DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2017  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/05/2017 600 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N° 3406918, 29780197 Y N° 29780196, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC. GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 83.744 ENLACE
Decreto Pago 31/05/2017 599 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MAYO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 542.384 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2017 598 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 17.179.304 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2017 597 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 48.829.822 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2017 596 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 200.744.696 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2017 595 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 50.830.892 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2017 594 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 176, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE ABRIL DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA  3.422.348 ENLACE
Decreto Pago 29/05/2017 592 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 151, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEŅAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,  MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1090  DEL 24/03/207 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 201.600 ENLACE
Decreto Pago 29/05/2017 590 MARIO BARRIGA OŅATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, , ACORDE A DA N° 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 530 DEL 20/04/2016 300.000 ENLACE
Decreto Pago 29/05/2017 588 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 574, POR SERVICIOS DE ENCARGADA DE TALLER DE CANTO MES DE MAYO EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO Nē 1458, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 539, DEL 18/05/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 29/05/2017 587 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 86, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO, ACORDE A DA Nē 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP  360.828 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2017 581 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 1074, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO DE BASQUETBOL EN SAN CARLOS, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FIANCIADO CON FONDOS SEP 120.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2017 580 JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DE ESC. EL CASINO A CONCEPCION Y TALCAHUANO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3970 DEL 28/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2017 574 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 74581, 73928, MATERIALES PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM Y FACTURAS N° 76225, 74786, 74788 POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. N 1.536.789 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2017 565 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3854, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 490.340 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2017 562 PATRICIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DEL MONTO DE VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA, LIC. 4364-2-LQE17 POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2017 561 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DEL MONTO DE VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA, LIC. 4364-2-LQE17 POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2017 560 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 185.472 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2017 558 GRAFIKA NAHUEL SA, PAGO DE FACTURA N° 18801, POR MATERIALES DE FINALIZACION DEL AŅO ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 98.000 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2017 557 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3841, 3842, Y FACTURA N° 3843 , POR MATERIAL DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES PARA ESCUELA COYANCO, FACTURA N° 3885 POR PENDRIVES PARA EL PIE Y FACTURA N° 3977 Y N° 3976 POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA E 3.431.572 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2017 554 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 44, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA N° 34, ESC. EL CASINO, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y NOTEBOOK PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SEŅALADOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 9.397.880 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2017 553 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 35, ESC. EL CASINO, FACTURA N° 20, N° 17 Y FACTURA N° 36, ESC. HEROES DEL ITATA,  POR ADQUISICION DE NOTEBOOK, COMPUTADOR, ACCESORIOS Y CAMARA DE VIDEO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.228.236 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2017 552 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 43, POR MATERIALES PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 111.802 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 551 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 65 ESC. PASO EL ROBLE Y FACTURA N° 64 ESC. HEROES DEL ITATA, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA REPOSICION DE CIRCUITOS EN AMBAS ESCUELAS, ADQUIRIDOS LIC. 4366-9-LP16, CON 821.920 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 550 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 133623, POR TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 609.829 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 549 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 132869, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.242.554 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 548 COMERCIALIZADORA CHILE TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 262, POR TINTAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 112.210 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 547 COMERCIALIZADORA CHILE TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 214, POR TINTAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 150.193 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 546 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 5096 ESC. EL CASINO Y FACTURAS N° 5053, 5099 Y 5051 POR ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 4.758.250 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 545 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 28168526, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 85.410 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 543 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 835, DEL  3/03/2017,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 209 DEL 6/03/2017 300.000 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2017 542 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 201, 203, 206, POR INSUMOS DE COCINA PARA TALLER DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS POR ORDEN DE COMPRA DE SMC, Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 338.710 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2017 539 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 574, POR SERVICIOS DE ENCARGADA DE TALLER DE CANTO MES DE ABRIL EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO Nē 1458, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 539, DEL 18/05/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2017 538 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 84, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO, EN ESC. HEROES DEL ITATA,  ACORDE A DA Nē 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 360.828 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2017 537 DEVOLUCION DE PASAJES A DOCENTES ( DETALLE ADJUNTO ), POR EVALUACION FORMATIVA EN CONCEPCION EL 9/05/2017, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 20.960 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2017 536 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 75, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE ABRIL DE 2017,   ACORDE AL DECRETO Nē 1279, DEL  7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION. DOC. SOPO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2017 534 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 393, POR CONSUMO DE AGUA ESC. EL CASINO MES DE ABRIL 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 326.400 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2017 532 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 421, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 40.040 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2017 529 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIVA ( HPV ), ACORDE A DA N° 941 DEL 14/03/2017      50.000 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2017 528 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, N° 1054655, 1054654, 1054657, 1054653, 1054656, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.718.260 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2017 527 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1058681, POR CONSUMO DE AGUA DE SC . CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 117.360 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2017 526 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 440678 DIESEL Y N° 440679 BENCINA VEHICULO PATENTE FWGB-19, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALD 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2017 525 VIATICOS MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 268.681 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2017 524 VIATICOS AUGUSTO CHACON PITA, MES DE ABRIL DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 88.195 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2017 523 VIATICOS ABRIL DE 2017, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, (HPV), MES DE ABRIL DE 2017. FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV.-     52.917 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2017 522 DEVOLUCION DE PASAJES A PERSONAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), POR ASISTENCIA A CONCEPCION, PARA REVISON DE PROGRAMACION ANUAL, RENDICION FINANCIERA Y CAPACITACION BUENAS PRACTICAS, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 12.750 ENLACE
Decreto Pago 10/05/2017 521 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 836 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, 80.000 ENLACE
Decreto Pago 10/05/2017 520 TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N° 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE MARZO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 10/05/2017 519 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE MARZO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.680.000 ENLACE
Decreto Pago 10/05/2017 518 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1850, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A LAS ESCUELAS MES DE MARZO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 881, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.310.000 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 517 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 115,  AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO Nē 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 331,  360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 516 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 577.557 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 515 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 54677 PARTICIPANTES EN REGIONAL DE FUTSAL ESC. AMANDA CHAVEZ, Y FACTURA N° 57575, ALUMNOS ESC. EL CASINO, AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA POR VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LAS ESC. MENCIONADAS, AD 2.333.545 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 514 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2017, ART. 42. N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE HPV, FINANCIADO COIN FONDOS DE ADMINISTRACION 120.000 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 513 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 394500 Y FACTURA N° 394848, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y LAG AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.184.265 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 512 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2017, ART. 42. N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 16.635 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 511 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2017, ART. 42. N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 469.610 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 510 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2017, ART. 42. N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 3.202.526 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2017 509 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE ABRIL DE 2017, DEL PERSONAL SEP, INTEGRACION Y SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 66.250.344 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 508 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE ABRIL DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.557.951 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 507 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 34.500 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 506 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 242.235 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 505 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.110 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 504 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 503 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 502 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 469.368 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 501 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 12.029 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 500 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 69.552 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 499 FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 499.800 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 498 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 497 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.557.949 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 496 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 113.640 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 495 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 70.785 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 494 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.548.875 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 493 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.661.164 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 492 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.360 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 491 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 707.498 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 490 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 670.639 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 489 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.712.050 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 488 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.771 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 487 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.642 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 486 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 485 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.374 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 484 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 29.526 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 483 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 54.390 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 482 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.500 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 481 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.911 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 480 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.286 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 479 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 474.779 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 478 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.960 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 477 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 29.601 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 476 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP MES DE ABRIL,  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 199.422 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 475 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 165.256 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 474 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 120.147 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 473 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.090 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 472 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE ABRIL, DEL PERSONAL  SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.070 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 471 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS  Y PRESTAMO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.531.261 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 470 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO),  PAGO DE CUOTAS DE AHORROS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.540 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 469 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 468 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMO  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 779.463 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 467 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 156.920 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 466 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 105.077 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 465 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.479 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2017 464 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 43.796 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2017 463 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 1481, POR CURSO DE EVALUACION DE APRENDIZAJE INICIAL E INTERMEDIO, SE CANCELA CUOTAS N° 4 DE 4, DOC, SUSTENTATORIA EN DP 506, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.661.207 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2017 462 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 54675 Y N°57576, POR UNIFORMES PARA ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.690.771 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2017 461 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 24, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, COMO MONITORA DE ARTE MES DE ABRIL, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 1456, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 360.828 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2017 460 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 389, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASIMO, MES DE MARZO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 178.250 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2017 459 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 419, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.680 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2017 457 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 17.198.729 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2017 456 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 835. DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 455 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 150, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEŅAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,  MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 1090  DEL 24/03/207 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN D 201.600 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 454 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 9, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL DE 2017, ACORDE A DA N° 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS  SEP 50.400 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 453 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 663, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAŅO, MES DE MARZO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 176.120 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 452 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 25, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, ACORDE A DA Nē 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 721.656 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 451 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 20, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nē 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 721.656 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 450 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  353, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE ABRIL DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nē 1505, DEL  26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 449 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 54 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE  ABRIL DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 448 DEVOLUCION DE PASAJES A PERSONAL DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1467, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 22.900 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 447 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 27382725, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON LA JUNJI 75.017 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 446 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 3, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL ACORDE A DA ° 898, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 272 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 445 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 3, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 273 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2017 444 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ( PRFE ), ACORDE A DA N° 1500 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS PRFE 180.000 ENLACE