| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/10/2017 | 1.461 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1117813, 1117074, 1118388 Y FACTURA N° 1117426, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE, HUACAMALA Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 69.026 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/10/2017 | 1.460 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40416871, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 30.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/10/2017 | 1.459 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 545.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2017 | 1.458 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 17.113.823 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2017 | 1.457 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 59.408.729 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2017 | 1.456 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 53.770.967 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2017 | 1.455 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 245.636.316 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2017 | 1.454 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 31965648, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL PORTAL DE VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 114.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2017 | 1.453 | MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2017 | 1.452 | MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 163, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEŅAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE , ACORDE AL DA N° 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE | 201.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.451 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 35, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2 | 720.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.450 | EDGARDO GUAJARDO SEGURA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. (S), F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.449 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 669, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- | 106.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.448 | CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 224, POR CONSUMO DE AGUA DE LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP DE 2017.- | 39.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.447 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N°436, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 29.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.446 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 406, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- | 133.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.445 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 195, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MESDE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2017 | 1.444 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 122 , POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/10/2017 | 1.443 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIĶN, CAMIONETA ZNA POR CUENTA DE LA EMPRESA CIDEF COMERCIAL S.A. | 48.047 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.442 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 96, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nē 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN | 297.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.441 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nē 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 429 DEL | 971.111 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.439 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 121, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nē 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTA | 3.382.456 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.438 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 10, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, SERVICIO Nē 19 Y Nē 20, MES DE SEPTIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nē 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAE | 2.685.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.437 | TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N° 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE SEPTIEMBRE ( 19 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, | 427.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.436 | LISSETH SEPULVEDA SAGREDO, PAGO DE FINIQUITO A ENC. DE ADQUISICIONES EN EL DAEM, CESANDO SUS FUNCIONES SEGUN ART. 159 " RENUNCIA VOLUNTARIA", ACORDE A DA N° 3509, DEL 23/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 1.011.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.435 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2017, " MES DE SEPTIEMBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē | 1.919.266 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.434 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A LA LIC. Nē 4364-2-LQ17, Y AL DA Nē 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 417, DEL 24 | 1.237.964 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.432 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4325, 4614 Y N° 4637, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, Y LIBROS DE CLASES Y PENDDRIVES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.081.494 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.431 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4674, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- | 354.528 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.430 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA | 530.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2017 | 1.429 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE, ACORDE A DA N° 1500 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS PRFE. | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/10/2017 | 1.428 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 328587 Y N° 329900, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL A ESC. LAG. AVENDAŅO, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2017 | 493.162 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/10/2017 | 1.427 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 328586, 329899, 331326, Y N° 330196, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL AL DAEM, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2017, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 1.329.898 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/10/2017 | 1.426 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 365 Y N° 366, POR COLACIONES Y ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE TALLERES DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA ( HPV ), ADQUIRIDOS CON OREDENES DE COMPRA DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA H | 142.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.425 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 161, POR COLACIONES PARA JORNADA TALLER DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.871 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.424 | CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 138792, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 195.788 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.423 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 60650822, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2017 | 382.805 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.422 | SILVIA ELENA SEPULVEDA VARGAS, PAGO DE FACTURA N° 40, POR COLACIONES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 132.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.421 | CRISTIAN FLORENCIO JORQUERA MELILLANCA, PAGO DE FACTURA N° 22, POR LIENZO PARA PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV | 42.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.420 | ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 732, POR ALIMENTACION PARA MUESTRA DE CUECA PREESCOLAR, VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 2950 DEL 31/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017. | 267.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.419 | OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N°8, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA,ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 602.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.418 | TRASPASO DE FONDOS POR RECUPERACION DE GASTOS FAEP 2017, PAGADOS EN LA CUENTA GENERAL | 24.520.418 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.417 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA MVILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 135 Y N° 155, POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y KIT DE ROBOTICA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 9.291.821 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.416 | VICTOR HUGO TORRES TOLOZA, PAGO DE FACTURA N° 2837, POR TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP, | 138.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.415 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5516, POR TONNER PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 | 435.557 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.414 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°73 Y N° 74, POR DIPLOMAS CON MARCOS PARA PREMIACION DE COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017. | 406.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.413 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2731 - NC N° 171, POR TAPAS PARA EL WC Y PUERTA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 65.453 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.412 | TRACON COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1386, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 50.004 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2017 | 1.411 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 93044, POR RECARGA DE GAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 32.924 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.410 | CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 255627, POR NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE BSVW-32 DEPENDIENTE DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 599.592 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.409 | IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 3230 Y N° 3229, POR MATERIALES FUNGIBLES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- | 105.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.408 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS, RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 226, POR INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 33.781 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.407 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 61956, POR CASACAS INSTITUCIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, Y FACTURA N° 54676, POR UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 6.083.506 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.406 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 5, 6 Y N° 1075, POR TRASLADO DE ALUMNOS A TALLER DE DESAFIOS TECNOLOGICOS, Y DE CARRERA DE TURISMODEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 395.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.405 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 442560 DIESEL Y N° 442733 BENCINA VEHICULO PATENTE FWGB-19, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALD | 1.700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.404 | ROLANDO CID VILLAGRAN, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 3265, DEL 26/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.403 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 84789, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 266.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.402 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 90392, 89268 Y 89269, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y DAEM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 547.572 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.401 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 90393, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 587.969 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.400 | EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6006034, POR RECARGA DE GAS DEL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 276.318 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.399 | OCTAVIO GUSTAVO ADOLFO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 14 Y N° 16, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EFECTUADOS LOS DIAS 6 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 | 2.180.818 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.398 | IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6157, POR JUEGOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION | 627.884 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.397 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1882 Y N° 1887, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2017, " MES DE JULIO Y AGOSTO, ACORDE AL DE | 4.830.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2017 | 1.396 | MARLENE DEL CARMEN PEREZ CARTES, PAGO DE BH N° 303, POR LOCUCION PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, ACORDE A DA N° 3378, DEL 5/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.395 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1184848, N° 1184844, N° 1184849, N° 1184845 Y N° 1184842, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ - INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.283.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.394 | BRIGIDA CARRASCO QUINTANA, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE SALA CUNA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, CESANDO SUS FUNCIONES POR LA CAUSA DEL ART. N° 161 "NECESIDADES DE LA EMPRESA", ACORDE A DA N° 3453, DEL 12/10/2017, FINANCIADO CO | 2.513.913 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.393 | SANDRA SOLEDAD ESCOBAR ITURRA, PAGO DE FINIQUITO A TECNICO EN PARVULO DE SALA CUNA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, CESANDO SUS FUNCIONES POR LA CAUSA DEL ART. N° 161 "NECESIDADES DE LA EMPRESA", ACORDE A DA N° 3452, DEL | 3.101.817 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.392 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 120, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA Nē 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL | 3.738.504 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.391 | DANIEL ANGEL VIAFORA HERNANDEZ, PAGO DE BH N° 55, POR PROGRAMA DE DESARROLLO DE BASKETBALL DE MENORES EN LA COMUNA, ACORDE AL DA 2737 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1236, DEL 13/09/2017.- | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.390 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 95, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA Nē 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP N | 344.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.389 | ESSBIO SAPAGO DE FACTURA N° 1187807, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 82.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.388 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nē 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 429 DEL 25/04/20 | 1.124.444 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.387 | TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N° 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE AGOSTO ( 21 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPOR | 472.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.386 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2017, " MES DE AGOSTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 887 | 2.121.294 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2017 | 1.385 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A LA LIC. Nē 4364-2-LQ17, Y AL DA Nē 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 417, DEL 24/04/2017. | 1.368.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.384 | ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, POR MEDALLAS PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, PARA ALUMNOS DE JARDINES INFANTILES, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 21.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.383 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 230 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. COYANCO Y FACTURA N° 211, POR TUBOS FLUORESCENTES Y AMPOLLETAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC, 4366-9-LP16 , | 766.071 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.382 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 264, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS ACORDE A LIC 4366-9-LP16, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 1.587.565 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.381 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA. PAGO DE FACTURA N° 1804, POR EQUIPOS DE AUDIO PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE INTEGRACION | 856.919 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.380 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA. PAGO DE FACTURA N° 1743, POR GRABADORA DE VOZ PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP | 104.402 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.379 | NUEVO LIDER DEPORTES SPA, PAGO DE FACTURA N° 25, POR TROFEOS PARA PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 100.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.378 | VIDRIOS Y ALUMINIOS MAURICIO ENOC MIRANDA LOAIZA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 136, POR CONSTRUCCION DE MAMPARA PARA LA ESC. COYANCO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2697, DEL 9/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.377 | ARTURO COLOMA MORALES, PAGO DE FACTURA N° 110, POR ADQUISICION DE 17 CASACAS INSTITUCIONALES CON LOGO PARA ESC. LIUCURA BAJO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 2828, DEL 22/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION AŅO 2016. | 420.741 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.376 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 67, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE AGOSTO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.814.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.375 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, SERVICIO Nē 19 Y Nē 20, MES DE AGOSTO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nē 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DO | 2.968.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.374 | ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO A DOCENTES DESTACADOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, ACORDE A DECRETO ALCALDICIO N° 3454, DEL 12/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2017 | 1.373 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2946, POR REPARACION AL VEHICULO PATENTE BGTD-63, LIC . 4366-6-LE16, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 410.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.372 | GABRIELA ALEJANDRA ZUŅIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 17, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 454 DEL 2/05/2017.- | 100.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.371 | VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 458.614 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.370 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 34944283, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 35.983 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.369 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 73, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, SEPTIEMBRE PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N° 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 687 DEL 9/6/2017.- | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.368 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 168, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE SEPTIEMBRE, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA Nē 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 686, DEL 9/06/2017 | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.367 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y RAYITOS DE AMOR, ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 836 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.366 | TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AŅO 2017 | 1.868.139 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2017 | 1.365 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16223091, 16223092 Y 16223093, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE ESC. COYANCO, EL CASINO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 937.162 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.363 | AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 158.751 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.362 | DEVOLUCION DE PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 30.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.361 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60600898, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 162.096 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.360 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ART. 42 N°1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 5.305.918 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.359 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ART. 42 N°1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 470.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.358 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ART. 42 N°1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 970.614 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.357 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ART. 42 N°1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 40.849 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.356 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ART. 42 N°1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON ADM. FONDOS | 219.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.355 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 60596410, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO, DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2017 | 1.354 | BEATRIZ FABELE QUEVEDO TORRES, PAGO DE BH N° 38, POR LABORATORIO DE INGLES COMUNAL , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA 3057, DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 513.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.353 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 415279 Y 415626, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.524.416 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.352 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 133, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEP´TIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 837, DEL 7/07/ | 720.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.351 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 308, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nē 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē865, DEL 12/07/2017 | 396.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.350 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 12 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE MAYO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- | 423.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.349 | ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.348 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 36, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 609, DEL 1/0 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.347 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 59, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.346 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 30, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA Nē 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017 | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.345 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 32, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DA Nē 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDO | 720.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.344 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH N° 27, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 | 180.414 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.343 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 235 - NC N° 15, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE AGOSTO DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA | 3.583.066 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.342 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION | 72.865.026 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.341 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.889.687 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.340 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES , PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.605 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.339 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.669 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.338 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 127.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.337 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 108.549 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.336 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 140.569 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.335 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 44.296 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.334 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 828.283 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.333 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 18.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.332 | AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2017 | 1.331 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 10.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.330 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 31.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.329 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.328 | IRIDEC LTDA, PAGO DE CUOTAS , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 58.373 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.327 | FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 46.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.326 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.325 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 471.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.324 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 18.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.323 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.322 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION CHILE SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 203.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.321 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 138.118 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.320 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 123.572 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.319 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 29.042 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.318 | HDI SEGUROS SA (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.818 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.317 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.815.380 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.316 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 31.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.315 | AHORROCOOP LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 33.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.314 | IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 58.373 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.313 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 18.018 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.312 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 51.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.311 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.310 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 24.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.309 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 837.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.308 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTASDE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 12.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.307 | RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 67.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.306 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 516.651 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.305 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 21.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.304 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.397.332 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.303 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 108.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.302 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 67.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.301 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.565.508 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.300 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.701.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.299 | CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 14.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.298 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 672.790 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.297 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 711.997 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.296 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 35.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.295 | HDI SEGUROS SA, (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 65.736 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.294 | HDI SEGUROS SA, (ISE FIDELIDAD), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.243 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.293 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 15.103.955 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2017 | 1.292 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 150, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, QUE BENEFICIA A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LIUCURA BAJO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA Nē 2735 DE | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.291 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 225, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 71.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.290 | JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 137, MES DE SEPTIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS D | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.289 | CHRISTIAN ACUŅA RIQUELME, PAGO EXTRAORDINARIO POR REEMPLAZO DE LIC. MEDICA NO INFORMADA EN SU PERIODO, ACORDE A MEMORANDUM N° 58, DEL 2/10/2017, DE JEFATURA DE PERSONAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 290.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.288 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1108212, 1107321, 1107755, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 531.728 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.287 | FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N° 30882418, 3491891, 3491872, 30881157, 3491867, 3491986, 3491879, 3491878, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 4.168.508 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.286 | FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 171.823 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.285 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALC | 782.082 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2017 | 1.284 | SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N° 1, A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N° 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.283 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 93, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SO | 720.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.282 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°16, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA MES DE SEPTIEMBRE/2017, ACORDE A DA N° 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SOP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.281 | MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 34, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE SEPTIEMBRE/2017, ACORDE A DA N° 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N° 684, DEL | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.280 | RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 71, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS, | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.279 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 361, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nē 1505, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 450, DEL 2/05/2017.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.277 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 113970, 1063421, 1063773, 1064161 Y FACTURA N° 1064735, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, ESC. PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 759.717 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.276 | JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 9, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 27 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.275 | CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 9, MES DE SEPTIEMBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 273 DEL 13/03/2017 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.274 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 545.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2017 | 1.273 | MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 161, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEŅAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA N° 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANT | 201.600 | ENLACE |