DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/03/2017 319 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 70.063 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2017 318 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 647.984 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2017 317 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 43.418.373 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2017 316 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 190.762.027 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2017 315 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 48.271.409 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2017 314 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017, AL VEHICULO PATENTE FWGB19, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 67.463 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2017 313 INGRID STUARDO GALLEGOS, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULO DE SC CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA 1007 DEL 21/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 124.617 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2017 312 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N}° 963, POR REGALOS PUBLICITARIOS Y MEDALLAS, PARA ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 586.051 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2017 311 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 437, POR PROYECTORES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.952.522 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2017 310 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 438, POR MINIAUDIO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP MOVAMONOS POR LA EDUCACION 192.892 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2017 309 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 71558 Y FACTURA N° 73501 ESC. LIUCURA BAJO Y FACTURAS N° 73502, 72003, 71561, 71560 Y FACTURA N° 72314, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR MATERIAL DE ASEO PARA LAS ESC. NOMBRADAS ADQUIRIDAS VIA CM Y FIN 2.383.516 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2017 308 NUEVO LIDER DEPORTES SPA, PAGO DE FACTURA N° 78, POR IMPLENTACION DEPORTIVA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 238, DEL 17/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2017 307 MARGARITA DAGACH IMBARACK ELITIM, PAGO DE FACTURA N° 2527, POR CORBATAS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° N650 DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 308.101 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2017 306 JOSE MIGUEL ALMUNA VALENZUELA, PAGO DE BH N° 1, POR INSTALACION DEL SISTEMA IMPULSOR DE PLANTA ELEVADORA EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N°961 DEL 15/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 3.197.064 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2017 304 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 26652904, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FIANCIADO CON FONDOS JUNJI 22.136 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2017 302 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2017 301 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2017 300 JOSE ZAPATA MONSALVE, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL   200.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2017 299 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR " SERIEDAD DE LA OFERTA" , DE CONTRATO POR TRASLADO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL   200.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2017 298 HORTENCIA INZUNZA VALENZUELA, PAGO POR MONTO DEVOLUCION DE VALE VISTA POR FIEL GARANTIA DE CONTRATO POR TRASLADO DE MENORES DE SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL   640.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2017 297 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nº 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP. 200.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2017 296 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE MENORES DE SC RAYITOS DE AMOR MES DE ENERO DE 2017, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 4341, DEL 28/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.024.569 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2017 295 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 39302235 Y FACTURA N° 39297342, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA Y LICEO LÑUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCADO CON FONDOS FAEP 51.875 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2017 294 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41931551, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.162 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2017 293 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 659, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-353, LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 76.160 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2017 292 DEVOLUCION DE GASTOS A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION DE ESC. LAG. AVENDAÑO, POR PARTICIPACION EN 3° JORNADA DE EVALUACION FORMATIVA  EN CONCEPCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 16.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2017 291 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A DIRECTORA DE ESC. F-341 PEDRO TORRES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2017 290 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41822710, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y FONO LICEO (1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 166.818 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2017 289 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41818291, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2017 288 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO.PAGO DE FACTURA N° 383, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 82.000 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2017 286 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 25918148, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 42.210 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2017 285 ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-334 HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº  Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2017 284 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 416, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE G-349, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 10.400 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2017 283 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 415, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.200 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2017 282 MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº  Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2017 281 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 172.114 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2017 280 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 145322, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 56.679 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2017 279 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.367.810 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2017 278 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1002934, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 129.590 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2017 277 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA  AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA HPV, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV - JUNAEB 50.000 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2017 276 VIATICOS MES DE FEBRERO PERSONAL SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 88.195 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2017 275 VIATICOS FEBRERO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 35.278 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2017 274 LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUÑOZ, PAGO DE BH N° 169, POR ELBORACION DE 12 COPIAS DE INSCRIPCIONES CON CERTIFICADOS DE GRAVAMENES COMPLETOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE DA N°409 DEL 30 DE ENERO 2 237.600 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2017 273 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES,  PAGO DE BH N° 1, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA, ACORDE A DA N° 900, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2017 272 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 1, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2017 271 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 386, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 77.000 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2017 270 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 645 Y 648 PO CONSUMO DE AGUA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 63.500 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2017 269 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 210,  POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 20.250 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2017 268 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 41739451, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, INTEGRACION Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTTOS. VOLUNTARIOS 441.599 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2017 267 ALEX NIBALDO BARRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nº 13, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE AL DA Nº 2199, DEL 28/06/2016,  DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 657.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2017 265 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2,  10% IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 2.032.156 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2017 264 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2,  10% IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE ADM. DE FONDOS, FINANCIAMIENTO DE ADM. DE FONDOS 153.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2017 263 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2,  10% IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 879.014 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2017 262 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39189258, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 201.062 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2017 261 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 391892259, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 145.684 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 260 MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ,ACORDE A DA N° 835, DEL  3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 259 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, SEP Y SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOSSEP, INTEGRACION Y SUB. NORMAL 59.813.801 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 258 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.352.829 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 257 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.881 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 256 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.656 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 254 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 253 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 252 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 499.800 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 251 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 12.029 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 250 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 72.128 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 249 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 446.477 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 248 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 247 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.603.617 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 246 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 78.280 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 245 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 72.072 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 244 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.563.392 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 243 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.653.680 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 242 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.360 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 241 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 728.203 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 240 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 537.589 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 239 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ),  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 238 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 65.099 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 237 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.324 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 236 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.617.864 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 235 FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 234 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 42.826 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 233 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 232 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.012 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 230 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.500 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 229 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.911 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 228 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.182 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 227 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 636.320 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 226 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.888 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 225 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 241.447 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 224 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 197.388 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 223 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 144.176 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 222 HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.070 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 221 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.490.829 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 220 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 219 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 43.787 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 218 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.438 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 217 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 121.541 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 216 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 143.599 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 215 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 867.082 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 214 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 31.457 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2017 213 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2017 212 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 836 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 200.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2017 211 ROBERTO VENEGAS OCAMPO, PAGO DE FINIQUITO A PERIODISTA DEL DPTO. DE EDUCACION, CESANDO SUS FUNCIONES POR LA CAUSAL DEL ART. 159, " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO ", ACORDE A DA N° 851 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 466.251 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2017 210 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 998.555 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2017 209 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 3/03/2017,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2017 208 REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE FEBRERO 19.467.709 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 207 HECTOR BARRIGA POBLETE, PAGO DE VIATICO POR ENTREVISTA CON ENCARGADA DEL PROGRAMA HPV ( HABILIDIDADES PARA LA VIDA), FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 17.639 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 206 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 652, POR CONSUMO DE AGUA, MES DE ENERO DE 2017, DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 73.600 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 205 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 964, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.239.104 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 204 MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH N°44, POR PROGRAMA DE DIFUSION Y PUBLICIDAD, FEBRERO DE 2017, ACORDE A DA N° 489, DEL 6/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 171 DEL 7/02/2017. 900.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 203 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 22, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE A DA Nº 413, DEL 30/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. , DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 660 DEL 17/05/2016.- 495.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 202 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº  18, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE AL DA Nº 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SE 864.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 201 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº  350, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE FEBRERO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 1462, DEL  29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 561, DEL 2/05/2016.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 200 VIATICOS SUB NORMAL ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 198.125 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 199 VIATICOS SEP ENERO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 35.278 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 198 FERNANDO ANTONIO MALDONADO ZENTENO,  PAGO DE FACTURA N°1359 POR MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTOS SALUDABLES PARA ESCUELAS DE VERANO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. ESC. DE VERANO - JUNAEB 114.188 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 197 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N°15, POR FRUTAS PARA ESCUELAS DE VERANO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. ESC. DE VERANO - JUNAEB   85.881 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2017 196 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y ESC. SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 260.366 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2017 195 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYOTOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 94.821 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2017 194 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.829.069 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2017 193 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 44.221 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2017 192 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41749666, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.092 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2017 191 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 39145563 Y FACTURA N° 36150541, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 51.744 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2017 190 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 41607849, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 392.095 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2017 189 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 684.255 ENLACE