DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/10/2017 1.461 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1117813, 1117074, 1118388 Y FACTURA N 1117426, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE, HUACAMALA Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 69.026 ENLACE
Decreto Pago 31/10/2017 1.460 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40416871, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 30.604 ENLACE
Decreto Pago 31/10/2017 1.459 RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 545.182 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2017 1.458 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 17.113.823 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2017 1.457 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 59.408.729 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2017 1.456 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 53.770.967 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2017 1.455 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 245.636.316 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2017 1.454 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 31965648, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL PORTAL DE VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 114.510 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2017 1.453 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, ACORDE A DA N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2017 1.452 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N 163, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE , ACORDE AL DA N 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE 201.600 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.451 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 35, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA N 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2 720.828 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.450 EDGARDO GUAJARDO SEGURA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. (S), F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.449 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 669, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- 106.200 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.448 CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N 224, POR CONSUMO DE AGUA DE LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP DE 2017.- 39.150 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.447 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N436, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 29.640 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.446 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N 406, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- 133.300 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.445 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 195, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MESDE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2017 1.444 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 122 , POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2017 1.443 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIN, CAMIONETA ZNA POR CUENTA DE LA EMPRESA CIDEF COMERCIAL S.A. 48.047 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.442 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 96, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN 297.540 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.441 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA N 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 429 DEL 971.111 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.439 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 121, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTA 3.382.456 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.438 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 10, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, SERVICIO N 19 Y N 20, MES DE SEPTIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAE 2.685.840 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.437 TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE SEPTIEMBRE ( 19 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, 427.500 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.436 LISSETH SEPULVEDA SAGREDO, PAGO DE FINIQUITO A ENC. DE ADQUISICIONES EN EL DAEM, CESANDO SUS FUNCIONES SEGUN ART. 159 " RENUNCIA VOLUNTARIA", ACORDE A DA N 3509, DEL 23/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.011.560 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.435 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE SEPTIEMBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1.919.266 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.434 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A LA LIC. N 4364-2-LQ17, Y AL DA N 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 417, DEL 24 1.237.964 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.432 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 4325, 4614 Y N 4637, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, Y LIBROS DE CLASES Y PENDDRIVES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.081.494 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.431 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 4674, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- 354.528 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.430 REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA 530.600 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2017 1.429 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE, ACORDE A DA N 1500 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS PRFE. 100.000 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2017 1.428 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 328587 Y N 329900, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL A ESC. LAG. AVENDAO, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2017 493.162 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2017 1.427 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 328586, 329899, 331326, Y N 330196, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL AL DAEM, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2017, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.329.898 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2017 1.426 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 365 Y N 366, POR COLACIONES Y ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE TALLERES DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA ( HPV ), ADQUIRIDOS CON OREDENES DE COMPRA DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA H 142.320 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.425 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 161, POR COLACIONES PARA JORNADA TALLER DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.871 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.424 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N 138792, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 195.788 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.423 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 60650822, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2017 382.805 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.422 SILVIA ELENA SEPULVEDA VARGAS, PAGO DE FACTURA N 40, POR COLACIONES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 132.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.421 CRISTIAN FLORENCIO JORQUERA MELILLANCA, PAGO DE FACTURA N 22, POR LIENZO PARA PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 42.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.420 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N 732, POR ALIMENTACION PARA MUESTRA DE CUECA PREESCOLAR, VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N 2950 DEL 31/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017. 267.500 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.419 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N8, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA,ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 602.140 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.418 TRASPASO DE FONDOS POR RECUPERACION DE GASTOS FAEP 2017, PAGADOS EN LA CUENTA GENERAL 24.520.418 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.417 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA MVILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 135 Y N 155, POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y KIT DE ROBOTICA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 9.291.821 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.416 VICTOR HUGO TORRES TOLOZA, PAGO DE FACTURA N 2837, POR TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP, 138.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.415 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N 5516, POR TONNER PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 435.557 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.414 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N73 Y N 74, POR DIPLOMAS CON MARCOS PARA PREMIACION DE COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017. 406.980 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.413 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2731 - NC N 171, POR TAPAS PARA EL WC Y PUERTA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 65.453 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.412 TRACON COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N 1386, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 50.004 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2017 1.411 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 93044, POR RECARGA DE GAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 32.924 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.410 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N 255627, POR NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE BSVW-32 DEPENDIENTE DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 599.592 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.409 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N 3230 Y N 3229, POR MATERIALES FUNGIBLES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017.- 105.400 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.408 HOTELERA JUAN VILLALOBOS, RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N 226, POR INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 33.781 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.407 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 61956, POR CASACAS INSTITUCIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, Y FACTURA N 54676, POR UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.083.506 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.406 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N 5, 6 Y N 1075, POR TRASLADO DE ALUMNOS A TALLER DE DESAFIOS TECNOLOGICOS, Y DE CARRERA DE TURISMODEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 395.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.405 COPEC, PAGO DE BOLETA N 442560 DIESEL Y N 442733 BENCINA VEHICULO PATENTE FWGB-19, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALD 1.700.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.404 ROLANDO CID VILLAGRAN, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 3265, DEL 26/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 432.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.403 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 84789, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 266.730 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.402 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 90392, 89268 Y 89269, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y DAEM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 547.572 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.401 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 90393, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 587.969 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.400 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N 6006034, POR RECARGA DE GAS DEL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 276.318 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.399 OCTAVIO GUSTAVO ADOLFO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N 14 Y N 16, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EFECTUADOS LOS DIAS 6 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 2.180.818 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.398 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 6157, POR JUEGOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 627.884 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.397 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 1882 Y N 1887, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE JULIO Y AGOSTO, ACORDE AL DE 4.830.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2017 1.396 MARLENE DEL CARMEN PEREZ CARTES, PAGO DE BH N 303, POR LOCUCION PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, ACORDE A DA N 3378, DEL 5/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 540.000 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.395 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1184848, N 1184844, N 1184849, N 1184845 Y N 1184842, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ - INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.283.410 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.394 BRIGIDA CARRASCO QUINTANA, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE SALA CUNA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, CESANDO SUS FUNCIONES POR LA CAUSA DEL ART. N 161 "NECESIDADES DE LA EMPRESA", ACORDE A DA N 3453, DEL 12/10/2017, FINANCIADO CO 2.513.913 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.393 SANDRA SOLEDAD ESCOBAR ITURRA, PAGO DE FINIQUITO A TECNICO EN PARVULO DE SALA CUNA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, CESANDO SUS FUNCIONES POR LA CAUSA DEL ART. N 161 "NECESIDADES DE LA EMPRESA", ACORDE A DA N 3452, DEL 3.101.817 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.392 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 120, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL 3.738.504 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.391 DANIEL ANGEL VIAFORA HERNANDEZ, PAGO DE BH N 55, POR PROGRAMA DE DESARROLLO DE BASKETBALL DE MENORES EN LA COMUNA, ACORDE AL DA 2737 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1236, DEL 13/09/2017.- 360.000 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.390 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 95, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP N 344.520 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.389 ESSBIO SAPAGO DE FACTURA N 1187807, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 82.540 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.388 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA N 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 429 DEL 25/04/20 1.124.444 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.387 TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE AGOSTO ( 21 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPOR 472.500 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.386 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE AGOSTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 887 2.121.294 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2017 1.385 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A LA LIC. N 4364-2-LQ17, Y AL DA N 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 417, DEL 24/04/2017. 1.368.276 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.384 ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, POR MEDALLAS PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, PARA ALUMNOS DE JARDINES INFANTILES, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 21.600 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.383 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 230 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. COYANCO Y FACTURA N 211, POR TUBOS FLUORESCENTES Y AMPOLLETAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC, 4366-9-LP16 , 766.071 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.382 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 264, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS ACORDE A LIC 4366-9-LP16, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 1.587.565 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.381 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA. PAGO DE FACTURA N 1804, POR EQUIPOS DE AUDIO PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE INTEGRACION 856.919 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.380 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA. PAGO DE FACTURA N 1743, POR GRABADORA DE VOZ PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 104.402 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.379 NUEVO LIDER DEPORTES SPA, PAGO DE FACTURA N 25, POR TROFEOS PARA PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 100.300 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.378 VIDRIOS Y ALUMINIOS MAURICIO ENOC MIRANDA LOAIZA EIRL, PAGO DE FACTURA N 136, POR CONSTRUCCION DE MAMPARA PARA LA ESC. COYANCO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 2697, DEL 9/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 350.000 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.377 ARTURO COLOMA MORALES, PAGO DE FACTURA N 110, POR ADQUISICION DE 17 CASACAS INSTITUCIONALES CON LOGO PARA ESC. LIUCURA BAJO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N 2828, DEL 22/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION AO 2016. 420.741 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.376 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 67, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE AGOSTO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.814.000 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.375 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, SERVICIO N 19 Y N 20, MES DE AGOSTO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DO 2.968.560 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.374 ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO A DOCENTES DESTACADOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, ACORDE A DECRETO ALCALDICIO N 3454, DEL 12/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 700.000 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2017 1.373 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N 2946, POR REPARACION AL VEHICULO PATENTE BGTD-63, LIC . 4366-6-LE16, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 410.000 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.372 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 17, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 454 DEL 2/05/2017.- 100.800 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.371 VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 458.614 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.370 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N 34944283, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 35.983 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.369 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 73, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, SEPTIEMBRE PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 687 DEL 9/6/2017.- 108.000 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.368 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 168, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE SEPTIEMBRE, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA N 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 686, DEL 9/06/2017 108.000 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.367 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y RAYITOS DE AMOR, ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N 836 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, 100.000 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.366 TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AO 2017 1.868.139 ENLACE
Decreto Pago 10/10/2017 1.365 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16223091, 16223092 Y 16223093, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE ESC. COYANCO, EL CASINO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 937.162 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.363 AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 158.751 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.362 DEVOLUCION DE PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 30.140 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.361 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60600898, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 162.096 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.360 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ART. 42 N1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.305.918 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.359 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ART. 42 N1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 470.460 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.358 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ART. 42 N1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS SEP 970.614 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.357 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ART. 42 N1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 40.849 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.356 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ART. 42 N1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON ADM. FONDOS 219.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.355 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 60596410, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAO, DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2017 1.354 BEATRIZ FABELE QUEVEDO TORRES, PAGO DE BH N 38, POR LABORATORIO DE INGLES COMUNAL , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA 3057, DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 513.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.353 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 415279 Y 415626, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.524.416 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.352 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 133, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO N 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 837, DEL 7/07/ 720.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.351 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 308, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N865, DEL 12/07/2017 396.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.350 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 12 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE MAYO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- 423.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.349 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.348 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 36, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO N 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 609, DEL 1/0 259.200 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.347 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 59, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.346 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 30, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N 452 DEL 2/05/2017 360.828 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.345 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 32, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DA N 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDO 720.828 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.344 MANUEL ALEJANDRO PINO MUOZ, PAGO DE BH N 27, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 180.414 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.343 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 235 - NC N 15, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE AGOSTO DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA 3.583.066 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.342 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION 72.865.026 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.341 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.889.687 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.340 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES , PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.605 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.339 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.669 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.338 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 127.300 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.337 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 108.549 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.336 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 140.569 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.335 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 44.296 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.334 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 828.283 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.333 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.332 AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2017 1.331 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.920 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.330 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.080 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.329 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.328 IRIDEC LTDA, PAGO DE CUOTAS , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 58.373 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.327 FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 46.900 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.326 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.500 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.325 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 471.143 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.324 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.340 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.323 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.500 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.322 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION CHILE SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 203.176 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.321 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 138.118 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.320 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 123.572 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.319 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 29.042 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.318 HDI SEGUROS SA (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.818 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.317 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.815.380 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.316 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.315 AHORROCOOP LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.881 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.314 IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 58.373 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.313 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 18.018 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.312 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.282 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.311 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.310 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 24.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.309 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 837.500 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.308 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTASDE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 12.170 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.307 RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 67.500 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.306 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 516.651 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.305 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.900 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.304 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.397.332 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.303 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 108.450 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.302 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 67.500 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.301 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.565.508 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.300 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.701.825 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.299 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.360 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.298 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 672.790 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.297 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 711.997 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.296 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.295 HDI SEGUROS SA, (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 65.736 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.294 HDI SEGUROS SA, (ISE FIDELIDAD), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.243 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.293 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 15.103.955 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2017 1.292 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH N 150, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, QUE BENEFICIA A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LIUCURA BAJO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 2735 DE 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.291 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N 225, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 71.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.290 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 137, MES DE SEPTIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS D 450.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.289 CHRISTIAN ACUA RIQUELME, PAGO EXTRAORDINARIO POR REEMPLAZO DE LIC. MEDICA NO INFORMADA EN SU PERIODO, ACORDE A MEMORANDUM N 58, DEL 2/10/2017, DE JEFATURA DE PERSONAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 290.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.288 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1108212, 1107321, 1107755, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 531.728 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.287 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N 30882418, 3491891, 3491872, 30881157, 3491867, 3491986, 3491879, 3491878, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 4.168.508 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.286 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 171.823 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.285 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALC 782.082 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2017 1.284 SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N 1, A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 360.828 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.283 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N 93, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SO 720.828 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.282 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N16, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA MES DE SEPTIEMBRE/2017, ACORDE A DA N 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SOP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.281 MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N 34, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE SEPTIEMBRE/2017, ACORDE A DA N 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N 684, DEL 135.000 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.280 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 71, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.279 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH N 361, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 1505, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 450, DEL 2/05/2017.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.277 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 113970, 1063421, 1063773, 1064161 Y FACTURA N 1064735, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, ESC. PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 759.717 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.276 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 9, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 27 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.275 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 9, MES DE SEPTIEMBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 273 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.274 RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 545.182 ENLACE
Decreto Pago 02/10/2017 1.273 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N 161, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA N 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANT 201.600 ENLACE