DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 27/04/2018 505 RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 535.921 ENLACE
Decreto Pago 27/04/2018 499 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 651.315 ENLACE
Decreto Pago 25/04/2018 491 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JARA, PAGO DE FACTURA N 57, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.285.200 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2018 481 DEVOLUCION DE MONTO POR VALES DE GARANTIA, POR SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION TRANSPORTE 2018, FINANCIAMIENTO POR SUBVENCION NORMAL 400.000 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 479 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, MES DE MARZO, ACORDE A DA N 922, DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 4.007.841 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 478 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, SERVICIO N 18 Y N 29, MES DE MARZO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 829, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 201 3.135.000 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 477 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 1, POR LIC N 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2018, MES DE MARZO DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO N 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP 1.045.000 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 476 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A LA LIC. N 4364-1-LQ18, Y AL DA N 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.237.964 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 475 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 1, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MARZO, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 822 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, Y FACTURA N 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MARZO, 1.258.104 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 474 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 1, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AO 2018, MES DE MARZO DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y PAGO DE FACTURA N 3, POR TRASL 2.458.771 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 473 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MARZO, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 3.594.857 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2018 472 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 Y PAGO DE FACTURA N10 POR TRASLADO DE ALUMNOS 1.249.440 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 471 DEPROV, DEVOLUCION DE SALDO POR PROYECTO DE INTERCULTURALIDAD 281.649 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 470 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 935.000 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 469 MARCELO ACUA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 398, DEL 6/03/2018, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 468 AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N 1, COMO MONITORA DE TALLER COMUNAL DE INGLES, MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A DA N 1424 DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 207.000 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 467 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 103485 Y FACTURA N 105551, POR MATERIALES DE ASEO PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM YU FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 516.682 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 466 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N 164212, POR CONSUMO ELECTRICO ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 3.361 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 465 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N 8, POR DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE QUILLON ADSCRITAS AL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 985 DEL 13/03/2018, FIANANCIADO CON FON 460.530 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2018 464 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 360 Y N 359, POR CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 6.225.129 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 463 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 9578737, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 33.451 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 462 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N 119156, POR CONFECCION DE AFICHES PARA ORNAMENTACION Y ESCENOGRAFIA DE POLIDEPORTIVO COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 227.864 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 461 DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N 4, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 270.000 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 460 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N 43, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDDES PARA LA VIDA HPV 270.000 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 459 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 240220 Y FACTURA N 240219, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 336.837 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 458 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 238250, POR COLACIONES PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 70.383 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 457 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1353371, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 232.860 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 456 MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 747 Y FACTURA N 743, POR MATERIALES DIDACTICOS VARIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.087.745 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 455 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N 150, 149, 153 Y N 151, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CONCEPCION DEL LICEO LCM, TRASLADO A CAMPEONATO PROVINCIAL DE BASQUETBOLL, A PROVINCIAL DE ATLETISMO Y TRASLADO DE ALUMNOS A INTERSECTORIAL DE FUTBOL A ESC. 505.000 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 454 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N152, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, A INACAP CHILLAN, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 135.000 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 453 JORGE ALFONSO MUOZ FERNANDEZ, PAGO DED FACTURA N 53, POR GIRA DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N 4034, DEL 1/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 250.000 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 452 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 243612, POR SOFA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2017 744.246 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2018 451 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 243612, POR MUEBLES DE BIBLIOTECA, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017 1.898.551 ENLACE
Decreto Pago 13/04/2018 450 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1350302, 1350306, 1350304, 1350307, Y N 1350305, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM E INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.962.130 ENLACE
Decreto Pago 13/04/2018 449 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 312, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MARZO DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA 4.036.480 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 448 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 336408, 337906 Y FACTURA N 338790, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM PERIODO DE DIC/2017 A FEB/2018, ACORDE A DA N 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 712.209 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 447 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURA N 35954736, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESCEL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 35.983 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 446 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 3467 Y FACTURA N 3435, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO Y ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 1.277.658 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 445 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 687, POR TORTAS PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP , 107.600 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 444 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1435161, 1434702 Y FACTURA N 1434269, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 26.327 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 443 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 41280698 Y FACTURA N 41280699, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 51.877 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 442 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 61474213, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAO, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 274.800 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 441 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 439989 Y FACTURA N 440342, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS EL CASINO Y LAG. AVENDAO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 1.493.292 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 440 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 53 Y N 57, REPARACION MECANICA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PATENTES BGTD63 Y BSVW32, ACORDE A DA N 58 DEL 5/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 580.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 439 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 239948, POR PILAS PARA SALA CUNA Y JARDIN CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.891 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 438 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 240151 Y FACTURA N 240541, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017 270.008 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 437 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 240468, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 27.102 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 436 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 240032 Y FACTURA N 238630, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 508.667 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2018 435 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 240310, 240597 Y FACTURA N 240918, POR MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 111.062 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 434 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 5721 Y 5722, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 373.497 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 433 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO POR VIAJE AL ARCHIVO NACIONAL EN SANTIAGO DESDE EL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE QUILLON, ACORDE A DA N 1346 DEL 9/04/2018, FINANCIADO C 189.366 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 432 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURAS N 550 Y N 551, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. COYANCO Y HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-9-LP16, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 1.903.704 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 431 COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N 6, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 222.360 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 430 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 61522672, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTO VOLUNTARIOS, SUB. NORMAL 358.500 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 429 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. 55.000 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 428 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.821 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 427 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 520.417 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 426 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION. 3.833.543 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 425 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.798.909 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2018 424 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 71.724.676 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2018 423 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.679.599 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2018 422 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 22.352.662 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2018 421 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 928.769 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2018 420 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.638.740 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2018 419 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.482.344 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2018 418 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 16338371, 16338372 Y N 16338373, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. PEDRO TORRES, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 948.529 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2018 417 RETENCIONES JUDICIALES MES DE MARZO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 592.957 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2018 416 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ACORDE A DA N 1314 DEL 5/04/2018 200.000 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2018 415 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 3337, 3468, 3472, 3470, Y FACTURA N 3471, POR MATERIALES DE FERRETERIA DE LAS ESC. EL CASINO, HUACAMALA, COYANCO, LIUCURA BAJO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS ACORDE A DA DE 4/01/2018, FINANCIADOS CON FONDOS 4.044.933 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2018 414 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3321, 3335 Y FACTURA N N3339, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA ESC. HUACAMALA, EL CASINO Y COYANCO, ADQUIRIDOS ACORDE A DA N 34, DEL 4/01/2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 459.359 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2018 413 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3317, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N 34 DEL 4/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 56.408 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2018 412 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3436, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA ESC. LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 34, DEL 4/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 1.497.542 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 411 VIATICOS FEBRERO Y MARZO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 474.278 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 410 VIATICOS FEBRERO Y MARZO DEL 2018, DEL PERSONAL SED ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 162.720 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 409 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 5537, 5538, Y N 5529, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.237.213 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 408 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 238110, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 1.714.284 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 407 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 238384, 237926, 238615, 238614 Y FACTURA N 238613, POR MATERIALES DE ENSEANZA Y OFICINA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.875.759 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 406 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 355, POR COMPUTADORES Y LICENCIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.431.738 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 405 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN,, PAGO DE FACTURAS N 367 Y 366, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017 1.031.911 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2018 404 SANTILLANA DEL PACIFICO SA, PAGO DE FACTURA N 144143, POR MATERIALES DE LIBRERIA, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 112.040 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 403 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 16347, POR ENCERADORA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 569.275 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 402 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N 32547675, 32547674 Y FACTURA N 3631008 POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 22.319 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 401 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 754.760 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 399 COPEC, PAGO DE BOLETA N 445244 BENCINA, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI 500.000 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 398 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 55, 56, Y FACTURA N 52, POR REPARACION MECANICA DEL VEHICULO PATENTE BGTD-63, BSVW32 Y PATENTE DPGP41 ACORDE A DA N 58, DEL 5/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 930.000 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 397 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 143, MES DE MARZO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGN DA N 223, DEL 18/01/2018, FI 450.000 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 396 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N 19, POR MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ESC. DE QUILLON, ACORDE A DA N 738 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 259 DEL 1/03/2018.- 495.000 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 395 MARCO ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE FACTURA N 5, A MAESTRO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, POR EL MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A DA N 1173, DEL 27/03/2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 360.000 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 394 ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, PAGO DE BH N 2, A MAESTRO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, POR EL MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A DA N 1172, DEL 27/03/2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 360.000 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2018 393 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N 32548126, 3629358, 3629339, 32546844, 3629326, 3629454, 3629345 Y FACTURA N 3629344, POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAE 2.861.618 ENLACE