DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	27/12/2018	1.744	TRASPASO DE FONDOS POR RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, FINANCIADAS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	5.000.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.743	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 303, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE TEATRO INCLUSIVO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4527, DEL 29/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	200.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.742	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 300, 299 Y N° 298, POR GIRA DE ESTUDIOS PARA ESC. PEDRO TORRES COYANCO Y ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS ACORDE A LIC  4364-8-LE18; 4364-12-L118 Y 4364-9-L118, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	8.400.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.741	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 81364, POR VESTUARIO CORPORATIVO - CASACAS A ESTUDIANTES DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	7.706.541	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.740	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1218, POR COLACIONES PARA GIRA DE ESTUDIOS, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	59.600	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.739	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 43966, POR MOBILIARIO PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	6.922.453	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.738	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 176000, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	65.323	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.737	CAROLA INES BELTRAN LEAL, PAGO DE BH N° 3, POR TALLER DE FOLCLOR Y DANZA LATINOAMERICANA MES DE DICIEMBRE, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 3777, DEL 10/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1377 DEL 30/10/2018	138.600	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.736	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 43289091, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN  CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	77.690	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.735	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1571095, 1571092, 1571090, 1571089, Y N° 1571093, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL MITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.897.390	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.734	TRASPASO DE FONDOS DE SUB NORMAL A SEP, POR DIFERENCIA DE PAGO DE REMUNERACIONES NO RENDIBLES	3.401.700	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.733	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 130600, POR MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	327.041	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.732	VIGNOLO EDUCACION LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 34, 37, 41, Y N° 44, POR SERVICIOS DE PREUNIVERSITARIO DEL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-6-LE18, FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2018	6.500.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.731	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 162, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION DOCENTES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	2.216.970	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2018	1.730	EQUILIBRIUM LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 153, POR CORRAL SEPARADOR PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	809.695	ENLACE
Decreto Pago	24/12/2018	1.729	RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	535.921	ENLACE
Decreto Pago	24/12/2018	1.728	CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 160182, POR IMPRESORAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAD VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE PRORETENCION	632.358	ENLACE
Decreto Pago	24/12/2018	1.727	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 296, POR TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO PEDRO DEL RIO ZAÑARTU, ACORDE A DA 4145, DEL 8/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA CAMPAMENTOS RECREATIVOS - JUNAEB	1.300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/12/2018	1.726	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADAO, PAGO DE FACTURA N° 6363, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	692.540	ENLACE
Decreto Pago	24/12/2018	1.725	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 66, POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4028 DEL 30/10/2018, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.724	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2018 (LIQ. 2, PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 201148, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	103.122	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.723	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2018 (LIQ. 0),PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 201148, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	208.569.033	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.722	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2018 (LIQ. 1)PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	225.750	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.721	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2018 (LIQ. 0)PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	20.569.280	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.720	IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 6843, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL MPORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	479.090	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.719	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N°6127, 6705, 6704, 6592, 6126, Y N° 5957, POR ELEMENTOS DIDACTICOS, PARLANTES, ART. DE ESCRITORIO, PENDRIVE Y PREMIOS PARA OLIMPIADA, DESTINADOS A LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINAN	4.303.661	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.718	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4777,  4942, 4797, 4812, 4813, 4552, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO, LICEO LCM, EL CASINO Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE	2.007.343	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.717	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N° 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 923 DEL 9/03/2018,  DOC. SOPORTANTE EN  DP Nº 473, DEL 19/04/2018  Y PAGO DE FACTURA N° 30, POR TR	4.385.500	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.716	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON SUB. DE TRANSPORTE RURAL, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476,	1.303.120	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.715	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON SUBVENCION DE TRANSPORTE RURAL, ADJUNTA TODA LA DO	4.218.780	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.714	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nº 28 Y Nº 29, MES DE NOVIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON SUB. DE TRAN	3.300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.713	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 3823268, 35088626, 3823382, 3823277, 3823276, 3823278, 35089933 Y N° 3823263, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM , AMANDA CHAVEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.069.462	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.712	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N° 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018  Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE RURAL	792.600	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.712	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N° 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018  Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE RURAL	71.400	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.711	HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH N° 59, POR EJECUCION DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL - PSP, ACORDE A DA N° 4892, DEL 20/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PSP	652.500	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.710	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ , PAGO DE BH N° 94, POR CONTRATACION DE SHOW INFANTIL PARA ANIVERSARIO DE ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4449, DEL 23/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	432.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.709	PROTEKGAS INSPECCIONES DE GAS Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 723, POR CERTIFICACIONES DE GAS PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3585, DEL 1/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	480.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.708	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 348, MES DE NOVIEMBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 D	1.100.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.707	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 64, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA MC Y  FINANCIADOS CON FONDOS SEP	84.550	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.706	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 61, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	64.128	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.705	TRASPASO DE FONDOS POR LICENCIAS MEDICAS A CUENTA JUNJI	8.000.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.704	COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA, PAGO DE FACTURA N° 138992 - NC 4817, POR TEXTOS DE CALIGRAFIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	913.132	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.703	RICARDO ARNOLDO ARRIAGADA MUNOZ, PAGO DE FACTURA N° 5, POR GIRA DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DEL INTERNADO COMUNAL, AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DA N° 3906, DEL 19/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	262.990	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.702	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N!° 5522, POR MEDALLAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	169.236	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.701	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6949713, POR FACTURA N° 6949713- NC 775717, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHA INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	6.426	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.700	JUAN ALBERTO INOSTROZA RETAMAL, PAGO DE FACTURA N° 86, POR INSTALACIONES Y REPARACIONES DE GAS PARA SALAS CUNA DE LA COMUNA, PARA OBTENER CERTIFICACION SEC,  ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4448 DEL 23/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.028.755	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.699	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 44225, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	388.948	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.698	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 2333. POR PREMIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	210.348	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.697	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 27631, 27898, 28219, 29167, 29855, 30157, 30180 - NC 2071, POR COLACIONES PARA EXTRAESCOLAR , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2018	1.199.557	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.696	TRASPASO APORTE MUNICIPAL A SEP, SEGUN DA N° 4886 Y N° 4887 DEL 20/12/2018	50.000.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.695	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 3, POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION CIERRE FRONTAL Y PUERTA PRINCIPAL EN ESC. HUACAMALA, ACORDE A DA N° 4728, DEL 10/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.200.600	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.694	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS N° 348096 Y N° 348282, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FOTOCOPIADORA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.936.999	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.693	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 15, MES DE DICIEMBRE, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.692	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 54, MES DE DICIEMBRE, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1423, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.691	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 35089467 Y N° 35089468, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	25.600	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.690	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 62787911, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	205.400	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2018	1.689	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62789917, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	131.402	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.688	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 350425, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE  OCTUBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	258.699	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.687	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 121395, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	246.294	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.686	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42575873, 42575871, 42575875, 42575874, 42575877, 42575876, Y N° 42575872, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	211.868	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.685	COOP. VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 40, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	226.800	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.683	LIBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 455 Y N° 456, POR REPARACION MECANICA DE VEHICULO PATENTE CGGZ-15 Y PATENTE GKPX-58ACORDE A DA N° 1467, DEL 3/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	471.570	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.682	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1423, POR COLACIONES PARA BANDA DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	74.500	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.681	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 24, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	71.400	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.680	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 674, 660, 661, POR COMPUTADORES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y PREMIOS PARA ESC. COYANCO Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.526.004	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.679	DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 133578 , 133579, Y N° 133580, POR ART. DE DIFUSION PARA ESC. COYANCO, Y ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.546.753	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.678	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS A FERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE A  DA N° 4059, DEL 31/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	480.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.677	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 154, MES DE DICIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018	450.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.676	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 37, POR CONSUMO DE AGUA MES NOVIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	57.720	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.675	YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nº 24, POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL DAEM, MES DE DICIEMBRE DE  2018, ACORDE A DECRETO Nº 4025 DEL 30/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	495.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.674	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA,  PAGO DE FACTURA N°6732 Y N°6733, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.453.070	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.673	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10129633, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	56.858	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.672	CONSULTORA PARA EL DESAROOLO Y LA COOPERACION PEUMA NI MAPU LTDA, PAGO DE FACTURAS  N° 144, CORRESPONDIENTE A LA 6° CUOTA, DE UN TOTAL DE 6, (1° CUOTA EN DP N° 1326, 2° Y 3°  EN DP N° 1471, 4 Y 5° CUOTA EN DP N° 1557 ), POR CAPACITACION COMUNIDAD EDUCATIV	1.079.772	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.671	JUAN MANUEL BAHAMONDES CORTES, PAGO DE FACTURA N°20, POR ENMARCACION DE OBRAS DE ESTUDIANTES PARA ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC  Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2018	1.670	DOMO EDUCAR ODC COMUNICACIONES JAVIERA FERNANDA VEGA TRIVIÑO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 135, POR GESTION PEDAGOGICA SERVICIO PLANETARIO MOVIL PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4037, DEL 31/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.360.000	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.669	PLAY HOUSE KIDS EVENTOS SPA, PAGO DE FACTURA N°59, POR CONTRATACION DE SHOW INFANTIL PARA ALUMNOS PREBASICOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4359, DEL 20/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	480.000	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.668	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 488, POR DIPLOMAS CON MARCO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	84.561	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.667	PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION SPA. PAGO DE FACTURAS N° 672 Y N° 551, POR ENTRADAS Y TRASLADO AL ZOOLOGICO DE CONCEPCION, POR GIRAS DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	789.501	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.666	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 673, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	2.620.480	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.665	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 185, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	127.181	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.664	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 122230, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	221.157	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.663	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 346037, POR IMPRESORA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	1.605.046	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.662	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA GUTIERREZ EIR, PAGO DE FACTURAS N° 558 Y N° 557, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL DE LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	38.877	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.661	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG, PAGO DE FACTURA N° 119780 Y 119782 POR LIBROS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.013.607	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.660	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 17019, 17020, 17021, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	783.531	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.659	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1887, POR NOTEBOOK  PARA EL PIE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	8.151.951	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.658	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6857 Y N° 6858, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	568.150	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.657	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4820, 4880, 4631, 4933, 4100, 4780, 4809, 4570 Y N° 4621 POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, LIUCURA BAJO, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18,	7.576.725	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.656	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3838, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	671.999	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.655	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62829439, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	91.980	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.654	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROOFFICE LIMITADA,  PAGO DE FACTURA N°6517, POR ART. DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	172.291	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.653	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N°5864, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	302.763	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.652	ARTIKA SPA, PAGO DE FACTURA N° 2238, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	424.842	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2018	1.651	CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE BH N° 126, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE DICIEMBRE EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	122.400	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.650	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6452, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	732.280	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.649	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6146, 6518, 6610, 6552, 5952,Y N° 5953 POR MATERIAL FUNGIBLE Y DE ENSEÑANZA, PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.118.593	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.648	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 272 Y N° 277, POR TRASLADO DE ALUMNOS AL CAMPEONATO PROVINCIAL DE BALONMANO EN PEMUCO  Y TRASLADO DE ALUMNOS AL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLAN, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	260.000	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.647	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 245797, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	233.675	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.646	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 120864, 121394 Y N° 122226, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.096.966	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.645	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4783, 4779 Y 4782,  POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, RAYITOS DE AMOR, CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDO	4.713.542	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.644	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4786, POR ESTUFA DE COMBUSTION LENTA MAS SUS CAÑONES, PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	550.899	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.643	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 422, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVE	3.831.800	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.642	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 203, POR CONTRATACION DE PRODUCCION FESTIVAL DE TEATRO INCLUSIVO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	3.887.272	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.641	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 60, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	93.288	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.640	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 218, POR CONTRATACION DE EVENTO PARA EXPODAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP	4.645.170	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2018	1.639	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 209, POR ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE RECREOS PARTICIPATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS ENTRETENIDOS	4.320.200	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.638	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15048, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	369.402	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.637	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42533022, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	89.635	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.635	ESSBIO SA, PAO DE FACTURA N° 1575385, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIAQDO CON FONDOS JUNJI	215.340	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.634	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 98626, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	91.340	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.633	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 121389, 119749, 119750 Y N° 120533, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA  CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.024.064	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.632	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11646, POR MOBILIARIO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.034.278	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.631	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 33, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION, DE LA  ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	144.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.630	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 81814, POR VESTUARIO, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	741.886	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.629	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 32, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION, DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	135.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.628	SOC. CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO NUBLE, PAGO DE FACTURA N° 1716, POR PENDON CON ROLLER, PARA SALA CARIÑOSITOS DEL PORTAL,ADQUIRIDOS ACORDE A OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	59.500	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.627	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL, PAGO DE FACTURA N° 7260, POR  BATERIAS EVALUAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.538.250	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.626	VIATICOS NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	420.038	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2018	1.625	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS SEP	144.640	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2018	1.624	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCA	653.260	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2018	1.623	EDUARDO FELIPE RAMIREZ VALDES, PAGO DE BH N° 50, POR ASESORIA DE ELABORACION DE PLAN COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, ACORDE A DA N° 4717, DEL 10/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.188.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.622	AFP HABITAT, PAGO DE DEUDA PREVISIONAL, PERIODO MAYO DE 2012, ACORDE AL DECRETO N° 4753, DEL 11/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.031.512	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.621	SOCIEDAD COMERCIAL PROOPFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N°6575, POR PROTECTOR ELECTRICO MICROLAB, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	67.308	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.620	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 36, POR CONSUMO DE AGUA DE JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	42.120	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.619	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 37, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 25018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	255.900	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.618	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62743821, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018	257.846	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.617	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ART. 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	79.688	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.616	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ART. 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	137.500	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.615	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ART. 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE ADM. DE FONDOS	155.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.614	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ART. 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.104.566	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.613	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ART. 42 N°1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.177.816	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.612	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 199, POR COLACIONES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES JUNAEB, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNAEB - PROGRAMA CULTURA Y RECREACION EN ESC. QUILLON	755.412	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.611	JUNAEB, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROGRAMA PRFE, PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR	590	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.610	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 121, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2018	1.609	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 175, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 563, DEL	720.000	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2018	1.608	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 472390 Y N° 472743, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.759.071	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2018	1.607	REINTEGRO SALDO HPV, HABILIDADES PARA LA VIDA, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV	41.366	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2018	1.606	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA, PAGO DE FACTURA N° 15874, POR PIZARRAS ACRILICAS PARA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	483.614	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2018	1.605	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 33, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE NOVIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	103.800	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2018	1.604	JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N° 9, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE NOVIEMBRE DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 543 DEL 8/05/2018.-	270.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2018	1.603	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 170 Y N° 171, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ  MES DE NOVIEMBRE ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC.	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2018	1.602	TRASPASO POR APORTE MUNICIPAL A SALAS CUNA ACORDE A DA N° 3578 DEL 3/12/2018	16.200.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.601	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42533023, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	50.047	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.600	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62746648, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	91.980	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.599	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1134, POR IMPRESORA PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	195.136	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.598	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 2926, POR EQUIPOS DE AUDIO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.285.677	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.597	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 2901, 2910, 2920, Y N° 2921, POR PIANOS DIGITALES Y CABLEADO PARA ESC. EL CASINO Y ACCESORIOS Y EQUIPOS DE AUDIO  PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.628.825	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.596	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION,  FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL	75.803.687	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.595	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.004.637	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.594	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2018 , DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.566.304	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.593	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2018 , FINANCIADO CON FONDOS SEP	940.505	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.592	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2018 , FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.437.903	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.591	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2018 , FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	30.378.693	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2018	1.590	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2018 , FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	5.799.644	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.589	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.588	LILIAN MARLENE VALENZUELA VARGAS, PAGO DE BH N° 2, POR DIGITACION DE ENCUESTAS DEL PROGRAMA HPV - HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE A DA N° 3778 DEL 10/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV	180.000	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.587	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16462383, 16462385 Y N° 16462384, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	966.361	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.586	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6750, ART. DEPORTIVOS Y TROFEOS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.522.804	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.585	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6808, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	568.927	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.584	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 122243,  121401, 120539, Y N° 120544, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.657.426	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.583	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 25913, POR COLACIONES PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	63.939	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.582	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 30926 Y N° 31079, POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y COLACIONES PARA ESC. EL CASINO Y DAEM (ALUMNOS PREBASICOS DE LA COMUNA) , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.042.020	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.581	CLARA DEL CARMEN CASTILLO, PAGO DE FACTURA N° 224, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION PARA DOCENTES, PADRES Y PROFESIONALES, ADQUIRIDO VIA MC, CONFORME CON RESOLUCION N° 800 DEL 5/12/2018, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILI	105.000	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.580	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 344474, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM	82.467	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.579	SOCIEDAD Y COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 472 Y N° 515, POR GALVANOS Y DIPLOMAS CON MARCO, PARA  EL LICEO LCM Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	794.797	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.578	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1089084, POR MEMORIAS EXTERNAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	119.097	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.577	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 82262, POR UNIFORMES PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.056.537	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.576	CAROLA INES BELTRAN LEAL, PAGO DE BH N° 2, POR TALLER DE FOLCLOR Y DANZA LATINOAMERICANA MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 3777, DEL 10/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1377 DEL 30/10/2018	138.600	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2018	1.575	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 55, POR TALLER DE BATUCADA MES DE NOVIEMBRE DE 2018,  EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N° 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753 DEL 22/06/2018	108.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.574	GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 50, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 551 DEL 9/05/2018.-	244.800	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.573	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GODOY, PAGO DE SUELDO, POR RECHAZO EN NOMINA DE PAGO POR ERROR EN N° DE CUENTA BANCARIA DADO POR EL FUNCIONARIO	249.134	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.572	CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE FACTURA N° 124, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE NOVIEMBRE EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	244.800	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.571	BERNABE  ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 47, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2018, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1829, DEL 10/05/2018,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 591, DEL  24/0	225.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.570	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1889043, 1888151 Y N° 1888585, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	146.207	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.569	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 1620, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	218.688	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.568	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10128578, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	41.065	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.567	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 204, POR CONTRATACION DE PRODUCCION PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD ARTISTICA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	2.497.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.566	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 150, POR SERVICIOS  PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	711.620	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2018	1.565	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 116, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLER DE DE COACHING PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS PARA FUNCIONARIOS DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	417.199	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.563	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 53, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, LIUCURA ALTO Y BAJO, ACORDE AL DA N° 2253, DEL 14/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP,  DOC. SOPORTANTE EN DP N° 776, DEL	576.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.562	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62705410, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	130.112	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.561	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 7, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 3164, DEL 29/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	99.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.560	GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 49,  A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO TORRES, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1831, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 553 DEL 15/05/20	288.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.559	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 69, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 590, DEL 24/05/2018.	288.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.558	VIATICOS OCTUBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	687.040	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.557	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION PEUMA NI MAPU LTDA, PAGO DE FACTURAS  N° 138 Y N° 139, CORRESPONDIENTE A LA 4° Y 5° CUOTA, DE UN TOTAL DE 6, (1° CUOTA EN DP N° 1326, 2° Y 3°  EN DP N° 1471), POR CAPACITACION COMUNIDAD EDUCATIVA  LICEO LUIS	2.159.544	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.556	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 53, MES DE NOVIEMBRE, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1423, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.555	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 14, MES DE NOVIEMBRE, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.554	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE DE 2018, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	54.240	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2018	1.553	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1845371, 1898765, 1844067, 1844413, Y N° 1844798, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, STA. ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.499.303	ENLACE