| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/07/2017 | 923 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40034673 Y FACTURA N° 40039374, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 53.505 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/07/2017 | 922 | JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 134, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES APODERADOS Y FUNCIONARIOS DE EL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA ACORDE A LINEAMIENTOS DE MINEDUC, ESTO SEGU | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2017 | 921 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 50.267.530 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2017 | 920 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 59.823.917 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2017 | 919 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 252.574.391 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2017 | 917 | CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 7, MES DE JULIO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 273 DEL 13/03/2017 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2017 | 916 | JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 7, MES DE JULIO, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 272 DEL 13/03/2 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2017 | 915 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 31, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE JULIO, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2017 | 914 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 441479 DIESEL Y N° 441478 BENCINA VEHICULO PATENTE FWGB-19, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALD | 1.350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/07/2017 | 912 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 327651 Y N° 326413, POR ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, ACORDE A DA 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 497.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2017 | 909 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 15967514, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 59.620 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/07/2017 | 908 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 836 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP 212, DEL 6/06/2017.- | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/07/2017 | 907 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, , ACORDE A DA N° 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/07/2017 | 906 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 835. DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/07/2017 | 905 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60400097, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 99.356 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2017 | 904 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9301439, POR RECARGA DE GAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 33.895 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/07/2017 | 903 | VIATICOS MES DE JULIO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, ACORDE A DA N° 2407, DEL 14/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 88.195 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/07/2017 | 901 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2324, POR LLAVES DE LAVAMANOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO N | 53.193 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/07/2017 | 900 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 227 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA N° 254 ESC. EL CASINO, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y COLACIONES, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 70.619 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/07/2017 | 899 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE OPD A CONCEPCION, Y FACTURA N° 15 A ALUMNOS A CELEBRACION DEL MEDIO AMBIENTE A CONCEPCION, Y FACTURA N°9 POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTIN | 365.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/07/2017 | 898 | IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5347, POR JUEGOS DE PATIO EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION | 212.717 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2017 | 897 | JUAN FAVIO SALAZAR JARA, PAGO DE BH N° 2, POR CONSTRUCION DE OBRAS MENORES EN ESC. AMANDA CHAVEZ , PAGO 1/2, ACORDE A DA N° 2178 DEL 27/06/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION | 441.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2017 | 896 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS N° 202954 POR FOTOCOPIADORA Y TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y FACTURA N ° 206869, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.226.868 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2017 | 895 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9301438, POR RECARGA DE GAS DE SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 34.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 894 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 45, POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE ILUMINACION POR DIA DEL TEATRO EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 893 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10832, POR JUEGOS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION | 103.417 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 892 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 102, POR KIT DE ROBOTICA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 789.759 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 891 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 103, POR PROYECTORES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 5.304.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 890 | TRACON COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1201, POR MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA SCUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 889 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE LAS FACTURAS N° 1853 Y FACTURA N° 1852, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A CEREMONIA EXPLORA BIO BIO Y DIA INTERNACIONAL DE | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 888 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE JUNIO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.814.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 886 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 91, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nº 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 429 DEL 25/04/201 | 1.073.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 885 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-2-LQ17, Y AL DA Nº 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 417, DEL 24/04/2017.- | 1.368.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 884 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 116, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, MES DE JUNIO, ACORDE A DA Nº 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL | 3.618.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 883 | TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N° 5, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE JUNIO ( 21 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORT | 472.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2017 | 882 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2017, " MES DE JUNIO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 887 D | 2.121.294 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2017 | 881 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, SERVICIO Nº 19 Y Nº 20, MES DE JUNIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC | 2.968.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2017 | 880 | OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAÑA, PAGO DE FACTURA N° 2888, POR DESAYUNOS Y ALMUERZOS A ASISTENTES A JORNADAS DE RESIDENCIA FAMILIAR ESCOLAR (PRFE), ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PRFE | 30.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2017 | 879 | LIPIGAS, PAGO DE FACTURA N° 5055695, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 257.754 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2017 | 878 | CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURA N° 153 ESC. PASO EL ROBLE, FACTURA N° 137 ESC. COYANCO, FACTURA N° 134 Y N° 135 POR TORTAS, JUGOS Y ALIMENTOS PARA LAS ESCUELAS NOMBRADAS, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4352-1-LE17, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.290.407 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2017 | 877 | CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURA N° 144, POR ALIMENTOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4352-1-LE-17, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION, | 267.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2017 | 876 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 122, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA, ACORDE A LIC. 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 81.801 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/07/2017 | 875 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 217 Y N° 219, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 80.159 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2017 | 874 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 200 - NC N° 14, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JUNIO DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA E | 3.587.793 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2017 | 873 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60343316, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 128.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2017 | 872 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60337320, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2017 | 871 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39988564, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 2.986 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2017 | 870 | DEVOLUCION DE PASAJES A PERSONAL DE HPV, CON MOTIVO DE ASISTENCIA A REUNION POR RETROALIMENTACION INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE HPV-1, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV | 10.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2017 | 869 | VIATICOS PERSONAL DE HPV, CON MOTIVO DE ASISTENCIA A REUNION POR RETROALIMENTACION INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE HPV-1, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV | 35.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2017 | 868 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 151023, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339, PERIODO JUNIO DE 2017, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 54.703 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2017 | 867 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1109694, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 46.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2017 | 866 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1111693, 1111689, 1111691, 1111690, Y FACTURA N° 1111688, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. A. CHAVEZ - INTERNADO, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.261.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2017 | 865 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N° 297, 298, 299 Y N° 300, COMO MONITOR DE TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORAL EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.518.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2017 | 864 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16153315, 16153314 Y FACTURA N° 16153313, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, RENTA JUNIO, DE LAS ESC. PEDRO TORRES, ESC. EL CASINO, ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 938.109 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2017 | 863 | ALONSO ALARCON GUAJARDO, DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A COORDINADOR DE EXTRAESCOLAR, ACORDE A DA N° 2264, DEL 4/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 15.005 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2017 | 862 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60257371, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS DE SUB. NORMAL | 415.044 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2017 | 861 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nº 165, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE JUNIO, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA Nº 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 686, DEL 9/06/2017 | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 860 | COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 219 Y FACTURA N° 218, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MAYO Y JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 83.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 859 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 428, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL | 21.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 858 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N° 427, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 23.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 857 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURAS N° 666 Y N° 670, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE ABRIL Y MAYO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 397.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 856 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N° 657 Y FACTURA N° 660, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO Y JUNIO, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 209.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 855 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N° 398 Y FACTURA N° 395, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO Y MAYO DE 2017, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 624.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 854 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 2252 Y N° 2246, POR MATERIALES DE FERRETERIA Y CALEFONT, PARA SC CARICIAS DE BEBE, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y S | 481.247 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 853 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4123, 4124, 4125, 4126, Y FACTURA N° 4127, POR UTILES ESCOLARES, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 3.598.851 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 852 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3839, 4099 POR PLASTIFICADORA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, Y FACTURA N° 3870, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 452.043 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 851 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4059, POR MATERIALES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS HPV - JUNAEB | 117.273 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 850 | CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 134566, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 2.978.334 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 849 | CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 135245, Y FACTURA N° 134864, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION.- | 268.268 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 848 | IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4819, POR TACA TACA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION | 548.711 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 847 | IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4388, POR MULTIJUEGOS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 854.738 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/07/2017 | 846 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº 23, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE AL DA Nº 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 845 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 186 Y N° 189, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N° 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 844 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 112 Y N° 111, POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N° 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 843 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 85, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 842 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.014.334 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 841 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 16.425 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 840 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS | 243.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 839 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMA | 2.903.871 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 838 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE BIENESTAR Y BANCO DE DROGAS PEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 10.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 837 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 122, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nº 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 836 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 123, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nº 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 331, D | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 835 | CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nº 582, POR SERVICIOS DE ENCARGADA DE TALLER DE CANTO Y CORO MES DE JUNIO EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO Nº 1458, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 539, DEL 18/05/ | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 834 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 70, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, JUNIO PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N° 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 687 DEL 9/6/2017.- | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 833 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nº 87, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE JUNIO , EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nº 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN D | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 832 | ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 154 BH N° 155, POR ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA EN ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ MES DE JUNIO (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA Nº 1514 Y DA Nº 1515, DEL 26/04/2017, FINANCIADOS CON FONDOS SE | 1.350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 831 | MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 28, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE JUNIO/2017, ACORDE A DA N° 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N° 684, DEL 9/06 | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2017 | 830 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°13, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JUNIO/2017, ACORDE A DA N° 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SO | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 829 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS N° 403227 Y 402879, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 1.462.488 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 828 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 53.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 827 | RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 61, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N° 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 826 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 15 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE JUNIO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nº 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- | 423.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 825 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 163.097 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 824 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.605 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 823 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 778.493 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 822 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 105.376 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 821 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.636 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 820 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 44.303 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 819 | AFESY, CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 818 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 817 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 10.374 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 816 | AFESY, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 29.526 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 815 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 814 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 26.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 813 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.775 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 812 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL DE S. CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 3.607.953 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2017 | 811 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 66.239.448 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 810 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DECREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 521.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 809 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 17.338 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 808 | RAFAEL LEON OSES, PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA, MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 16.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 807 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DE GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.749 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 806 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 233.424 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 805 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 150.905 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 804 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 96.315 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 803 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 33.463 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 802 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.070 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 801 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.672.344 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 800 | AFESY, CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS DE GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 35.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 799 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 242.235 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 798 | FRAFEC PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 19.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 797 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 54.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 796 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 795 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 25.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 794 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 757.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 793 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 72.128 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 792 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FULL AHORRO, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 470.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 791 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 50.436 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 790 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 4.327.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 789 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 66.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 788 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 72.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 787 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 12.031 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 786 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 1.540.327 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 785 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 1.715.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 784 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 14.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 783 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 695.894 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 782 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 610.693 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 781 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 14.441.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 780 | MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), PAGO DE CUOTAS AL DEPORTIVO MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE DUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 34.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 779 | HDI SEGUROS ISE CONDUCTORES PAGO DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE BUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO SAL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 62.193 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2017 | 778 | HDI SEGUROS ISE FIDELIDAD PAGO DE SEGUROS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO SAL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 60.704 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2017 | 777 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 33 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 609, DEL 1/06/20 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2017 | 776 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1901,1903, 2245, 2244, 2239, 2256, Y FACTURA N° 1725, POR MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESC. EL CASINO, LICEO LCM, ESC. PASO EL ROBLE, Y ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A "CONTRATO DE SUMI | 5.127.903 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2017 | 774 | VIATICOS JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 519.723 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2017 | 773 | VIATICOS JUNIO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 70.556 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2017 | 772 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 56 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2017 | 771 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 12, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A DA N° 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 454 DEL 2/05/2017.- | 100.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2017 | 770 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC | 543.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 769 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº 356, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 1505, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 450, DEL 2/05/2017.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 768 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 27, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE JUNIO DE 2017, ACORDE A DA Nº 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 767 | JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 5, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 272 DEL 13/03/2017 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 766 | CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 5, MES DE JUNIO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 273 DEL 13/03/2017 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 764 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 22478, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SAL | 696.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 763 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 2756, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 610.864 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 762 | ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 715, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS SEGUN OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 56.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/07/2017 | 761 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 8750893, POR RECARGA DE GAS SC. CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 33.820 | ENLACE |