DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2018  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/08/2018 1.082 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDI 722.230 ENLACE
Decreto Pago 30/08/2018 1.071 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 14.251.038 ENLACE
Decreto Pago 30/08/2018 1.070 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2018, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 35.187.085 ENLACE
Decreto Pago 30/08/2018 1.069 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2018, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 47.813.794 ENLACE
Decreto Pago 30/08/2018 1.068 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 159.704.859 ENLACE
Decreto Pago 30/08/2018 1.067 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N 20, POR REPARACIONES ELECTRICAS MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N 3139 DEL 27/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 495.000 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2018 1.055 VIATICOS PERSONAL DE HABILIDADES PARA LA VIDA, HPV, ACORDE A DA N 3162, DEL 29/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 97.220 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2018 1.054 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 70338, POR UNIFORMES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.259.238 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2018 1.053 HELEN NATALIA VARELA HIDALGO, PAGO DE FACTURA N 196, POR CUADROS TEXTIL CON RELOJ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 104.720 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2018 1.052 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N 340414, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAO, MES DE JUNIO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 251.924 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2018 1.048 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 22, MES DE JULIO, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP N 470 DEL 18 825.000 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2018 1.039 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 5651, 5652, Y FACTURA N 5653, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.327.015 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2018 1.038 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3469, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 34, DEL 4/01/2018, , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 485.627 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.036 DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N 9, MES DE AGOSTO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.035 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N 49, MES DE AGOSTO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.034 GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N 1, POR LABORES DE CARPINTERIA Y GASFITERIA , EN SECTOR GIMNASIO DE ESC. EL CASINO, PARA HABILITAR SALAS DE CLASES, ACORDE AL DA N 2468, DEL 29/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 585.000 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.033 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3893, 4280 Y FACTURA N 4037, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.233.209 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.032 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 4180, 4357 Y FACTURA N 4349, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. LAG. AVENDAO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.399.759 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.031 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 150, MES DE AGOSTO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGN DA N 223, DEL 18/01/2018, F 450.000 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.030 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N 170097, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339, ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 82.912 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2018 1.029 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 41924262, 41924263, 41924264, 41924265 Y FACTURA N 41924266, POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHACEZ, COYANCO Y LAG. AVENDAO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 152.160 ENLACE
Decreto Pago 23/08/2018 1.028 SOCEIDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 6265 Y N 6263, POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ABIERTAS DE INVIERNO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 60.375 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2018 1.026 VIATICOS Y FONDOS A RENDIR A CONDUCTORES DAEM, PARA MOVILIZAR ALUMNOS Y FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VALPARAISO, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MUESTRA, TALLERES Y PREMIACIN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "OJO DE PESCADO", POR LOS DAS 21 AL 26 DE AGOSTO D 533.920 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2018 1.025 HECTOR SAN MARTN BOCAZ, CAJA CHICA DIRECTOR DE LA ESCUELA HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 769, DE 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2018 1.024 NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS EN EFECTIVO DESTINADOS A GASTOS VARIOS, ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SALAS CUNA, ACORDE AL DECRETO N 158 DE 12/01/2018.FINANCIADO CON FONDOS JUNJI. RESPALDO EN DP 104 DE 15/01/2018. 180.000 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2018 1.023 NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS EN EFECTIVO DESTINADOS A GASTOS VARIOS, ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), ACORDE AL DECRETO N 1131 DEL 22/03/2018. RESPALDO EN DP 355 DE 23/03/2018. 100.000 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2018 1.022 AMALIA ROSA PARRA PARRA BH N5, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE AL DA 1833, DE 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC SOPORTANTE EN DP N 559, DE 15/05/2018 630.000 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.021 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 41924261 Y FACTURA N 41924267, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.732 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.020 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 6096, POR ART. DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINOZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 954.606 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.019 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 6284, 6285, 6286, 6168 Y FACTURA N 6169, POR ART. DE LIBRERIA Y ART. DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINOP Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.034.163 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.017 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N 95 Y N 98, POR CALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 620.645 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.016 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSAS ESCUELAS, MES DE JUNIO, LIC. 4364-1-LQ18, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA 725, DEL 21/02/2018, Y FACTURA N 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASIN 5.086.560 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.015 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N 2364, POR ART. DE AUDIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 727.324 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.014 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 113953, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. ABIERTAS DE INVIERNO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 109.515 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.013 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 243337, POR TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 337.404 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.012 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO FACTURA 111, POR ALIMENTOS ESCUELA EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 98.919 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.011 JUAN ANTONIO DIAZ MUOZ, PAGO DE DEVOLUCION DE PASAJES ACORDE A DA N 2899 DEL 7/08/2018,. POR GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN SANTIAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 46.170 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.010 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N 5335, POR BOLSAS ECOLOGICAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 296.756 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.009 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 14800 Y N 14801, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.745.033 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.008 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 113283, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 262.228 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.007 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 105550, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 18.349 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.006 EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURA N 111858, POR TEXTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 738.262 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.005 MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 860, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 115.842 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.004 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURAS N 128977, 128978 Y FACTURA N 128979, POR ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.576.318 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.003 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURAS N 2056, 2270, Y FACTURA N 2047, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 6.526.744 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.002 EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N 6084773, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 277.746 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.001 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N 4640, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.045.369 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 1.000 ARTIKA SPA, PAGO DE FACTURA N 2132, POR ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 246.280 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 999 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 10387, POR COMPLEMENTOS PEDAGOGICOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 411.746 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 998 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 476, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 705.221 ENLACE
Decreto Pago 14/08/2018 997 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 3939, 4291 Y 4098, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 4.953.124 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 996 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 4165 Y 4179, POR MATERIAL DE FERRETERIA Y ESTUFAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ , ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.713.161 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 995 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 4105, 4053, Y 4099, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADA CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 2.369.042 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 994 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 244180, POR ALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 122.994 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 993 COPEC, PAGO DE BOLETA N 447096 DIESEL , COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI 1.000.000 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 992 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 243367, 243368, 243369, Y FACTURA N 243338, POR ART. DE LIBRERIA Y TINTAS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 743.850 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 991 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3322, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, ACORDE A LIC. N 4366-LP-16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 999.828 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 990 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 244731, POR LOCKER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.707.210 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 988 SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE EI, PAGO DE FACTURA N 40, POR RENOVACION DE LICENCIA, SOFTWARE DE GESTION CURRICULAR Y ADMINISTRATIVA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.196.810 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 987 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 71529, POR UNIFORMES PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.919.133 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 986 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 10607, POR CUNAS PARRA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 1.649.564 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2018 985 MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N 46, POR TALLER DE BATUCADA MES DE JULIO DE 2018, EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753 DEL 22/06/2018 108.000 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 984 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 5.162.917 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 983 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL FAEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON EL FAEP 70.000 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 982 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS 464.900 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 981 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 29.588 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 980 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.226.452 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 979 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1461797, 1461790, 1461794, 1461789, Y FACTURA N 1461796, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.245.600 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 978 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1458984, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE. FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 139.150 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 977 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 113, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 976 HECTOR BARRIGA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR(S) DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA N 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/08/2018 975 FRANCISCO ARAVENA ZUIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 974 VIATICO JULIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO EL DAEM, ACORDE AL DA N 2899, DEL 7/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 271.200 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 973 VIATICOS SEP , JULIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO EL DAEM, ACORDE AL DA N 2899, DEL 7/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.080 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 971 PAGO DE BH N 2, POR SERV. DE ASEO, EN ESC. ABIERTAS, LAG. AVENDAO, ACORDE AL DA N 2792 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 225.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 970 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 77, A MONITOR EN ESC. ABIERTAS, ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DA N 2794, DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 585.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 969 DANIELA ALEJANDRA LEON GUTIERREZ, PAGO DE BH N 1, A MONITORA DE NUTRICION Y COMIDA SALUDABLE EN ESC. ABIERTAS, MES DE JULIO, ACORDE AL DA N 2789 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 495.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 968 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N 132, A ENCARGADO EN ESC. ABIERTAS, LAG. AVENDAO, ACORDE AL DA N 2790 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 585.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 967 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 172, A MONITOR EN ESC. ABIERTAS, ACORDE AL DA N 2793 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 585.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 966 CRISTINA ELIZABETH CASANOVA GONZALEZ, PAGO DE BH N 3, POR SERV. DE ASEO EN ESC. ABIERTAS, ACORDE AL DA N 2791 DEL 30/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS DE INVIERNO 225.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 965 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 23, POR CONSUMO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.320 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 962 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N 343147, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAO, MES DE MAYO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 243.386 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 961 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 43383, POR MOBILIARIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 931.199 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2018 960 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 397.937 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2018 959 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16400983, 16400981, 16400982 Y FACTURA N 16410611, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DEDICADO, DE LAS ESC. PEDRO TORRES, COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.296.641 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2018 958 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 456195 Y FACTURA N 456542, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.610.262 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2018 957 SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 7336, POR CAPACITACION AL PERSONAL DEL DAEM, " PEE HONORARIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATO DE TRABAJO EL 5 Y 6 DE JULIO DE 2018, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2 659.500 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2018 956 JULY DE LOURDES LLEVUL CERNA, PAGO DE FACTURA N 513, POR EQUIPO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 2029, DEL 29/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 430.001 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2018 954 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 41880009, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 88.588 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2018 953 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 41880010, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.459 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2018 952 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 62040801, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 212.650 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 951 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 62044915, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 105.026 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 950 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 111601, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB,. NORMAL 291.715 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 949 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 41832498 Y FACTURA N 41832499, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 53.045 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 948 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 160, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO, ACORDE A DA N 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N 754, DEL 22/06/2018 360.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 947 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 32, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 551 DEL 9/05/2018.- 122.400 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 946 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 21, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JULIO DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N 4364-4-LE18. ACORDE A DA N 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 480.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 945 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.086.313 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 944 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL 76.777.717 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 943 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.650.291 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 942 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 963.859 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 941 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.526.659 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 940 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL DE SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUBVENCION REGULAR 6.039.429 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2018 939 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 62082968, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 354.881 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 938 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO 2018 DEL PERSONAL DE SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUBVENCION REGULAR 21.567.814 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 937 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 71058, POR UNIFORMES PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.350.237 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 936 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N 3, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JULIO, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 1781, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 627 DEL 4/6/2018 99.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 935 VICTORIA DEL CARMEN BADTKE SALAZAR, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N 2771, DEL 26/07/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION, APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO , SEGUN RESOLUCION N 2721 DEL 12/06/2018, MINE 20.141.983 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 934 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 159, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 563, DEL 16/0 360.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 933 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 31, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO TORRES, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N 1831, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 553 DEL 15/05/2018.- 72.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 932 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N 65, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 590, DEL 24/05/2018.- 288.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 931 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2533, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO SEGUN LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 16.217 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2018 930 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3268, POR MAT. DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA OC 4366-9-LP16, FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 9.631.852 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 929 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N 48, POR SOPORTE TECNICO A COLEGIOS HUACAMALA, EL ROBLE , LIUCURA ALTO Y BAJO, MES DE JULIO DE 2017, ACORDE AL DA N 2253, DEL 14/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 776, DEL 27/06/20 288.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 928 VIATICOS MAYO Y JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, ACORDE AL DA N 2856 DEL 31/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 126.560 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 927 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 40, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION Y TALLERES, MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018 712.800 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 926 MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N 80, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N 2213, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 450.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 925 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITRADA, PAGO DE FACTURA N 1162 Y FACTURA N 1174, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA E INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON F 139.929 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 924 LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N 179, A MONITOR POR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JULIO DE 2018, ACORDE A DA N 2211, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 495.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 923 LAURA ROSA GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE BH N 115, POR TALLER DE COMUNICACION EFECTIVA TRABAJO EN EQUIPO, RESOLUCION DE CONFLICTOS PROFESIONALES Y TECNICOS DAEM, ACORDE AL DA N 30/07/2018 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 922 CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE BH N 116, A PROFESORA DE BALLET DEL TALLER DE DANZA CLASICA MES DE JULIO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 153.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 921 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 43 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, Y ACORDE AL DECRETO N 1829, DEL 10/05/2018, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 591, DEL 24/05/2 225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 920 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 163 Y N 162, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ MES DE JULIO ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPO 1.530.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 919 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2413, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 66.382 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 918 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 44, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE JULIO DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.-, DOC. SOPO 414.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 917 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N 15 Y FACTURA N 21, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MESES DE MAYO Y JULIO DE 2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 162.000 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 916 EDUCADORAS CASTILLO Y ESPINOZA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 972, POR SALA CUNA MES DE JUNIO DE 2018, DE PEDRO ERNESTO BENAVENTE ORTEGA, HIJO DE MARIA DANIELA ORTEGA, ACORDE A DA N 2739 DEL 14/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 241.500 ENLACE
Decreto Pago 02/08/2018 915 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS N 1668931, 1615094, 1615444, 1615831 Y N 1616404, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 628.381 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2018 914 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N 88, POR PRODUCCION , ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES EN DIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 2521, DEL 6/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 423.000 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2018 913 VIATICOS MAYO Y JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, ACORDE AL DA N 2856 DEL 31/07/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 600.838 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2018 912 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1660111, 1659219 Y FACTURA N 1659653, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 228.821 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2018 911 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 19, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 36.920 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2018 910 COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N 9, 17, Y FACTURA N 20, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE ESC. LAG AVENDAO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 630.360 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2018 909 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 20, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 34.840 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2018 908 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 39146207, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.500 ENLACE