DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/06/2017 759 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 905693, 905117, 904727, 904375, Y FACTURA N 954149, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, ESC, PEDRO TORRES, ESC. COYANCO, ESC. PASO EL ROBLE Y ESC. SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 649.841 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2017 758 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 948758, 948324 Y FACTURA N 949214, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC. PORTAL DEL VALLE Y SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 246.623 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2017 757 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 16.014.051 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2017 756 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 542.384 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2017 754 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N 156, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO, ACORDE AL DA N 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN 201.600 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2017 752 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 28919850, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.920 ENLACE
Decreto Pago 29/06/2017 751 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 211.086.421 ENLACE
Decreto Pago 29/06/2017 750 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 48.737.539 ENLACE
Decreto Pago 29/06/2017 749 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 52.778.828 ENLACE
Decreto Pago 29/06/2017 748 VIATICOS MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 70.556 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2017 746 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS Y BOLETAS N 30057440, 3426499, , 3426480, 30056186, 3426475, 3426595, 3426487 Y 3426486, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 5.060.461 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2017 745 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 30056992, 30056991, Y 3427971, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 211.872 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2017 744 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 39887101.POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 31.158 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2017 743 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60265157, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.356 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2017 742 REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA 1.348.674 ENLACE
Decreto Pago 21/06/2017 741 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 21/06/2017 739 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N 11 Y N 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO Y DA N1856 DEL 26/05/2017 Y ESC. HEROES DEL ITATA, VIA TRATO DIRECTO Y DA N 1961, DEL 5/06/2017, FINANCIADO CON FONDOS SE 550.000 ENLACE
Decreto Pago 21/06/2017 738 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 37, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.969.342 ENLACE
Decreto Pago 21/06/2017 737 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835, DEL 3/03/2017, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 209, DEL 6/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 21/06/2017 736 TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA ADM. DE FONDOS A SUBVENCION REGULAR 12.683.800 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2017 735 TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA SEP A SUBVENCION REGULAR 29.728.892 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2017 734 TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA SUBVENCION REGULAR A SEP 2.055.926 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2017 733 TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA SUBVENCION REGULAR A ADMINISTRACION DE FONDOS 2.640.000 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2017 731 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2017 730 HECTOR BARRIGA POBLETE VIATICOS MES DE MAYO DE 2017, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 70.556 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2017 729 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 60127497, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 370.870 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 727 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60203214, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 726 VIATICOS MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUIILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 431.528 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 725 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 16, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 532.450 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 724 GRUPO SASUA SPA, PAGO DE FACTURA N 311, POR IMPLEMENTACION PARA ESC. DE ATLETISMO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM ESCUELA DE ATLETISMO - IND 664.484 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 723 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 12065, 11935 Y FACTURA N 11934, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.342.253 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 722 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 39840543, POR CONSUMO TELEFONICO - BANDA ANCHA, DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 24.498 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 721 HECTOR BARRIGA POBLETE, VIATICO A COORDINADOR JORNADA "BUENAS PRACTICAS DE EQUIPOS EJECUTORES" HPV-1, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DEL PROGRAMA HPV 17.639 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2017 720 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 42062441, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.092 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2017 719 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1084094, 1084096, 1084093, 1084091 Y N 1084095, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.429.820 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2017 718 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N 712, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 136.500 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2017 717 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 10196, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 562.938 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2017 715 JORGE ALFONSO MUOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N 4, POR TRANSPORTE GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAO AL ZOOLOGICO NONGUEN, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 3930 DEL 25/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2017 714 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 37085, POR ESTANTES Y SILLAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.182.818 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2017 713 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 88, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO, ACORDE A DA N 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP N 344.520 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2017 712 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 89, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA N 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 429 DEL 25/04/2017 1.124.444 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 710 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A LA LIC. N 4364-2-LQ17, Y AL DA N 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 417, DEL 24/04/2017.- 1.433.432 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 707 TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE MAYO ( 22 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTA 495.000 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 706 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N 1368, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 368.543 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 705 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 8750892, POR RECARGA DE GAS, PARA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 35.137 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 704 MANUEL ALEJANDRO PINO MUOZ, PAGO DE BH N 23, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.414 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 702 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURAS N 149619, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 108.064 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 701 COMERCIALIZADORA CHILE TECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 295, POR TINTAS PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 314.625 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 700 DIARIO EL SUR, PAGO DE FACTURA N 55885, POR ADQUISICION DE LIBRETAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 526.668 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2017 698 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N 131872, POR IMPRESORAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 600.569 ENLACE
Decreto Pago 12/06/2017 696 MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 335, POR JUEGOS DE PLAZA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON EL FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2.542.108 ENLACE
Decreto Pago 12/06/2017 695 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 39340773, 39491456 Y 39641065, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 150.751 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2017 692 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N 212, 214, Y N 215, POR INSUMOS PARA COCINA LABORAL, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 228.090 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2017 687 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 68 Y N 69, A TECNICO DE PRUEBAS EN PISTAS DE SALTO Y PISTAS DE LANZAMIENTO PARA ESC. DE ATLETISMO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017, ACORDE A DA N 1806, DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND 216.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2017 686 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 162 Y N 163, A TECNICO DE PRUEBAS EN PISTAS DE SALTO Y PISTAS DE LANZAMIENTO PARA ESC. DE ATLETISMO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017, ACORDE A DA N 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND 216.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2017 684 MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N 25, POR TALLER RECREATIVO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION - RECREOS PARTICIPATIVOS 135.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2017 683 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N 12, POR TALLER RECREATIVO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION - RECREOS PARTICIPATIVOS 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 681 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.883.735 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 680 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, CON FINANCIAMIENTO DE ADM. FONDOS 120.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 679 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS JUNJI 39.705 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 678 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS SEP 820.767 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 677 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL INTEGRACION Y FAEP, CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS FAEP, INTEGRACION Y SUB. NORMAL 2.423.471 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 676 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 242.235 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 675 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.110 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 672 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 671 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 676.700 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 670 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 70.840 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 669 CAJA DE AHORRO LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 470.312 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 668 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 667 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.254.100 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 666 RAFAEL LEON OSES, PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.260 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 665 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 70.785 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 664 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 12.031 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 663 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.540.308 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 662 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.664.270 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 660 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 720.961 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 659 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 563.846 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 658 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 34.500 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 657 HDI SEGUROS (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 66.233 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 656 HDI SEGUROS (ISE FIDELIDAD), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.684 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 655 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.820.738 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 654 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS AHORROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.584 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 653 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.553 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 652 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 6.700 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 651 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS AHORRO Y CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 778.493 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 650 SEGUROS DE VIDA SECURITY, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 105.276 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 649 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 163.116 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 648 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 43.796 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 647 AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 92.179 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 646 FRAFEC , PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 10.374 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 643 RENE ALARCON HENRIQUEZ, (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 28.335 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 641 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 475.955 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 640 RAFAEL LEON OSES, PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 18.760 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 639 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 28.314 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 638 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 33.730 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 637 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS AHORRO Y CREDITO, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 1.626.513 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2017 636 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 215.219 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 635 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 165.694 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 634 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 86.750 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 633 HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS (CONDUCTORES), MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 19.070 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 632 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 234652, 234803 Y 235064, POR MUEBLES PARA LA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 997.315 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 631 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 3420 Y N 3416, POR MATERIALES DE ENSEANZA Y OFICINA PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 770.930 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 630 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 10046, POR JUEGOS DE PATIO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 1.741.665 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 629 COPEC, PAGO DE BOLETA N 441077 DIESEL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI 1.200.000 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 628 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 4004, POR ESTANTE VITRINA DE ACERO, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DAEM 334.266 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 626 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH N 355, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE MAYO DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 1505, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 450, DEL 2/05/2017.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2017 624 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 79, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MAYO, ACORDE A DA N 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2017 623 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N 398809 Y FACTURA N 399157, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 1.322.060 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2017 622 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 55, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2017 621 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 153 BH N 154, POR ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA EN ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ MES DE MAYO (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA N 1514 Y DA N 1515, DEL 26/04/2017, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2017 620 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 120, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO N 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 331, DE 360.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2017 619 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 10, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 454 DEL 2/05/2017.- 100.800 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2017 618 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 12 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 423.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2017 617 SOCIEDAD GOMEZ Y ESCALONA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 687, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 107.100 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2017 616 RODRIGO JOSE OSES PEDRAZA, PAGO DE BH N 331, POR PRODUCCION DE CHARLA ENTREVISTA DE SEBASTIAN KEITEL EN EL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, ACORDE A DA 1263, DEL 6/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.277.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2017 615 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 28, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE MAYO, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2017 614 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS N 896483, 895587, Y N 896024, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 227.179 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2017 613 FRANCISCO ARAVENA ZUIGA, CAJA CHICA N 2, AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2017 612 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60135223, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC. GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.356 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2017 611 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60073118, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 610 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 39598175, POR CONSUMO TELEFONICO Y BANDA ANCHA DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 28.699 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 609 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 32 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO N 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 608 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICI 577.557 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 607 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS N 901255, 851678, 852031, 852421, 852998, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC, SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, LIUCURA ALTO, Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 316.868 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 605 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 21, MES DE MAYO POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPO 360.828 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 604 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 26, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N 452 DEL 2/05/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 603 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 4, MES DE MAYO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 273 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2017 602 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 4, MES DE MAYO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 540.000 ENLACE