIDAS EN CTA. SUB. NORMAL, FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMAL	2.401.930	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	111	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM , FINANCIADOS POR LA JUNJI	20.496.625	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	110	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41617152, POR CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	99.092	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	109	TELEFONICA CHILE MOVILES SA, PAGO DE FACTURA N°41559468, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	134.979	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	108	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41554590, POR INTERNET - BANDA ANCHA EN ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	274.800	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	107	SEREMI DE EDUCACION REGION DEL BIO BIO, REINTEGRO POR ERROR DE CALCULO EN ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, MES DE DICIEMBRE DE 2016, INGRESADOS EN LA SUB. NORMAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	187.429	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	106	DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº  347, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE ENERO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 1462, DEL  29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 561, DEL 2/05/2016.-	270.000	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	105	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1824, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION Y MANTENIMIENTO EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE ED	985.092	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	104	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N°1870, N° 1768, N° 1823 y FACTURA N° 1872  POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESC. EL CASINO, ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FER	3.540.385	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	103	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 21, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE ENERO DE 2017, ACORDE A DA Nº 413, DEL 30/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	495.000	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	102	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE, Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	321.149	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	101	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA. AMANDA CHAVEZ,  LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	2.745.258	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2017	100	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	63.178	ENLACE