DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/11/2017 1.648 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 389 Y 425, POR ADQUISICIN DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROVINCIAL DE ATLETISMO EN LA COMUNA DE CHILLAN Y FACTURA N 416, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE 119.200 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.647 CHRISTIAN CANALES LUZA, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL DOCENTE DE LA ESC.G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 3892, DEL 21/11/2017 Y DECRETO ALCALDICIO N 4007 DEL 29/11/2017 QUE LO MODIFICA, FINANCIADO POR LA SEP 2.800.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.646 RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 545.182 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.645 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 96.352 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.644 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 153.558.373 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.643 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.722.441 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.642 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 41.035.588 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.641 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1215433, 1215891 Y FACTURA N 12144999, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.463 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.640 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N 3544895, 3545003, 3544894, 3544907, 31436311, 3544888, 31435047 Y 3544883, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 3.099.034 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.639 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 35, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE NOVIEMBRE, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 360.828 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.637 METALURGICA SILCOSIL LTDA, PAGO DE FACTURA N 239517, 239424, 239227 Y FACTURA N 238932 POR MOBILIARIO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.003.243 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2017 1.636 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N 3097, POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE BSVW-32, VIA LIC 4366-6-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 164.339 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.623 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA N 139351, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 668.323 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.622 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 331140 Y N 331355, POR MOBILIARIO EN ESCUELA LIUCURA BAJO Y FACTURA N 330197, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA LAGUNA AVENDAO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP. 1.356.956 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.621 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N 332636, POR ARRIENDO MULTIFUNCIONAL AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 290.195 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.619 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 220290 Y FACTURA N 220289, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 828.458 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.614 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N 239929, POR TONER PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 420.329 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.613 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 33, POR ALIMENTOS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 134.171 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.612 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N 228, POR INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 74.900 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.611 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 61944 Y N 61945, POR UNIFORMES PARA LA ESC. EL CASINO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.731.379 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.610 SOCIEDAD COMERCIAL BLANK Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 33, POR POLERAS PARA TALLER DE BATUCADA DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 125.820 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.609 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 22, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION "DESMUNICIPALIZACION", ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017.- 481.712 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2017 1.606 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60788016, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 99.352 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.605 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N 1502, POR TROFEOS PARA CAMPEONATO ESCOLAR DE FUTSAL DAEM. ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 270.091 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.604 IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURA N 8684, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 340.292 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.603 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS N 3073, 3072, 3074 , 3071 Y N 3070 POR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PATENTES GKPX-58, BGTD-63, DPGP-41, FWGB-19, Y PATENTE CGGZ-15, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-6-LE16 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 832.953 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.602 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60778758, POR FONOS DAEM E INTEGRACION , FINANCIADO CON DESCUENTO VOLUNTARIO Y FONDOS FAEP 2017 395.907 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.600 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N 163 Y N 164, POR EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.615.363 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.599 URIKA ZUIGA GAMONAL, PAGO DE VIATICOS A JEFA DE PERSONAL DEL DAEM DE QUILLON, POR CLASES DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA PUBLICA MUNICIPAL Y REGIONAL SUBDERE - UNIVERSIDAD DE CHILE, ACORDE A DA N3891, DE 21/11/2017 , FINANCIADO CON SUB. NORMAL 173.880 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.598 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 30, POR INSUMOS PARA MUESTRA COSTUMBRISTA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 129.255 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.596 GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LTDA, POR LOCKER PARA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.426.596 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.595 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA, PAGO DE FACTURA N 2564, POR COLCHONES Y ROPA DE CAMA PARA EL INTERNADO COMUNAL . ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 5.359.177 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.594 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N 361, POR DESRATIZACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 95.200 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.593 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 1900, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGN LICITACIN PBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AO 2017", MES DE SEPTIEMBRE Y ACORDE AL DA N 881 DEL 9/03 3.142.000 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.592 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 99, POR EXTENSIN COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE 297.540 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.591 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE, LIC 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 429 DEL 25/0 971.111 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.590 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLN, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE OCTUBRE 2017, LIC. 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 2.680.000 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.589 TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE DE 2017, LIC. 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DOC 450.000 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2017 1.588 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 77, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDCE A LIC. N 4364-2-LQ17, Y AL DA N 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1.303.120 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2017 1.587 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 122, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC. N 4364-2-LQ17, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ADJUNTA TODA LA 3.560.480 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2017 1.586 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGN LICITACIN PBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLN, AO 2017, MES DE OCTUBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 887 DEL 9/0 2.020.280 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2017 1.585 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC. N 4364-2-LQ17, SERVICIO N 19 Y 20, MES DE OCTUBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 883, DEL 9/03/2017, FINANACIADO CON FONDOS DEL TRANSPORT 2.827.200 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2017 1.584 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH N 153, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, QUE BENEFICIA A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LIUCURA BAJO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 2735 DEL 1 216.000 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2017 1.583 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1214307, 1214308, 1214311, 1214306 Y FACTURA N 1214310, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 1.468.412 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2017 1.582 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1217200, PR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 80.430 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2017 1.581 LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N 188, DEL 12/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 246.292 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2017 1.580 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA N 484, POR GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 95.200 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2017 1.579 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N 227, POR INSUMOS DE TALLER DE GASTRONOMIA, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 71.440 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2017 1.578 GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA, PAGO DE FACTURA N 748, POR MEDALLAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 183.260 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2017 1.577 VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURAS N 4, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N 3015, DEL 6/09/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 388.604 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2017 1.576 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 40561081, 40561084, 40561083, 40561080, 40561082, 40561085 Y FACTURA N 40561086, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 607.758 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2017 1.575 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA N835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 17/11/2017 1.574 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 156811, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 202.182 ENLACE
Decreto Pago 16/11/2017 1.573 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 607296669, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 118.518 ENLACE
Decreto Pago 16/11/2017 1.572 TELEFONICA CHILE SA, , PAGO DE FACTURA N 60725573, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO , PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAO, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 274.800 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.571 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 318, POR PREPARACION DE CORO ACTIVIDADES DE FINALIZACION AO ESCOLAR, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 3524, DEL 24/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 360.000 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.570 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 27711, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 341.325 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.569 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16236892, 16236894, 16236893, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES SABELLE Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 939.021 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.568 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N 3222, POR TELAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 78.479 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.567 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 9, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, CON MOTIVO DE JORNADA DE REFLEXION DEL EQUIPO TECNICO Y PLANTA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS 602.140 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.566 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N 1913, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 668.566 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.565 REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA 570.313 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2017 1.564 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 18, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 454 DEL 2/05/2017.- 100.800 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2017 1.563 LILIAN MARLENE VALENZUELA VARGAS, PAGO DE BH N 1, POR DIGITACION DE ENCUESTAS PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), ACORDE A DA N 3303, DEL 29/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 180.000 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2017 1.562 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 169, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE OCTUBRE, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA N 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 686, DEL 9/06/2017 108.000 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2017 1.561 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 74, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, OCTUBRE PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 687 DEL 9/6/2017.- 108.000 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2017 1.560 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 197, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 13/11/2017 1.559 GESTION Y CAPACITACION INTEGRAL LTDA, PAGO DE FACTURA N 29, POR CURSO DE CAPACITACION " GESTION POR COMPETENCIAS LABORALES" PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DIRECTIVOS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.200.375 ENLACE
Decreto Pago 13/11/2017 1.558 FERNANDO JOSE ABURTO SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA N 4, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, SERVICIOS TURISTICOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N 3688 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 910.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2017 1.557 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835, DEL 3/03/2017, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 209, DEL 6/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2017 1.556 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 136, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2017 1.555 FRANCISCO ARAVENA ZUIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2017 1.554 KAREN ANDREA CAMPOS PEREZ, PAGO DE FINIQUITO A EDUCADORA DE PARVULO EN SALA CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL POR LA CAUSAL DEL ART. N 161 " NECESIDADES DE LA EMPRESA", Y ACORDE AL DA N 3720 DEL 8/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 9.028.205 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2017 1.553 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 317, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N865, DEL 12/07/2017 396.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2017 1.552 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 135, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO N 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 837, DEL 7/07/2017 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2017 1.551 VIATICOS OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 299.863 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2017 1.550 AUGUSTO CHACON PITA, VIATICOS OCTUBRE DE 2017, PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP 88.195 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.549 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.511.278 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.548 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 829.312 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.547 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 46.694 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.546 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 547.506 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.545 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM . DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION 219.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.544 JAIME NAVARRETE ANABALON, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS MOVAMONOS POR LA EDUC. DE ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 3680 DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 650.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.543 MARIO BARRIGA OATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS FONDOS SEP DE ESC. LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 3681 DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.542 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 126, POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.541 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 20 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE OCTUBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- 423.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.540 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.539 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N 835. DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2017 1.538 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40463488, POR CONSUMO DE INTERNET DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 29.273 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.537 CORREOS DE CHILE, RENOVACION POR SERVICIO DE CASILLA N 19, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 79.096 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.536 EDUCADORAS CASTILLO Y ESPINOZA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 607, POR SALA CUNA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y MATRICULA DE PEDRO ERNESTO BENAVENTE ORTEGA, HIJO DE MARIA DANIELA ORTEGA, ACORDE A DA N 2739 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 610.000 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.535 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 419229 Y FACTURA N 419576, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2.479.817 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.533 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 248, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AM 3.091.458 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.532 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.562 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.531 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.530 FRAFEC , PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.920 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.529 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.080 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.528 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.527 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 73.700 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.526 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.500 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.525 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 543.622 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.524 IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 58.373 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.523 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 20.850 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.522 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.500 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.521 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 198.476 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.520 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 194.284 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.519 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 136.411 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.518 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017,DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.222 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.517 HDI SEGUROS SA, (ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.818 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.516 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.814.608 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.515 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 127.300 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.514 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 144.772 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.513 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 136.410 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.512 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 44.296 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.511 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.675 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.510 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 828.283 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.509 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 117.882 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.508 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 17.472 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.507 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 49.728 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.506 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.505 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 25.000 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.504 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 844.200 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.503 IRIDEC, PAGO DE CUOTAS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 58.373 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.502 RENE ALARCON HENRIQUEZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 67.500 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.501 COPEC, PAGO DE BOLETA N 443015 DIESEL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIB 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2017 1.500 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 50.436 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.499 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 515.617 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.498 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.343.131 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.497 RAFAEL LEON OSES , PAGO DE CUOTAS POR DCTOS. DE FARMACIA, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.720 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.496 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 67.500 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.495 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 17.343 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.494 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.616.096 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.493 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.819.032 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.492 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.360 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.491 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 656.789 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.490 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 737.959 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.489 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL DEPORTIVO, OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.488 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 37, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO N 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 609, DEL 1/06/20 259.200 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.487 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 31160929, 3524109, 31159665, 3524104, 3524224, 3524128, 3524116 Y FACTURA N 3524115, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 2.971.613 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.486 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 3525632, 31160477, Y FACTURA N 31160476, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.119 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.485 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 95, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION. DOC. S 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.484 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40514300, POR CONSUMO TELEFONICO DE INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 197.692 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.483 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40514301, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 100.193 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.482 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 15.728.288 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.481 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 62.008 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.480 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.230 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.479 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.883.745 ENLACE
Decreto Pago 03/11/2017 1.478 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 74.010.812 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.477 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 91, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE ACORDE A DA N 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.476 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALD 68.175 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.476 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALD 782.082 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.475 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 60, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, D 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.474 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO TELEFONICO DE INTERNET - BANDA ANCHA, DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 21.866 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.473 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 138, MES DE OCTUBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DEL 450.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.472 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 31, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N 452 DEL 2/05/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.471 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 10, MES DE OCTUBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, Y DA N 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN D 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.470 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 10, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), MES DE OCTUBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, Y DA N 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SO 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.469 MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N 36, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE OCTUBRE/2017, ACORDE A DA N 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N 684, DEL 9/ 135.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.468 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N17, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SOPORT 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.467 SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N 2, A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1284 DEL 3/10/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.466 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N 95, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE OCTUBRE, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTAN 720.828 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.465 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 75, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS, DO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.464 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 34, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE OCTUBRE, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 20 360.828 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.463 BEATRIZ FABELE QUEVEDO TORRES, PAGO DE BH N 39, POR LABORATORIO DE INGLES COMUNAL, MES DE OCTUBRE DE 2017, ACORDE A DA 3057, DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1354 DEL 6/10/2017 513.000 ENLACE
Decreto Pago 02/11/2017 1.462 MANUEL ALEJANDRO PINO MUOZ, PAGO DE BH N 28, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 180.414 ENLACE