DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2017  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/07/2017 923 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 40034673 Y FACTURA N 40039374, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 53.505 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2017 922 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 134, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES APODERADOS Y FUNCIONARIOS DE EL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA ACORDE A LINEAMIENTOS DE MINEDUC, ESTO SEGU 450.000 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2017 921 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 50.267.530 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2017 920 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 59.823.917 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2017 919 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 252.574.391 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2017 917 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 7, MES DE JULIO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 273 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2017 916 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 7, MES DE JULIO, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 272 DEL 13/03/2 540.000 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2017 915 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 31, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE JULIO, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2017 914 COPEC, PAGO DE BOLETA N 441479 DIESEL Y N 441478 BENCINA VEHICULO PATENTE FWGB-19, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALD 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2017 912 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 327651 Y N 326413, POR ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, ACORDE A DA 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 497.333 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2017 909 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 15967514, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIOSITOS DEL PORTAL , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 59.620 ENLACE
Decreto Pago 25/07/2017 908 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N 836 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP 212, DEL 6/06/2017.- 100.000 ENLACE
Decreto Pago 25/07/2017 907 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, , ACORDE A DA N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 25/07/2017 906 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N 835. DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2017 905 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60400097, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.356 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2017 904 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 9301439, POR RECARGA DE GAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 33.895 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2017 903 VIATICOS MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, ACORDE A DA N 2407, DEL 14/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 88.195 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2017 901 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2324, POR LLAVES DE LAVAMANOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGN DECRETO N 53.193 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2017 900 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 227 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA N 254 ESC. EL CASINO, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y COLACIONES, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 70.619 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2017 899 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE OPD A CONCEPCION, Y FACTURA N 15 A ALUMNOS A CELEBRACION DEL MEDIO AMBIENTE A CONCEPCION, Y FACTURA N9 POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTIN 365.000 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2017 898 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 5347, POR JUEGOS DE PATIO EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 212.717 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2017 897 JUAN FAVIO SALAZAR JARA, PAGO DE BH N 2, POR CONSTRUCION DE OBRAS MENORES EN ESC. AMANDA CHAVEZ , PAGO 1/2, ACORDE A DA N 2178 DEL 27/06/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 441.000 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2017 896 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS N 202954 POR FOTOCOPIADORA Y TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y FACTURA N 206869, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.226.868 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2017 895 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 9301438, POR RECARGA DE GAS DE SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 34.094 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 894 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N 45, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE ILUMINACION POR DIA DEL TEATRO EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 50.000 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 893 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 10832, POR JUEGOS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 103.417 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 892 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 102, POR KIT DE ROBOTICA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 789.759 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 891 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 103, POR PROYECTORES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 5.304.881 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 890 TRACON COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N 1201, POR MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA SCUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 100.000 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 889 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE LAS FACTURAS N 1853 Y FACTURA N 1852, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A CEREMONIA EXPLORA BIO BIO Y DIA INTERNACIONAL DE 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 888 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE JUNIO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.814.000 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 886 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 91, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA N 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 429 DEL 25/04/201 1.073.333 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 885 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A LA LIC. N 4364-2-LQ17, Y AL DA N 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 417, DEL 24/04/2017.- 1.368.276 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 884 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 116, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, MES DE JUNIO, ACORDE A DA N 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL 3.618.480 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 883 TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N 5, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE JUNIO ( 21 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORT 472.500 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2017 882 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE JUNIO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 887 D 2.121.294 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2017 881 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, SERVICIO N 19 Y N 20, MES DE JUNIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC 2.968.560 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2017 880 OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAA, PAGO DE FACTURA N 2888, POR DESAYUNOS Y ALMUERZOS A ASISTENTES A JORNADAS DE RESIDENCIA FAMILIAR ESCOLAR (PRFE), ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PRFE 30.000 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2017 879 LIPIGAS, PAGO DE FACTURA N 5055695, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 257.754 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2017 878 CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURA N 153 ESC. PASO EL ROBLE, FACTURA N 137 ESC. COYANCO, FACTURA N 134 Y N 135 POR TORTAS, JUGOS Y ALIMENTOS PARA LAS ESCUELAS NOMBRADAS, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4352-1-LE17, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.290.407 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2017 877 CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURA N 144, POR ALIMENTOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4352-1-LE-17, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION, 267.750 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2017 876 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 122, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA, ACORDE A LIC. 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 81.801 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2017 875 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N 217 Y N 219, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 80.159 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2017 874 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 200 - NC N 14, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JUNIO DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA E 3.587.793 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2017 873 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60343316, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 128.220 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2017 872 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60337320, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2017 871 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 39988564, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 2.986 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2017 870 DEVOLUCION DE PASAJES A PERSONAL DE HPV, CON MOTIVO DE ASISTENCIA A REUNION POR RETROALIMENTACION INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE HPV-1, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 10.000 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2017 869 VIATICOS PERSONAL DE HPV, CON MOTIVO DE ASISTENCIA A REUNION POR RETROALIMENTACION INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE HPV-1, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 35.278 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2017 868 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 151023, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339, PERIODO JUNIO DE 2017, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 54.703 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2017 867 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1109694, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 46.270 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2017 866 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1111693, 1111689, 1111691, 1111690, Y FACTURA N 1111688, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. A. CHAVEZ - INTERNADO, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.261.100 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2017 865 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 297, 298, 299 Y N 300, COMO MONITOR DE TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORAL EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.518.000 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2017 864 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16153315, 16153314 Y FACTURA N 16153313, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, RENTA JUNIO, DE LAS ESC. PEDRO TORRES, ESC. EL CASINO, ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 938.109 ENLACE
Decreto Pago 11/07/2017 863 ALONSO ALARCON GUAJARDO, DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A COORDINADOR DE EXTRAESCOLAR, ACORDE A DA N 2264, DEL 4/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 15.005 ENLACE
Decreto Pago 11/07/2017 862 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60257371, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS DE SUB. NORMAL 415.044 ENLACE
Decreto Pago 11/07/2017 861 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 165, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE JUNIO, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA N 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 686, DEL 9/06/2017 108.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 860 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N 219 Y FACTURA N 218, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MAYO Y JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 83.700 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 859 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N 428, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL 21.320 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 858 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N 427, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 23.140 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 857 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURAS N 666 Y N 670, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE ABRIL Y MAYO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 397.120 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 856 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N 657 Y FACTURA N 660, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO Y JUNIO, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 209.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 855 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N 398 Y FACTURA N 395, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO Y MAYO DE 2017, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 624.300 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 854 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 2252 Y N 2246, POR MATERIALES DE FERRETERIA Y CALEFONT, PARA SC CARICIAS DE BEBE, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y S 481.247 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 853 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 4123, 4124, 4125, 4126, Y FACTURA N 4127, POR UTILES ESCOLARES, EN ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.598.851 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 852 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 3839, 4099 POR PLASTIFICADORA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, Y FACTURA N 3870, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 452.043 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 851 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 4059, POR MATERIALES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS HPV - JUNAEB 117.273 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 850 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N 134566, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.978.334 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 849 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N 135245, Y FACTURA N 134864, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION.- 268.268 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 848 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 4819, POR TACA TACA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 548.711 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 847 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 4388, POR MULTIJUEGOS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 854.738 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2017 846 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 23, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE AL DA N 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 360.828 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 845 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 186 Y N 189, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 844 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 112 Y N 111, POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 843 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 85, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO ACORDE A DA N 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 842 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.014.334 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 841 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 16.425 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 840 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS 243.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 839 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMA 2.903.871 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 838 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE BIENESTAR Y BANCO DE DROGAS PEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 10.500 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 837 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 122, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO N 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 836 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 123, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO N 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 331, D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 835 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH N 582, POR SERVICIOS DE ENCARGADA DE TALLER DE CANTO Y CORO MES DE JUNIO EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO N 1458, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 539, DEL 18/05/ 360.828 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 834 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 70, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, JUNIO PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 687 DEL 9/6/2017.- 108.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 833 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N 87, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE JUNIO , EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN D 360.828 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 832 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 154 BH N 155, POR ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA EN ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ MES DE JUNIO (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA N 1514 Y DA N 1515, DEL 26/04/2017, FINANCIADOS CON FONDOS SE 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 831 MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N 28, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE JUNIO/2017, ACORDE A DA N 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N 684, DEL 9/06 135.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2017 830 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N13, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JUNIO/2017, ACORDE A DA N 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 829 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS N 403227 Y 402879, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.462.488 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 828 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 53.600 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 827 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 61, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 826 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 15 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE JUNIO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- 423.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 825 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 163.097 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 824 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.605 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 823 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 778.493 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 822 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 105.376 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 821 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.636 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 820 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 44.303 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 819 AFESY, CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 818 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 817 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.374 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 816 AFESY, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 29.526 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 815 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 814 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 26.800 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 813 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.775 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 812 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 3.607.953 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2017 811 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 66.239.448 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 810 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DECREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 521.270 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 809 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.338 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 808 RAFAEL LEON OSES, PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA, MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.640 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 807 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DE GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.749 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 806 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 233.424 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 805 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 150.905 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 804 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 96.315 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 803 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 33.463 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 802 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.070 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 801 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.672.344 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 800 AFESY, CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS DE GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 35.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 799 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 242.235 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 798 FRAFEC PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 19.110 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 797 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 54.390 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 796 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 795 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 25.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 794 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 757.100 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 793 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 72.128 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 792 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FULL AHORRO, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 470.780 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 791 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 50.436 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 790 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 4.327.270 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 789 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 66.150 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 788 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 72.072 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 787 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 12.031 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 786 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.540.327 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 785 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.715.604 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 784 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 14.360 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 783 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 695.894 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 782 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 610.693 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 781 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 14.441.560 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 780 MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), PAGO DE CUOTAS AL DEPORTIVO MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE DUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 34.500 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 779 HDI SEGUROS ISE CONDUCTORES PAGO DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE BUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO SAL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 62.193 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2017 778 HDI SEGUROS ISE FIDELIDAD PAGO DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO SAL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 60.704 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2017 777 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 33 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO N 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 609, DEL 1/06/20 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2017 776 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 1901,1903, 2245, 2244, 2239, 2256, Y FACTURA N 1725, POR MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESC. EL CASINO, LICEO LCM, ESC. PASO EL ROBLE, Y ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A "CONTRATO DE SUMI 5.127.903 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2017 774 VIATICOS JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 519.723 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2017 773 VIATICOS JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 70.556 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2017 772 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 56 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. 270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2017 771 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 12, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 454 DEL 2/05/2017.- 100.800 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2017 770 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 543.470 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 769 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH N 356, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 1505, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 450, DEL 2/05/2017.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 768 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 27, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N 452 DEL 2/05/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 767 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 5, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 272 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 766 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 5, MES DE JUNIO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 273 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 764 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 22478, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SAL 696.866 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 763 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N 2756, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 610.864 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 762 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N 715, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS SEGUN OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 56.150 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2017 761 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 8750893, POR RECARGA DE GAS SC. CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 33.820 ENLACE