DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/02/2018	256	TRASPASO DE FONDOS NETO, CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES PREVISIONALES SEP   DIC 2017 Y ENERO 2018, PAGADAS POR SUB REGULAR (PAGO UNICO PREVIRED) $20.575.704, COMPENSADAS PARCIALMENTE CON PAGO EXCELENCIA Y BONOS SUB REGULAR ENERO 2018, PAGADOS POR SEP, $17	3.019.399	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	255	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.076.347	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	254	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	34.100.356	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	253	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	40.659.219	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	252	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	151.312.720	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	251	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N° 679 Y N° 3, POR CONSUMO MDE AGUA DE ESC. COYANCO, MESES DE DIC/2017 Y ENERO/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	104.400	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	250	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N° 2 Y N° 6, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MESES DE DICIEMBRE/2017 Y ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	190.800	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	249	JAIME ETCHEPARE JENSEN, DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A SANTIAGO A ARCHIVO NACIONAL ACORDE A DA N° 620 DEL 15/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	28.100	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	248	PAUL RUDY OPAZO PEDREROS, PAGO DE BH N° 2, A MAESTRO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES REALIZADAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DECRETO N° 735 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	441.000	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	247	COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 237324/547, 238899/294/154, 237796/857 Y 235482, POR ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON	1.489.283	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	246	WENCESLAO VASQUEZ SEGUEL, PAGO DE BH N° 84, POR INFORME CONTABLE REFERENTE A INGRESOS Y GASTOS LEY 19410 Y LEY 19993, ACORDE A DA N° 749, DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL, INSERTO EN EL PRESUPUESTO SUBVENCION TRADICIONAL	2.250.000	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	245	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41049051,  41140532 Y FACTURA N° 41040533, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	145.162	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2018	243	REINTEGRO DE FONDOS A JUNJI POR CONCEPTO DE HOMOLOGACION DE RENTA DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	615.581	ENLACE
Decreto Pago	23/02/2018	242	COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, Nº 236683-237641/2-238039/40/99/241/501, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIALES DE OFICINA Y TEXTOS ESCOLARES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM	1.768.174	ENLACE
Decreto Pago	23/02/2018	241	TRASPASO FONDOS BONO VACACIONES SALAS CUNAS, TRANSFERIDOS A LA CUENTA SUBVENCION REGULAR Nº 49973612, MEMO 007 DE 19/01/2018 AL DIRECTOR DAF Y CARTOLA BANCARIA DE LA CUENTA. CORRESPONDIENDO A LA CUENTA Nº 49973698.	2.587.750	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2018	240	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 466, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.702.640	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2018	239	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A., PAGO DE FACTURA N° 100252, POR ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PRORETENCION	1.811.569	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2018	238	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 99621, POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	403.133	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2018	237	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA., PAGOS DE FACTURA N° 2416, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PRORETENCION	625.732	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2018	236	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA., PAGOS DE FACTURAS N° 2284, N° 2501, N° 2515, N° 2516 Y N° 2517, POR INTRUMENTOS MUSICALES E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.106.745	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2018	235	VIATICOS MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	253.120	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2018	234	AUGUSTO CHACON PITA, VIATICOS MES DE ENERO 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	18.080	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2018	233	PATRICIO VALENZUELA OÑATE Y OTROS, PAGO DE MONTOS POR DEVOLUCION DE VALES VISTAS N° 6852824, N° 6852826, N° 6852827, N° 6852829, N° 6852831, N° 6852878 Y N° 6852813, POR GARANTIA DEL FIEL CUMPLIENTO DEL CONTRATO EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA DENOMI	8.928.710	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2018	232	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41095136, 41095133, 41095137, 41095135, 41095138 Y FACTURA N° 41095132, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, LAG. AVENDAÑO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	172.622	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2018	231	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 15205 Y N° 15206, POR MATERIAL DIDACTICO, PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	2.284.107	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2018	230	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 331327, 332637, 333997 Y FACTURA N° 335272, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG AVENDAÑO, PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON RECURSOS SEP	958.417	ENLACE
Decreto Pago	16/02/2018	229	JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTIAGO, 15 AL 17 DE FEBRERO, POR BUSQUEDA DE INFORMACION AL ARCHIVO NACIONAL, FINANCIADO CON FONDOS SEP	133.670	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2018	228	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 161270, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO MES DE ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	40.344	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2018	227	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41049052, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.699	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2018	226	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 61280888, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2017	400.220	ENLACE
Decreto Pago	14/02/2018	225	RAFAEL ENRIQUE LEON OSES, PAGO DE FACTURA N° 29, POR BLOQUEADORES SOLARES PARA  ESCOLARES PARTICIPANTES DE LA ESC. DE VERANO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA ESC. ABIERTAS - JUNAEB	64.488	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2018	224	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 16497450, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	131.120	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2018	223	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1298347, 1298345, 1298346, 1298348 Y FACTURA N°! 1298349, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.538.410	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2018	222	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 35452002 Y FACTURA N° 35673439, POR CONSUMO DE SERVICIOS  TELEFONICOS EN ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	71.785	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2018	221	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16287013, 16287014 Y FACTURA N° 16287015, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, ESC. EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	943.970	ENLACE
Decreto Pago	08/02/2018	219	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 74, POR PRODUCCION DE ACTIVIDADES Y SHOW INFANTIL DIA DEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3973 DEL 28/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	419.400	ENLACE
Decreto Pago	08/02/2018	218	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 99932 Y n° 101027, POR MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE ADM. ESC. ABIERTAS - JUNAEB	68.212	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2018	217	CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 257175, POR REPOSICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE FWGB19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	200.208	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2018	216	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40800739, 40999349, 40953567, 40953568,  40953570, 40953569, 40999348, 40953572, Y N° 40953571, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y  ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO E	306.799	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2018	215	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 431739 Y FACTURA N° 432090, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC  EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.349.198	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2018	214	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 31989824, 3586867, 3586848, 31988564, 3586836, 3586964, 3586855, Y N°3586854, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	2.775.407	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2018	213	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 3588382, 31989372, 31989371 POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	26.719	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	212	TRASPASO DE FONDOS CTA JUNJI A CTA SUB. NORMAL	13.519.726	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	211	CRISTINA ELISABETH CASANOVA GONZALEZ, PAGO DE BH N° 2, A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 258 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. AB	229.500	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	210	MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH N° 35, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 259 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	387.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	209	RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 171, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 256 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	450.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	208	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 35, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 257 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	387.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	207	BEATRIZ DEL CARMEN AGUILERA GONZALEZ,P AGO DE BH N° 1, A AUXILIAR DEL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 263 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	229.500	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	206	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 84, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 261 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	414.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	205	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 39, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 262 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	387.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	204	ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N° 41, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 260 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	387.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	203	VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N° 130, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 264 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	450.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	202	ALEX GUILLERMO ESCALONA PARRA, PAGO DE BH N° 72, A MONITOR PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2018, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 255 DEL 19/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS - JUNAEB	387.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	201	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 141, MES DE ENERO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DEL MI	450.000	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2018	200	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61227183, POR CONSUMO TELEFONICO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	274.800	ENLACE