| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/11/2017 | 1.648 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 389 Y 425, POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROVINCIAL DE ATLETISMO EN LA COMUNA DE CHILLAN Y FACTURA N° 416, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE | 119.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.647 | CHRISTIAN CANALES LUZA, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL DOCENTE DE LA ESC.G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 3892, DEL 21/11/2017 Y DECRETO ALCALDICIO N° 4007 DEL 29/11/2017 QUE LO MODIFICA, FINANCIADO POR LA SEP | 2.800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.646 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 | 545.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.645 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 96.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.644 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 153.558.373 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.643 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 10.722.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.642 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 41.035.588 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.641 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1215433, 1215891 Y FACTURA N° 12144999, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.463 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.640 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N° 3544895, 3545003, 3544894, 3544907, 31436311, 3544888, 31435047 Y 3544883, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 | 3.099.034 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.639 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 35, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE NOVIEMBRE, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.637 | METALURGICA SILCOSIL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 239517, 239424, 239227 Y FACTURA N° 238932 POR MOBILIARIO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 4.003.243 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2017 | 1.636 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3097, POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE BSVW-32, VIA LIC 4366-6-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 164.339 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.623 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA N° 139351, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 668.323 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.622 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 331140 Y N° 331355, POR MOBILIARIO EN ESCUELA LIUCURA BAJO Y FACTURA Nº 330197, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 1.356.956 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.621 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 332636, POR ARRIENDO MULTIFUNCIONAL AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 290.195 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.619 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 220290 Y FACTURA N° 220289, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 828.458 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.614 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 239929, POR TONER PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 420.329 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.613 | RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 33, POR ALIMENTOS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 134.171 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.612 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 228, POR INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 74.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.611 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 61944 Y N° 61945, POR UNIFORMES PARA LA ESC. EL CASINO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 4.731.379 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.610 | SOCIEDAD COMERCIAL BLANK Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 33, POR POLERAS PARA TALLER DE BATUCADA DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 125.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.609 | OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 22, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION "DESMUNICIPALIZACION", ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017.- | 481.712 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2017 | 1.606 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60788016, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 99.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.605 | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 1502, POR TROFEOS PARA CAMPEONATO ESCOLAR DE FUTSAL DAEM. ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 270.091 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.604 | IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURA N° 8684, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 340.292 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.603 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3073, 3072, 3074 , 3071 Y N° 3070 POR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PATENTES GKPX-58, BGTD-63, DPGP-41, FWGB-19, Y PATENTE CGGZ-15, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-6-LE16 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 832.953 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.602 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60778758, POR FONOS DAEM E INTEGRACION , FINANCIADO CON DESCUENTO VOLUNTARIO Y FONDOS FAEP 2017 | 395.907 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.600 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 163 Y N° 164, POR EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.615.363 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.599 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, PAGO DE VIATICOS A JEFA DE PERSONAL DEL DAEM DE QUILLON, POR CLASES DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA PUBLICA MUNICIPAL Y REGIONAL SUBDERE - UNIVERSIDAD DE CHILE, ACORDE A DA N°3891, DE 21/11/2017 , FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 173.880 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.598 | RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 30, POR INSUMOS PARA MUESTRA COSTUMBRISTA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 129.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.596 | GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LTDA, POR LOCKER PARA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 1.426.596 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.595 | COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA, PAGO DE FACTURA N° 2564, POR COLCHONES Y ROPA DE CAMA PARA EL INTERNADO COMUNAL . ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 5.359.177 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.594 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 361, POR DESRATIZACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 95.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.593 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1900, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AÑO 2017", MES DE SEPTIEMBRE Y ACORDE AL DA N° 881 DEL 9/03 | 3.142.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.592 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 99, POR EXTENSIÓN COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE | 297.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.591 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE, LIC 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 429 DEL 25/0 | 971.111 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.590 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE OCTUBRE 2017, LIC. 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 2.680.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.589 | TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N° 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE DE 2017, LIC. 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DOC | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2017 | 1.588 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 77, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDCE A LIC. N° 4364-2-LQ17, Y AL DA N° 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N | 1.303.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2017 | 1.587 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 122, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC. N° 4364-2-LQ17, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ADJUNTA TODA LA | 3.560.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2017 | 1.586 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN, AÑO 2017, MES DE OCTUBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 887 DEL 9/0 | 2.020.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2017 | 1.585 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC. N° 4364-2-LQ17, SERVICIO N° 19 Y 20, MES DE OCTUBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 883, DEL 9/03/2017, FINANACIADO CON FONDOS DEL TRANSPORT | 2.827.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2017 | 1.584 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nº 153, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, QUE BENEFICIA A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LIUCURA BAJO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA Nº 2735 DEL 1 | 216.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2017 | 1.583 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1214307, 1214308, 1214311, 1214306 Y FACTURA N° 1214310, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 | 1.468.412 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2017 | 1.582 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1217200, PÓR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 80.430 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2017 | 1.581 | LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 188, DEL 12/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 246.292 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2017 | 1.580 | PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 484, POR GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 95.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2017 | 1.579 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 227, POR INSUMOS DE TALLER DE GASTRONOMIA, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 71.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2017 | 1.578 | GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA, PAGO DE FACTURA N° 748, POR MEDALLAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 183.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2017 | 1.577 | VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURAS N° 4, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA Nº 3015, DEL 6/09/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2017 | 1.576 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40561081, 40561084, 40561083, 40561080, 40561082, 40561085 Y FACTURA N° 40561086, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 607.758 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2017 | 1.575 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nº835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2017 | 1.574 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 156811, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 202.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2017 | 1.573 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 607296669, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 118.518 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2017 | 1.572 | TELEFONICA CHILE SA, , PAGO DE FACTURA N° 60725573, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO , PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.571 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 318, POR PREPARACION DE CORO ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 3524, DEL 24/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.570 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 27711, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 | 341.325 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.569 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16236892, 16236894, 16236893, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES SABELLE Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 939.021 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.568 | IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 3222, POR TELAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 | 78.479 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.567 | OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 9, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, CON MOTIVO DE JORNADA DE REFLEXION DEL EQUIPO TECNICO Y PLANTA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS | 602.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.566 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1913, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 668.566 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.565 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA | 570.313 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2017 | 1.564 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 18, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 454 DEL 2/05/2017.- | 100.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2017 | 1.563 | LILIAN MARLENE VALENZUELA VARGAS, PAGO DE BH N° 1, POR DIGITACION DE ENCUESTAS PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), ACORDE A DA N° 3303, DEL 29/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2017 | 1.562 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nº 169, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE OCTUBRE, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA Nº 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 686, DEL 9/06/2017 | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2017 | 1.561 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 74, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, OCTUBRE PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N° 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 687 DEL 9/6/2017.- | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2017 | 1.560 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 197, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2017 | 1.559 | GESTION Y CAPACITACION INTEGRAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 29, POR CURSO DE CAPACITACION " GESTION POR COMPETENCIAS LABORALES" PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DIRECTIVOS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 1.200.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2017 | 1.558 | FERNANDO JOSE ABURTO SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA N° 4, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, SERVICIOS TURISTICOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 3688 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 910.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2017 | 1.557 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 3/03/2017, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 209, DEL 6/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2017 | 1.556 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 136, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL D | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2017 | 1.555 | FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2017 | 1.554 | KAREN ANDREA CAMPOS PEREZ, PAGO DE FINIQUITO A EDUCADORA DE PARVULO EN SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL POR LA CAUSAL DEL ART. N° 161 " NECESIDADES DE LA EMPRESA", Y ACORDE AL DA N° 3720 DEL 8/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 9.028.205 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2017 | 1.553 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 317, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nº865, DEL 12/07/2017 | 396.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2017 | 1.552 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 135, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nº 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 837, DEL 7/07/2017 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2017 | 1.551 | VIATICOS OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 299.863 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2017 | 1.550 | AUGUSTO CHACON PITA, VIATICOS OCTUBRE DE 2017, PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 88.195 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.549 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.511.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.548 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 829.312 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.547 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 46.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.546 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 547.506 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.545 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM . DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 219.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.544 | JAIME NAVARRETE ANABALON, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS MOVAMONOS POR LA EDUC. DE ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 3680 DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION | 650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.543 | MARIO BARRIGA OÑATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS FONDOS SEP DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 3681 DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.542 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 126, POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.541 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 20 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE OCTUBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nº 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- | 423.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.540 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.539 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 835. DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2017 | 1.538 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40463488, POR CONSUMO DE INTERNET DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 29.273 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.537 | CORREOS DE CHILE, RENOVACION POR SERVICIO DE CASILLA N° 19, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 79.096 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.536 | EDUCADORAS CASTILLO Y ESPINOZA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 607, POR SALA CUNA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y MATRICULA DE PEDRO ERNESTO BENAVENTE ORTEGA, HIJO DE MARIA DANIELA ORTEGA, ACORDE A DA N° 2739 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 610.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.535 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 419229 Y FACTURA N° 419576, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 2.479.817 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.533 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 248, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AM | 3.091.458 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.532 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.562 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.531 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.530 | FRAFEC , PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 10.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.529 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 31.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.528 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.527 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 73.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.526 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.525 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 543.622 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.524 | IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 58.373 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.523 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 20.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.522 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.521 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 198.476 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.520 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 194.284 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.519 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 136.411 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.518 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017,DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 31.222 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.517 | HDI SEGUROS SA, (ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.818 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.516 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.814.608 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.515 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 127.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.514 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 144.772 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.513 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 136.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.512 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 44.296 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.511 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.510 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 828.283 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.509 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 117.882 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.508 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 17.472 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.507 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 49.728 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.506 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.505 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 25.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.504 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 844.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.503 | IRIDEC, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 58.373 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.502 | RENE ALARCON HENRIQUEZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 67.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.501 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 443015 DIESEL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIB | 1.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2017 | 1.500 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 50.436 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.499 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 515.617 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.498 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.343.131 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.497 | RAFAEL LEON OSES , PAGO DE CUOTAS POR DCTOS. DE FARMACIA, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 57.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.496 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 67.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.495 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 17.343 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.494 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.616.096 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.493 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.819.032 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.492 | CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 14.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.491 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 656.789 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.490 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 737.959 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.489 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL DEPORTIVO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 35.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.488 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 37, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 609, DEL 1/06/20 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.487 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 31160929, 3524109, 31159665, 3524104, 3524224, 3524128, 3524116 Y FACTURA N° 3524115, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 2.971.613 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.486 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 3525632, 31160477, Y FACTURA N° 31160476, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.119 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.485 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nº 95, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION. DOC. S | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.484 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40514300, POR CONSUMO TELEFONICO DE INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 197.692 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.483 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40514301, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 100.193 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.482 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 15.728.288 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.481 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 62.008 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.480 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.479 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.883.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2017 | 1.478 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 74.010.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.477 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 91, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.476 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALD | 68.175 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.476 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALD | 782.082 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.475 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 60, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, D | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.474 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO TELEFONICO DE INTERNET - BANDA ANCHA, DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 21.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.473 | JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 138, MES DE OCTUBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DEL | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.472 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 31, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA Nº 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.471 | CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 10, MES DE OCTUBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, Y DA N° 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN D | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.470 | JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 10, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), MES DE OCTUBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, Y DA N° 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SO | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.469 | MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 36, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE OCTUBRE/2017, ACORDE A DA N° 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N° 684, DEL 9/ | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.468 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°17, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SOPORT | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.467 | SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N° 2, A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1284 DEL 3/10/2017.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.466 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nº 95, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE OCTUBRE, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nº 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTAN | 720.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.465 | RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 75, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS, DO | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.464 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 34, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE OCTUBRE, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 20 | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.463 | BEATRIZ FABELE QUEVEDO TORRES, PAGO DE BH N° 39, POR LABORATORIO DE INGLES COMUNAL, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA 3057, DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1354 DEL 6/10/2017 | 513.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2017 | 1.462 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH N° 28, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 | 180.414 | ENLACE |