| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/03/2017 | 319 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 70.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2017 | 318 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 647.984 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2017 | 317 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 43.418.373 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2017 | 316 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 190.762.027 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2017 | 315 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 48.271.409 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/03/2017 | 314 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017, AL VEHICULO PATENTE FWGB19, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 67.463 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/03/2017 | 313 | INGRID STUARDO GALLEGOS, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULO DE SC CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA 1007 DEL 21/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 124.617 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/03/2017 | 312 | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N}° 963, POR REGALOS PUBLICITARIOS Y MEDALLAS, PARA ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 586.051 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/03/2017 | 311 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 437, POR PROYECTORES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.952.522 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/03/2017 | 310 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 438, POR MINIAUDIO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP MOVAMONOS POR LA EDUCACION | 192.892 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2017 | 309 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 71558 Y FACTURA N° 73501 ESC. LIUCURA BAJO Y FACTURAS N° 73502, 72003, 71561, 71560 Y FACTURA N° 72314, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR MATERIAL DE ASEO PARA LAS ESC. NOMBRADAS ADQUIRIDAS VIA CM Y FIN | 2.383.516 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2017 | 308 | NUEVO LIDER DEPORTES SPA, PAGO DE FACTURA N° 78, POR IMPLENTACION DEPORTIVA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 238, DEL 17/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2017 | 307 | MARGARITA DAGACH IMBARACK ELITIM, PAGO DE FACTURA N° 2527, POR CORBATAS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° N650 DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 308.101 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/03/2017 | 306 | JOSE MIGUEL ALMUNA VALENZUELA, PAGO DE BH N° 1, POR INSTALACION DEL SISTEMA IMPULSOR DE PLANTA ELEVADORA EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N°961 DEL 15/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 3.197.064 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2017 | 304 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 26652904, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FIANCIADO CON FONDOS JUNJI | 22.136 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2017 | 302 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2017 | 301 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2017 | 300 | JOSE ZAPATA MONSALVE, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2017 | 299 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR " SERIEDAD DE LA OFERTA" , DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/03/2017 | 298 | HORTENCIA INZUNZA VALENZUELA, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR FIEL GARANTIA DE CONTRATO POR TRASLADO DE MENORES DE SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 640.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/03/2017 | 297 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nº 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP. | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/03/2017 | 296 | HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE MENORES DE SC RAYITOS DE AMOR MES DE ENERO DE 2017, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 4341, DEL 28/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.024.569 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/03/2017 | 295 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 39302235 Y FACTURA N° 39297342, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA Y LICEO LÑUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCADO CON FONDOS FAEP | 51.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/03/2017 | 294 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41931551, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 99.162 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/03/2017 | 293 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 659, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-353, LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 76.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/03/2017 | 292 | DEVOLUCION DE GASTOS A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION DE ESC. LAG. AVENDAÑO, POR PARTICIPACION EN 3° JORNADA DE EVALUACION FORMATIVA EN CONCEPCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 16.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/03/2017 | 291 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A DIRECTORA DE ESC. F-341 PEDRO TORRES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/03/2017 | 290 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41822710, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y FONO LICEO (1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 166.818 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/03/2017 | 289 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41818291, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/03/2017 | 288 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO.PAGO DE FACTURA N° 383, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 82.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/03/2017 | 286 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 25918148, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 42.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/03/2017 | 285 | ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-334 HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2017 | 284 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 416, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE G-349, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 10.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2017 | 283 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 415, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/03/2017 | 282 | MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/03/2017 | 281 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 172.114 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/03/2017 | 280 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 145322, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 56.679 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/03/2017 | 279 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.367.810 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/03/2017 | 278 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1002934, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 129.590 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/03/2017 | 277 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA HPV, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV - JUNAEB | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/03/2017 | 276 | VIATICOS MES DE FEBRERO PERSONAL SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 88.195 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/03/2017 | 275 | VIATICOS FEBRERO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 35.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2017 | 274 | LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUÑOZ, PAGO DE BH N° 169, POR ELBORACION DE 12 COPIAS DE INSCRIPCIONES CON CERTIFICADOS DE GRAVAMENES COMPLETOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE DA N°409 DEL 30 DE ENERO 2 | 237.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2017 | 273 | CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 1, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA, ACORDE A DA N° 900, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/03/2017 | 272 | JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 1, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2017 | 271 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 386, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 77.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2017 | 270 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 645 Y 648 PO CONSUMO DE AGUA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 63.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2017 | 269 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 210, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 20.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2017 | 268 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 41739451, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, INTEGRACION Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTTOS. VOLUNTARIOS | 441.599 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/03/2017 | 267 | ALEX NIBALDO BARRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nº 13, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE AL DA Nº 2199, DEL 28/06/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 657.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/03/2017 | 265 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 2.032.156 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/03/2017 | 264 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE ADM. DE FONDOS, FINANCIAMIENTO DE ADM. DE FONDOS | 153.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/03/2017 | 263 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 879.014 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2017 | 262 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39189258, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 201.062 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/03/2017 | 261 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 391892259, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 145.684 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 260 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ,ACORDE A DA N° 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 259 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, SEP Y SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOSSEP, INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 59.813.801 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 258 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.352.829 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 257 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 33.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 256 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 19.656 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 254 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 253 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 31.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 252 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 499.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 251 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 12.029 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 250 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 72.128 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 249 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 446.477 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 248 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 51.385 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 247 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.603.617 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 246 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 78.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 245 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 72.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 244 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.563.392 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 243 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.653.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 242 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 14.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 241 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 728.203 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 240 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 537.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 239 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 35.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 238 | HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 65.099 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 237 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 60.324 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 236 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 14.617.864 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 235 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 234 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 42.826 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 233 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 232 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 230 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 16.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 229 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 30.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 228 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 17.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 227 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 636.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 226 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 30.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 225 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 241.447 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 224 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 197.388 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 223 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 144.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 222 | HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.070 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 221 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.490.829 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 220 | ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 219 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 43.787 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 218 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.438 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 217 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 121.541 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 216 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 143.599 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 215 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 867.082 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 214 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 31.457 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/03/2017 | 213 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2017 | 212 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 836 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2017 | 211 | ROBERTO VENEGAS OCAMPO, PAGO DE FINIQUITO A PERIODISTA DEL DPTO. DE EDUCACION, CESANDO SUS FUNCIONES POR LA CAUSAL DEL ART. 159, " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO ", ACORDE A DA N° 851 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 466.251 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2017 | 210 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 998.555 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/03/2017 | 209 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/03/2017 | 208 | REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE FEBRERO | 19.467.709 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 207 | HECTOR BARRIGA POBLETE, PAGO DE VIATICO POR ENTREVISTA CON ENCARGADA DEL PROGRAMA HPV ( HABILIDIDADES PARA LA VIDA), FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 17.639 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 206 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 652, POR CONSUMO DE AGUA, MES DE ENERO DE 2017, DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 73.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 205 | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 964, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.239.104 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 204 | MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH N°44, POR PROGRAMA DE DIFUSION Y PUBLICIDAD, FEBRERO DE 2017, ACORDE A DA N° 489, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 171 DEL 7/02/2017. | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 203 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 22, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE A DA Nº 413, DEL 30/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. , DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 660 DEL 17/05/2016.- | 495.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 202 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº 18, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE AL DA Nº 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SE | 864.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 201 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº 350, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 1462, DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 561, DEL 2/05/2016.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 200 | VIATICOS SUB NORMAL ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 198.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 199 | VIATICOS SEP ENERO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 35.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 198 | FERNANDO ANTONIO MALDONADO ZENTENO, PAGO DE FACTURA N°1359 POR MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTOS SALUDABLES PARA ESCUELAS DE VERANO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. ESC. DE VERANO - JUNAEB | 114.188 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 197 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N°15, POR FRUTAS PARA ESCUELAS DE VERANO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. ESC. DE VERANO - JUNAEB | 85.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2017 | 196 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y ESC. SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 260.366 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2017 | 195 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYOTOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 94.821 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/03/2017 | 194 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.829.069 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2017 | 193 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 44.221 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2017 | 192 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41749666, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 99.092 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2017 | 191 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 39145563 Y FACTURA N° 36150541, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 51.744 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2017 | 190 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 41607849, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP | 392.095 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/03/2017 | 189 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE FEBRERO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 684.255 | ENLACE |