DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	31/08/2018	1.082	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDI	722.230	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2018	1.071	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO  DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	14.251.038	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2018	1.070	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO  DE 2018, DEL PERSONAL  SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	35.187.085	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2018	1.069	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 2),  PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO  DE 2018, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	47.813.794	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2018	1.068	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO  DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	159.704.859	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2018	1.067	YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N° 20, POR REPARACIONES ELECTRICAS MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N° 3139 DEL 27/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	495.000	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2018	1.055	VIATICOS PERSONAL DE HABILIDADES PARA LA VIDA, HPV, ACORDE A DA N° 3162, DEL 29/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV	97.220	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2018	1.054	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 70338, POR UNIFORMES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.259.238	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2018	1.053	HELEN NATALIA VARELA HIDALGO, PAGO DE FACTURA N° 196, POR CUADROS TEXTIL CON RELOJ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	104.720	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2018	1.052	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 340414, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE JUNIO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	251.924	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2018	1.048	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 22, MES DE JULIO, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 DEL 18	825.000	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2018	1.039	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5651, 5652, Y FACTURA N°  5653, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.327.015	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2018	1.038	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3469, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 34, DEL 4/01/2018, , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	485.627	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.036	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 9, MES DE AGOSTO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.035	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 49, MES DE AGOSTO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.034	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 1, POR LABORES DE CARPINTERIA Y GASFITERIA , EN SECTOR GIMNASIO DE ESC. EL CASINO, PARA HABILITAR SALAS DE CLASES, ACORDE AL DA N° 2468, DEL 29/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	585.000	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.033	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3893, 4280 Y FACTURA N° 4037, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.233.209	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.032	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4180, 4357 Y FACTURA N° 4349, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.399.759	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.031	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 150, MES DE AGOSTO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, F	450.000	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.030	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 170097, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339,  ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	82.912	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2018	1.029	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41924262, 41924263, 41924264, 41924265 Y FACTURA N° 41924266, POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHACEZ, COYANCO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	152.160	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2018	1.028	SOCEIDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6265 Y N° 6263, POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ABIERTAS DE INVIERNO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	60.375	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2018	1.026	VIATICOS Y FONDOS A RENDIR A CONDUCTORES DAEM, PARA MOVILIZAR ALUMNOS Y FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VALPARAISO, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MUESTRA, TALLERES Y PREMIACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "OJO DE PESCADO", POR LOS DÍAS 21 AL 26 DE AGOSTO D	533.920	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2018	1.025	HECTOR SAN MARTÍN BOCAZ, CAJA CHICA DIRECTOR DE LA ESCUELA HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DE 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2018	1.024	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS EN EFECTIVO DESTINADOS A GASTOS VARIOS,  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  SALAS CUNA, ACORDE AL DECRETO Nº 158 DE 12/01/2018.FINANCIADO CON FONDOS JUNJI. RESPALDO EN DP 104 DE 15/01/2018.	180.000	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2018	1.023	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS EN EFECTIVO DESTINADOS A GASTOS VARIOS,  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), ACORDE AL DECRETO Nº 1131 DEL 22/03/2018. RESPALDO EN DP 355 DE 23/03/2018.	100.000	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2018	1.022	AMALIA ROSA PARRA PARRA BH Nº5, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE AL DA 1833, DE 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC SOPORTANTE EN DP Nº 559, DE 15/05/2018	630.000	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.021	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41924261 Y FACTURA N° 41924267, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.020	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6096, POR ART.  DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINOZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	954.606	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.019	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6284, 6285, 6286, 6168 Y FACTURA N° 6169, POR ART. DE LIBRERIA Y ART. DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINOP Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.034.163	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.017	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 95 Y N° 98, POR CALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	620.645	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.016	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSAS ESCUELAS, MES DE JUNIO, LIC. 4364-1-LQ18, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA 725, DEL 21/02/2018, Y FACTURA N° 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASIN	5.086.560	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.015	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 2364, POR ART. DE AUDIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	727.324	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.014	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 113953, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. ABIERTAS DE INVIERNO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	109.515	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.013	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 243337, POR TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	337.404	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.012	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO FACTURA 111, POR ALIMENTOS ESCUELA EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	98.919	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.011	JUAN ANTONIO DIAZ MUÑOZ, PAGO DE DEVOLUCION DE PASAJES ACORDE A DA N° 2899 DEL 7/08/2018,. POR GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN SANTIAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	46.170	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.010	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5335, POR BOLSAS ECOLOGICAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	296.756	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.009	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 14800 Y N° 14801, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.745.033	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.008	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 113283, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	262.228	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.007	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 105550, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	18.349	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.006	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURA N° 111858, POR TEXTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	738.262	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.005	MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 860, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	115.842	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.004	DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURAS N° 128977, 128978 Y FACTURA N° 128979, POR ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.576.318	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.003	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURAS N° 2056, 2270, Y FACTURA N° 2047, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	6.526.744	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.002	EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6084773, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	277.746	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.001	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 4640, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.045.369	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	1.000	ARTIKA SPA, PAGO DE FACTURA N° 2132, POR ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	246.280	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	999	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10387, POR COMPLEMENTOS PEDAGOGICOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	411.746	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	998	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 476, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	705.221	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2018	997	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3939, 4291 Y 4098, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	4.953.124	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	996	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4165 Y 4179, POR MATERIAL DE FERRETERIA Y ESTUFAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ , ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	9.713.161	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	995	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4105, 4053, Y 4099, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADA CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.369.042	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	994	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 244180, POR ALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	122.994	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	993	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 447096 DIESEL , COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI	1.000.000	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	992	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 243367, 243368, 243369, Y FACTURA N° 243338, POR ART. DE LIBRERIA Y TINTAS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	743.850	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	991	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3322, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, ACORDE A LIC. N° 4366-LP-16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	999.828	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	990	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 244731, POR LOCKER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.707.210	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	988	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE EI, PAGO DE FACTURA N° 40, POR RENOVACION DE LICENCIA, SOFTWARE DE GESTION CURRICULAR Y ADMINISTRATIVA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.196.810	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	987	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71529, POR UNIFORMES PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.919.133	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	986	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10607, POR CUNAS PARRA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.649.564	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2018	985	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 46, POR TALLER DE BATUCADA MES DE JULIO DE 2018,  EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N° 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753 DEL 22/06/2018	108.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	984	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	5.162.917	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	983	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL FAEP  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON EL FAEP	70.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	982	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS	464.900	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	981	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	29.588	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	980	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.226.452	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	979	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1461797, 1461790, 1461794, 1461789, Y FACTURA N° 1461796, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.245.600	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	978	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1458984, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE. FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	139.150	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	977	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 113, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	976	HECTOR BARRIGA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR(S) DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nº 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2018	975	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	974	VIATICO JULIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO EL DAEM, ACORDE AL DA N° 2899, DEL 7/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	271.200	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	973	VIATICOS SEP , JULIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO EL DAEM, ACORDE AL DA N° 2899, DEL 7/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	18.080	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	971	PAGO DE BH N° 2, POR SERV. DE ASEO,  EN ESC. ABIERTAS, LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL DA N° 2792 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	225.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	970	SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 77, A MONITOR EN ESC. ABIERTAS, ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DA N° 2794, DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	585.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	969	DANIELA ALEJANDRA LEON GUTIERREZ, PAGO DE BH N° 1, A MONITORA DE NUTRICION Y COMIDA SALUDABLE  EN ESC. ABIERTAS, MES DE JULIO, ACORDE AL DA N° 2789 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	495.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	968	VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N° 132, A ENCARGADO EN ESC. ABIERTAS, LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL DA N° 2790 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	585.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	967	RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 172, A MONITOR EN ESC. ABIERTAS, ACORDE AL DA N° 2793 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	585.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	966	CRISTINA ELIZABETH CASANOVA GONZALEZ, PAGO DE BH N° 3, POR SERV. DE ASEO EN ESC. ABIERTAS, ACORDE AL DA N° 2791 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO	225.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	965	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 23, POR CONSUMO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	21.320	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	962	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 343147, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE MAYO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	243.386	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	961	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 43383, POR MOBILIARIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	931.199	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2018	960	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	397.937	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2018	959	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16400983, 16400981, 16400982 Y FACTURA N° 16410611, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DEDICADO, DE LAS ESC. PEDRO TORRES, COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.296.641	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2018	958	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 456195 Y FACTURA N° 456542, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.610.262	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2018	957	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7336, POR CAPACITACION AL PERSONAL DEL DAEM, " PEE HONORARIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATO DE TRABAJO EL 5 Y 6 DE JULIO DE 2018, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2	659.500	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2018	956	JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA, PAGO DE FACTURA N° 513, POR EQUIPO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2029, DEL 29/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	430.001	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2018	954	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41880009, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	88.588	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2018	953	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41880010, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.459	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2018	952	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62040801, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	212.650	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	951	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62044915, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	105.026	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	950	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 111601, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB,. NORMAL	291.715	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	949	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41832498 Y FACTURA N° 41832499, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	53.045	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	948	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 160, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 754, DEL 22/06/2018	360.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	947	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 32, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 551 DEL 9/05/2018.-	122.400	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	946	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 21, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JULIO DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N° 4364-4-LE18. ACORDE A DA N° 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	480.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	945	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.086.313	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	944	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL	76.777.717	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	943	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.650.291	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	942	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	963.859	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	941	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.526.659	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	940	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL DE SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUBVENCION REGULAR	6.039.429	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2018	939	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62082968, POR CONSUMO TELEFONICO   DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	354.881	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	938	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL DE SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUBVENCION REGULAR	21.567.814	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	937	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71058, POR UNIFORMES PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.350.237	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	936	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 3, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JULIO, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1781, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 627 DEL 4/6/2018	99.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	935	VICTORIA DEL CARMEN BADTKE SALAZAR, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N° 2771, DEL 26/07/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION, APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO , SEGUN RESOLUCION N° 2721 DEL 12/06/2018, MINE	20.141.983	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	934	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 159, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 563, DEL 16/0	360.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	933	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 31,  A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO TORRES, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1831, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 553 DEL 15/05/2018.-	72.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	932	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 65, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 590, DEL 24/05/2018.-	288.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	931	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2533, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO SEGUN LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	16.217	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2018	930	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3268, POR MAT. DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA OC 4366-9-LP16, FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	9.631.852	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	929	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 48, POR SOPORTE TECNICO A COLEGIOS HUACAMALA, EL ROBLE , LIUCURA ALTO Y BAJO, MES DE JULIO DE 2017, ACORDE AL DA N° 2253, DEL 14/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 776, DEL 27/06/20	288.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	928	VIATICOS MAYO Y JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 2856 DEL 31/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	126.560	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	927	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 40, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION  Y TALLERES, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018	712.800	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	926	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 80, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N° 2213, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	450.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	925	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITRADA, PAGO DE FACTURA N° 1162 Y FACTURA N° 1174, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA E INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON F	139.929	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	924	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 179, A MONITOR POR  POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N° 2211, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	495.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	923	LAURA ROSA GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE BH N° 115, POR TALLER DE COMUNICACION EFECTIVA TRABAJO EN EQUIPO, RESOLUCION DE CONFLICTOS PROFESIONALES Y TECNICOS DAEM, ACORDE AL DA N° 30/07/2018	540.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	922	CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE BH N° 116, A PROFESORA DE BALLET DEL TALLER DE DANZA CLASICA MES DE JULIO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	153.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	921	BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 43  , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  JULIO DE 2018, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1829, DEL 10/05/2018,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 591, DEL  24/05/2	225.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	920	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 163 Y N° 162, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ  MES DE JULIO ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPO	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	919	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2413, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	66.382	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	918	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 44, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE JULIO DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.-, DOC. SOPO	414.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	917	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N° 15 Y FACTURA N° 21, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MESES DE MAYO Y JULIO DE 2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	162.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	916	EDUCADORAS CASTILLO Y ESPINOZA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 972, POR SALA CUNA MES DE JUNIO DE 2018, DE PEDRO ERNESTO BENAVENTE ORTEGA, HIJO DE MARIA DANIELA ORTEGA, ACORDE A DA N° 2739 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	241.500	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2018	915	COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS N° 1668931, 1615094, 1615444, 1615831 Y N°  1616404, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	628.381	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2018	914	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 88, POR PRODUCCION , ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES EN DIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2521, DEL 6/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	423.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2018	913	VIATICOS MAYO Y JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 2856 DEL 31/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	600.838	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2018	912	COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1660111, 1659219 Y FACTURA N° 1659653, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	228.821	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2018	911	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 19, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	36.920	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2018	910	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 9, 17, Y FACTURA N° 20, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE ESC. LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	630.360	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2018	909	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 20, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	34.840	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2018	908	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 39146207, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.500	ENLACE