DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 27/09/2017 1.265 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40332606, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 23.495 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2017 1.263 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 31198503, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 52.730 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2017 1.262 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, ACORDE A DA N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2017 1.261 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N 434, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.320 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2017 1.260 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N 678, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 83.640 ENLACE
Decreto Pago 25/09/2017 1.259 HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 41987, POR BUS HYUNDAI MODELO COUNTY 25 DLX EURO V, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 39.564.690 ENLACE
Decreto Pago 25/09/2017 1.256 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N 433, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 47.320 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2017 1.255 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N 4440784 Y N 4440785, POR PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DA N 2713, DEL 11/08/2016, QUE APRUEBA LA CONTRATACION DE SEGUROS, FINANCIADO CON FONDOS FAE 9.785.232 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2017 1.252 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIVA ( HPV ), ACORDE A DA N 3163, DEL 14/09/2017 150.000 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2017 1.251 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40282271, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 21.866 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2017 1.250 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 119 , POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2017 1.249 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 193, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.248 EDGARDO SEGURA GUAJARDO, FONDOS DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, RES. EXENTA 1027 DEL 06/06/2017, MINEDUC. AUTORIZADO POR DA N3164 DEL 14/09/2017. 560.000 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.247 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, FONDOS DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE, RES. EXENTA 1027 DEL 06/06/2017, MINEDUC. AUTORIZADO POR DA N3164 DEL 14/09/2017. 560.000 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.246 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 305, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N865, DEL 12/07/2017 396.000 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.245 CAROLINA ANDREA JIMENEZ ANDREA, PAGO DE BH N 88, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 270.000 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.243 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2017, DEL PERSONAL JUNJI ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.808.671 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.241 COMITE DE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 666, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE AGOSTO DE 2017, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 124.200 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.240 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16192125, 16192127 Y FACTURA N 16192126, POR CONSUMO DE INTERNET EN LAS ESCUELAS COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 936.745 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2017 1.239 AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO Y AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 141.112 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2017 1.238 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 60521393, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 379.903 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2017 1.237 VIATICOS JULIO - AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 766.669 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2017 1.236 DANIEL ANGEL VIAFORA HERNANDEZ, PAGO DE BH N 52, POR PROGRAMA DE DESARROLLO DE BASKETBALL DE MENORES EN LA COMUNA, ACORDE AL DA 2737 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 360.000 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2017 1.235 TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LIC. MEDICAS A CTA. JUNJI 959.524 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2017 1.234 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 153916, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 65.561 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2017 1.233 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1164796, 1164797, 1164802, 1164801 Y FACTURA N 1164798, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTENADO DE AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.325.200 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2017 1.232 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1163348, POR CONSUMO DE AGUA EN SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 86.570 ENLACE
Decreto Pago 12/09/2017 1.231 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N 224 Y N 222, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC YFINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 206.440 ENLACE
Decreto Pago 12/09/2017 1.230 SILVIA ELENA SEPULVEDA VARGAS, PAGO DE FACTURA N 39, POR COLACIONES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 132.000 ENLACE
Decreto Pago 12/09/2017 1.229 JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA N 214, POR CHAPITAS PROMOCIONALES ADQUIRRIDAS VIA OC DE SMC, FINANCIADAS CON OC DE SMC, FINANCIADAS CON FONDOS DE HPV 28.000 ENLACE
Decreto Pago 12/09/2017 1.228 JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA N 215, POR POLERAS DEPORTIVAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 30.000 ENLACE
Decreto Pago 12/09/2017 1.227 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. PAGO DE FACTURA N 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. LAG. AVENDAO A LA CIUDAD DE CONCEPCION, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE GENDARMERIA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO C 135.000 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2017 1.226 EDGARDO GUAJARDO SEGURA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. (S), F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2017 1.225 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N M222, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 58.050 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2017 1.224 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH N 596, POR SERVICIOS DE ENCARGADA DE TALLER DE CANTO MES DE AGOSTO EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO N 1458, DEL 25/04/2017, Y DA N 3052 DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE 720.828 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2017 1.223 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N 90, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE AGOSTO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1.457, DEL 25/04/2017 Y DA N 3054 DEL 8/09/2017, , FINANCIADO CON FON 720.828 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.222 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, Y ART. 42 N 1, IMPTO UNICO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NOR 4.169.626 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.221 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, Y ART. 42 N 1, IMPTO UNICO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 41.610 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.220 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, Y ART. 42 N 1, IMPTO UNICO, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAQEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.156.998 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.219 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N 29, MES DE AGOSTO DE 2017, ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS 157.500 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.218 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2403, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS SEGUN LIC. 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 74.569 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.217 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 228, POR INSUMOS PARA REUNION DE CONVIVENCIA ESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 30.930 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.216 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 58, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE AGOSTO DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.215 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 72, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, MES DE AGOSTO PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 687 DEL 9/6/201 108.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.214 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 167, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE AGOSTO, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA N 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 686, DEL 9/06/2017 108.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.213 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 17 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE AGOSTO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- 423.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.212 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 129, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.211 IMPORTADORA TRANSAGRO SA, PAGO DE FACTURA N 161123, POR DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N DEL FINANCIADO CON FONDOS FAEP 337.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2017 1.210 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N 835. DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.207 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES, MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 69.665.364 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.206 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES, MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 3.978.455 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.205 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 33.881 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.204 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 18.018 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.203 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIAL EXTRAORDINARIA MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 31.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.202 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 51.282 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.201 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.200 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 25.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.199 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 824.100 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.198 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 12.170 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.197 RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 64.800 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.196 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 466.906 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.195 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 50.436 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.194 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 4.508.468 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.193 RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUOTAS DE FARMACIA MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 89.420 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.192 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 64.800 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.191 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.549.366 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.190 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.616.080 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.189 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 14.360 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.188 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 711.021 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.187 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 683.510 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.186 MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 34.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.184 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 61.212 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.183 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 14.395.044 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.182 AFESY, CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 18.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.181 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.180 FRAFEC SA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 10.374 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.179 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 29.526 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.178 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.177 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 33.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.176 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 36.450 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.175 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 17.303 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.174 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 517.013 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.173 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 16.060 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.172 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DE GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 36.450 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.171 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 195.435 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.170 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 150.152 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.169 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 111.056 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.168 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 31.110 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.167 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 19.818 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.166 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS SEP 1.832.830 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.165 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 21.562 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.164 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 100.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.163 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 778.493 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.162 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 105.799 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.161 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 108.340 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.159 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 24.732 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.158 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 44.303 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2017 1.155 COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 443, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA SALA CUNA DE CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 249.464 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.150 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 212, POR ADQUISICIN DE MATERIALES ELCETRICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACIN 314.994 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.147 ADELA DEL CARMEN LEON IRIBARRA, PAGO DE FACTURA N 5071, POR LAVADORA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 269.785 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.145 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 12515, POR ASPIRADORA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 169.583 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.144 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO, PAGO DE FACTURA N 4701, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.090.763 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.142 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N 17286, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA HPV, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 150.761 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.141 EMPRESAS AVELLANO SPA, PAGO DE FACTURA N 431, POR CUBIERTAS PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 140.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.140 VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURA N 3, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 101.950 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.139 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N 5441, POR TONNER PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 427.231 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.138 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DE LA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2188 DEL 28/06/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.137 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2001, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGN DECRETO 685.069 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.136 COPEC SA, PAGO DE FACTURA N 442186, POR DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE P 1.200.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.134 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURAS N 284, 282, Y FACTURA N 785, POR INSUMOS, COLACIONES, PARA ALUMNOS DE LAS ESC. LAG. AVENDAO Y ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 409.140 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2017 1.133 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 411301 Y FACTURA N 410954, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAO Y EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 1.449.211 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.132 HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, DEVOLUCION POR CAMBIO DE ENTIDAD DE SALUD, FINANCIADO POR LA SEP 23.328 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.131 TERESA SALAZAR JIMENEZ, DEVOLUCION POR ANULACION DE GTO. SEGUROS LA PREVISION, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 20.587 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.130 CRECIC SA, PAGO DE FACTURAS N 137761Y FACTURA N138307, POR IMPRESORAS PARA LA ESC. COYANCO Y EL DAEM, ADQUIRDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 2.089.215 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.129 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 3975, 3974, 4545 Y N 4544, POR MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLES PARA LAS ESCUELAS HUACAMALA Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 760.772 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.128 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 4618 Y FACTURA N 4619, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 617.628 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.127 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, , ACORDE A DA N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.126 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N 30607286, 30607287 Y 3472685, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 132.837 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.125 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE JULIO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.150.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.124 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, SERVICIO N 19 Y N 20, MES DE JULIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC 989.520 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.123 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 118, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, MES DE JULIO, ACORDE A DA N 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL 1.242.144 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2017 1.122 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 93, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO, ACORDE A DA N 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP N 250.560 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.121 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA N 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 429 DEL 25/04/201 817.778 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.120 TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE JULIO DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 202.500 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.119 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 130, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO N 2177, DEL 27/06/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 837, DEL 7/07/2017. 360.000 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.118 MARCELO ACUA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.117 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 30607737, 3471167, 3471148, 30606480, 3471143, 3471262, 3471155, 3471154, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 4.696.055 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.116 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE JULIO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 887 D 606.084 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.115 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JULIO DE 2017, ACORDE A LA LIC. N 4364-2-LQ17, Y AL DA N 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 417, DEL 24/04/2017.- 456.092 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.114 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 15, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 454 DEL 2/05/2017.- 100.800 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.113 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40186398 Y FACTURA N 10181735, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 53.167 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.112 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60530160, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.352 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.111 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60471147, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 159.881 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.110 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 89263 Y N 89265, POR UTILES DE ASEO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 1.141.180 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.109 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDI 782.082 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2017 1.108 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 29, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N 452 DEL 2/05/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.107 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 136, MES DE AGOSTO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DEL M 450.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.106 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 35, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO N 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 609, DEL 1/06/201 259.200 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.105 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1060367, 1011432, 1010858, 1010470 y 1010119, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS SANTA ANA DEL BAUL, HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO, Y ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 461.763 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.104 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH N 149, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, QUE BENEFICIA A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LIUCURA BAJO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 2735 DEL 14 270.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.103 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 30 POR SOPORTE INFORMATICO MES DE AGOSTO DE 2017, EN DIVERSAS ESCUELAS DE QUILLON, ACORDE A DA N2657, DEL 7/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N 29, POR , POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION 720.828 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.102 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 8, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 272 DEL 13/03/ 540.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.101 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 8, MES DE AGOSTO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N 273 DEL 13/03/2017 540.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.100 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 67, POR TALLER RECREATIVO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE A DA N 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION - RECREOS PARTICIPATIVOS 270.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.099 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N15, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO/2017, ACORDE A DA N 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.098 MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N 32, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE AGOSTO/2017, ACORDE A DA N 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N 684, DEL 9/0 135.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.097 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N 158, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 1090 DEL 24/03/207 Y DA N 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN 201.600 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2017 1.096 ISAAC DANIEL GANGAS PALMA EIRL, PAGO DE FACTURA N 68, POR REPOSICION DE PUERTA Y REPARACION DE VENTANA EN LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 2375, DEL 11/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 465.000 ENLACE