| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 27/09/2017 | 1.265 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40332606, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 23.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2017 | 1.263 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N ° 31198503, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 52.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2017 | 1.262 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2017 | 1.261 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 434, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2017 | 1.260 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 678, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 83.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2017 | 1.259 | HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41987, POR BUS HYUNDAI MODELO COUNTY 25 DLX EURO V, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 39.564.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2017 | 1.256 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 433, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 47.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2017 | 1.255 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 4440784 Y N° 4440785, POR PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DA N° 2713, DEL 11/08/2016, QUE APRUEBA LA CONTRATACION DE SEGUROS, FINANCIADO CON FONDOS FAE | 9.785.232 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/09/2017 | 1.252 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIVA ( HPV ), ACORDE A DA N° 3163, DEL 14/09/2017 | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/09/2017 | 1.251 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40282271, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 21.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2017 | 1.250 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 119 , POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N° 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2017 | 1.249 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 193, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N° 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.248 | EDGARDO SEGURA GUAJARDO, FONDOS DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, RES. EXENTA 1027 DEL 06/06/2017, MINEDUC. AUTORIZADO POR DA N°3164 DEL 14/09/2017. | 560.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.247 | ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, FONDOS DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, RES. EXENTA 1027 DEL 06/06/2017, MINEDUC. AUTORIZADO POR DA N°3164 DEL 14/09/2017. | 560.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.246 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 305, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nº865, DEL 12/07/2017 | 396.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.245 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ ANDREA, PAGO DE BH N° 88, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.243 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2017, DEL PERSONAL JUNJI ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.808.671 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.241 | COMITE DE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 666, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE AGOSTO DE 2017, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 124.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.240 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16192125, 16192127 Y FACTURA N° 16192126, POR CONSUMO DE INTERNET EN LAS ESCUELAS COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 936.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2017 | 1.239 | AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO Y AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 141.112 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2017 | 1.238 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 60521393, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP | 379.903 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2017 | 1.237 | VIATICOS JULIO - AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 766.669 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2017 | 1.236 | DANIEL ANGEL VIAFORA HERNANDEZ, PAGO DE BH N° 52, POR PROGRAMA DE DESARROLLO DE BASKETBALL DE MENORES EN LA COMUNA, ACORDE AL DA 2737 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2017 | 1.235 | TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LIC. MEDICAS A CTA. JUNJI | 959.524 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2017 | 1.234 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 153916, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 65.561 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2017 | 1.233 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1164796, 1164797, 1164802, 1164801 Y FACTURA N° 1164798, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTENADO DE AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.325.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2017 | 1.232 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1163348, POR CONSUMO DE AGUA EN SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 86.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2017 | 1.231 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 224 Y N° 222, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC YFINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 206.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2017 | 1.230 | SILVIA ELENA SEPULVEDA VARGAS, PAGO DE FACTURA N° 39, POR COLACIONES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 132.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2017 | 1.229 | JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA N° 214, POR CHAPITAS PROMOCIONALES ADQUIRRIDAS VIA OC DE SMC, FINANCIADAS CON OC DE SMC, FINANCIADAS CON FONDOS DE HPV | 28.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2017 | 1.228 | JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA N° 215, POR POLERAS DEPORTIVAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 30.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/09/2017 | 1.227 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. PAGO DE FACTURA N° 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO A LA CIUDAD DE CONCEPCION, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE GENDARMERIA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO C | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2017 | 1.226 | EDGARDO GUAJARDO SEGURA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. (S), F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2017 | 1.225 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° M222, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 58.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2017 | 1.224 | CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nº 596, POR SERVICIOS DE ENCARGADA DE TALLER DE CANTO MES DE AGOSTO EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO Nº 1458, DEL 25/04/2017, Y DA N° 3052 DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE | 720.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2017 | 1.223 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nº 90, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE AGOSTO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nº 1.457, DEL 25/04/2017 Y DA N° 3054 DEL 8/09/2017, , FINANCIADO CON FON | 720.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.222 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, Y ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NOR | 4.169.626 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.221 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, Y ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 41.610 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.220 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, Y ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAQEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.156.998 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.219 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS | 157.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.218 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2403, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS SEGUN LIC. 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 74.569 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.217 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 228, POR INSUMOS PARA REUNION DE CONVIVENCIA ESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 30.930 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.216 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 58, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE AGOSTO DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.215 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 72, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, MES DE AGOSTO PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N° 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 687 DEL 9/6/201 | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.214 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nº 167, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE AGOSTO, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA Nº 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 686, DEL 9/06/2017 | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.213 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 17 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE AGOSTO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nº 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- | 423.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.212 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 129, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.211 | IMPORTADORA TRANSAGRO SA, PAGO DE FACTURA N° 161123, POR DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° DEL FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 337.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2017 | 1.210 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 835. DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.207 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES, MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 69.665.364 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.206 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES, MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 3.978.455 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.205 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 33.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.204 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 18.018 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.203 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIAL EXTRAORDINARIA MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 31.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.202 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 51.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.201 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.200 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 25.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.199 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 824.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.198 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 12.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.197 | RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 64.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.196 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 466.906 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.195 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 50.436 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.194 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 4.508.468 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.193 | RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUOTAS DE FARMACIA MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 89.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.192 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 64.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.191 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 1.549.366 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.190 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 1.616.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.189 | CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 14.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.188 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 711.021 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.187 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 683.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.186 | MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 34.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.184 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 61.212 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.183 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 14.395.044 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.182 | AFESY, CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 18.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.181 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.180 | FRAFEC SA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 10.374 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.179 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 29.526 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.178 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 2.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.177 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 33.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.176 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 36.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.175 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 17.303 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.174 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 517.013 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.173 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 16.060 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.172 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DE GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 36.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.171 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 195.435 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.170 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 150.152 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.169 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 111.056 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.168 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 31.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.167 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 19.818 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.166 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 1.832.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.165 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 21.562 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.164 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 100.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.163 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 778.493 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.162 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 105.799 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.161 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 108.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.159 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 24.732 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.158 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI | 44.303 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2017 | 1.155 | COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 443, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA SALA CUNA DE CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 249.464 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.150 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 212, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELCETRICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN | 314.994 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.147 | ADELA DEL CARMEN LEON IRIBARRA, PAGO DE FACTURA N° 5071, POR LAVADORA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP | 269.785 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.145 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12515, POR ASPIRADORA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP | 169.583 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.144 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO, PAGO DE FACTURA N° 4701, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.090.763 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.142 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 17286, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA HPV, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 150.761 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.141 | EMPRESAS AVELLANO SPA, PAGO DE FACTURA N° 431, POR CUBIERTAS PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.140 | VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURA N° 3, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 101.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.139 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5441, POR TONNER PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 427.231 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.138 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2188 DEL 28/06/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.137 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2001, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO | 685.069 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.136 | COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 442186, POR DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE P | 1.200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.134 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 284, 282, Y FACTURA N° 785, POR INSUMOS, COLACIONES, PARA ALUMNOS DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 409.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2017 | 1.133 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 411301 Y FACTURA N° 410954, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 1.449.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.132 | HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, DEVOLUCION POR CAMBIO DE ENTIDAD DE SALUD, FINANCIADO POR LA SEP | 23.328 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.131 | TERESA SALAZAR JIMENEZ, DEVOLUCION POR ANULACION DE GTO. SEGUROS LA PREVISION, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL | 20.587 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.130 | CRECIC SA, PAGO DE FACTURAS N° 137761Y FACTURA N°138307, POR IMPRESORAS PARA LA ESC. COYANCO Y EL DAEM, ADQUIRDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 2.089.215 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.129 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3975, 3974, 4545 Y N° 4544, POR MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLES PARA LAS ESCUELAS HUACAMALA Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 760.772 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.128 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4618 Y FACTURA N° 4619, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 617.628 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.127 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, , ACORDE A DA N° 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.126 | FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N° 30607286, 30607287 Y 3472685, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 132.837 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.125 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE JULIO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.124 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, SERVICIO Nº 19 Y Nº 20, MES DE JULIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC | 989.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.123 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 118, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, MES DE JULIO, ACORDE A DA Nº 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL | 1.242.144 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2017 | 1.122 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 93, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO, ACORDE A DA Nº 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº | 250.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.121 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nº 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 429 DEL 25/04/201 | 817.778 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.120 | TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N° 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE JULIO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 202.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.119 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 130, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nº 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 837, DEL 7/07/2017. | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.118 | MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.117 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 30607737, 3471167, 3471148, 30606480, 3471143, 3471262, 3471155, 3471154, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 4.696.055 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.116 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2017, " MES DE JULIO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 887 D | 606.084 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.115 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JULIO DE 2017, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-2-LQ17, Y AL DA Nº 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 417, DEL 24/04/2017.- | 456.092 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.114 | GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 15, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N° 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 454 DEL 2/05/2017.- | 100.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.113 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40186398 Y FACTURA N° 10181735, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 53.167 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.112 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60530160, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 99.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.111 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60471147, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 159.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.110 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 89263 Y N° 89265, POR UTILES DE ASEO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 1.141.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.109 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDI | 782.082 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2017 | 1.108 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 29, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA Nº 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.107 | JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 136, MES DE AGOSTO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DEL M | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.106 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 35, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 609, DEL 1/06/201 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.105 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1060367, 1011432, 1010858, 1010470 y 1010119, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS SANTA ANA DEL BAUL, HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO, Y ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 461.763 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.104 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nº 149, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, QUE BENEFICIA A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LIUCURA BAJO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA Nº 2735 DEL 14 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.103 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N° 30 POR SOPORTE INFORMATICO MES DE AGOSTO DE 2017, EN DIVERSAS ESCUELAS DE QUILLON, ACORDE A DA N°2657, DEL 7/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N° 29, POR , POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION | 720.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.102 | JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 8, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 272 DEL 13/03/ | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.101 | CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 8, MES DE AGOSTO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 273 DEL 13/03/2017 | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.100 | RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 67, POR TALLER RECREATIVO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N° 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION - RECREOS PARTICIPATIVOS | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.099 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°15, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO/2017, ACORDE A DA N° 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SO | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.098 | MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 32, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE AGOSTO/2017, ACORDE A DA N° 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N° 684, DEL 9/0 | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.097 | MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 158, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEÑAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1090 DEL 24/03/207 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN | 201.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2017 | 1.096 | ISAAC DANIEL GANGAS PALMA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 68, POR REPOSICION DE PUERTA Y REPARACION DE VENTANA EN LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2375, DEL 11/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 465.000 | ENLACE |