DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 28/02/2018 256 TRASPASO DE FONDOS NETO, CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES PREVISIONALES SEP   DIC 2017 Y ENERO 2018, PAGADAS POR SUB REGULAR (PAGO UNICO PREVIRED) $20.575.704, COMPENSADAS PARCIALMENTE CON PAGO EXCELENCIA Y BONOS SUB REGULAR ENERO 2018, PAGADOS POR SEP, $17 3.019.399 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 255 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 15.076.347 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 254 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.100.356 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 253 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 40.659.219 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 252 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 151.312.720 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 251 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N° 679 Y N° 3, POR CONSUMO MDE AGUA DE ESC. COYANCO, MESES DE DIC/2017 Y ENERO/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 104.400 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 250 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N° 2 Y N° 6, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MESES DE DICIEMBRE/2017 Y ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 190.800 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 249 JAIME ETCHEPARE JENSEN, DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A SANTIAGO A ARCHIVO NACIONAL ACORDE A DA N° 620 DEL 15/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 28.100 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 248 PAUL RUDY OPAZO PEDREROS, PAGO DE BH N° 2, A MAESTRO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES REALIZADAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DECRETO N° 735 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 441.000 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 247 COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 237324/547, 238899/294/154, 237796/857 Y 235482, POR ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON  1.489.283 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 246 WENCESLAO VASQUEZ SEGUEL, PAGO DE BH N° 84, POR INFORME CONTABLE REFERENTE A INGRESOS Y GASTOS LEY 19410 Y LEY 19993, ACORDE A DA N° 749, DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL, INSERTO EN EL PRESUPUESTO SUBVENCION TRADICIONAL 2.250.000 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 245 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41049051,  41140532 Y FACTURA N° 41040533, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 145.162 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2018 243 REINTEGRO DE FONDOS A JUNJI POR CONCEPTO DE HOMOLOGACION DE RENTA DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 615.581 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2018 242 COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, Nº 236683-237641/2-238039/40/99/241/501, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIALES DE OFICINA Y TEXTOS ESCOLARES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM  1.768.174 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2018 241 TRASPASO FONDOS BONO VACACIONES SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS A LA CUENTA SUBVENCION REGULAR Nº 49973612, MEMO 007 DE 19/01/2018 AL DIRECTOR DAF Y CARTOLA BANCARIA DE LA CUENTA. CORRESPONDIENDO A LA CUENTA Nº 49973698. 2.587.750 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2018 240 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 466, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 2.702.640 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2018 239 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A., PAGO DE FACTURA N° 100252, POR ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PRORETENCION 1.811.569 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2018 238 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 99621, POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 403.133 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2018 237 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA., PAGOS DE FACTURA N° 2416, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PRORETENCION 625.732 ENLACE
Decreto Pago 22/02/2018 236 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA., PAGOS DE FACTURAS N° 2284, N° 2501, N° 2515, N° 2516 Y N° 2517, POR INTRUMENTOS MUSICALES E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.106.745 ENLACE
Decreto Pago 20/02/2018 235 VIATICOS MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 253.120 ENLACE
Decreto Pago 20/02/2018 234 AUGUSTO CHACON PITA, VIATICOS MES DE ENERO 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.080 ENLACE
Decreto Pago 20/02/2018 233 PATRICIO VALENZUELA OÑATE Y OTROS, PAGO DE MONTOS POR DEVOLUCION DE VALES VISTAS N° 6852824, N° 6852826, N° 6852827, N° 6852829, N° 6852831, N° 6852878 Y N° 6852813, POR GARANTIA DEL FIEL CUMPLIENTO DEL CONTRATO EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA DENOMI 8.928.710 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2018 232 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41095136, 41095133, 41095137, 41095135, 41095138 Y FACTURA N° 41095132, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, LAG. AVENDAÑO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP  172.622 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2018 231 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 15205 Y N° 15206, POR MATERIAL DIDACTICO, PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2.284.107 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2018 230 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 331327, 332637, 333997 Y FACTURA N° 335272, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG AVENDAÑO, PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 958.417 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2018 229 JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTIAGO, 15 AL 17 DE FEBRERO, POR BUSQUEDA DE INFORMACION AL ARCHIVO NACIONAL, FINANCIADO CON FONDOS SEP 133.670 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2018 228 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 161270, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO MES DE ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 40.344 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2018 227 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41049052, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.699 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2018 226 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 61280888, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2017 400.220 ENLACE
Decreto Pago 14/02/2018 225 RAFAEL ENRIQUE LEON OSES, PAGO DE FACTURA N° 29, POR BLOQUEADORES SOLARES PARA  ESCOLARES PARTICIPANTES DE LA ESC. DE VERANO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA ESC. ABIERTAS - JUNAEB 64.488 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2018 224 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 16497450, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 131.120 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2018 223 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1298347, 1298345, 1298346, 1298348 Y FACTURA N°! 1298349, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.538.410 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2018 222 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 35452002 Y FACTURA N° 35673439, POR CONSUMO DE SERVICIOS  TELEFONICOS EN ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 71.785 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2018 221 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16287013, 16287014 Y FACTURA N° 16287015, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, ESC. EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 943.970 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2018 219 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 74, POR PRODUCCION DE ACTIVIDADES Y SHOW INFANTIL DIA DEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3973 DEL 28/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 419.400 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2018 218 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 99932 Y n° 101027, POR MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE ADM. ESC. ABIERTAS - JUNAEB 68.212 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2018 217 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 257175, POR REPOSICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE FWGB19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 200.208 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2018 216 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40800739, 40999349, 40953567, 40953568,  40953570, 40953569, 40999348, 40953572, Y N° 40953571, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y  ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO E  306.799 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2018 215 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 431739 Y FACTURA N° 432090, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC  EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.349.198 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2018 214 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 31989824, 3586867, 3586848, 31988564, 3586836, 3586964, 3586855, Y N°3586854, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 2.775.407 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2018 213 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 3588382, 31989372, 31989371 POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI   26.719 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 212 TRASPASO DE FONDOS CTA JUNJI A CTA SUB. NORMAL 13.519.726 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 211 CRISTINA ELISABETH CASANOVA GONZALEZ, PAGO DE BH N° 2, A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 258 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. AB 229.500 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 210 MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH N° 35, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 259 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 387.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 209 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 171, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 256 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 450.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 208 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 35, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 257 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 387.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 207 BEATRIZ DEL CARMEN AGUILERA GONZALEZ,P AGO DE BH N° 1, A AUXILIAR DEL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 263 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 229.500 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 206 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 84, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 261 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 414.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 205 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 39, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 262 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 387.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 204 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N° 41, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 260 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 387.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 203 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N° 130, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 264 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 450.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 202 ALEX GUILLERMO ESCALONA PARRA, PAGO DE BH N° 72, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 255 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB 387.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 201 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 141, MES DE ENERO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DEL MI 450.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2018 200 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61227183, POR CONSUMO TELEFONICO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 274.800 ENLACE