DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/07/2018 907 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 754.760 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 906 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 535.921 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2018 904 JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N 5, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE JULIO DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 543 DEL 8/05/2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2018 903 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 149, MES DE JULIO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGN DA N 223, DEL 18/01/2018, FI 450.000 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 902 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 137.641 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 901 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 35.580.994 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 900 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 49.827.657 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 899 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 165.581.527 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 898 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 36258057 Y FACTURA N 36258058, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 71.966 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 896 SELCAPSA, PAGO DE FACTURA N 4975, POR BATERIA DE EVALUACION, PARA EL PIE, ACORDE A DA N 1537, DEL 20/04/2018, FIANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR ( PIE ) 3.500.700 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2018 894 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 3714979, 33673237, 3714992, 33671938, 3715106, 3715003, 3715002 Y N 3715004, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 4.190.595 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2018 893 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 33672770 Y FACTURA N 33672769, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 77.500 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2018 892 DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N 8, MES DE JUNIO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2018 891 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N 48, MES DE JUNIO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2018 890 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 245563 Y N 238632, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.015.556 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2018 889 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N 152191, POR RACK PARA ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 322.292 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2018 888 ABASTIBLE. PAGO DE FACTURAS N 9888407 Y FACTURA N 988406, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO, ADQUIRIDAS VIA CM FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 63.282 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2018 887 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 3750, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDAS SEGUN LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 955.540 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2018 886 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N 16395125, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LA ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 486.449 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2018 885 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 41789130 Y FACTURA N 41789136, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.732 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2018 884 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 41744531, 41789133, 41789132, 41789131, 41789135 Y FACTURA N 41789134, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, LAG. AVENDAO Y ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FON 252.665 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2018 883 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 41744532, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.348 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2018 881 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N 343148, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MAYO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 240.623 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2018 880 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 10848, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 187.019 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 879 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1021, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS DE TALLER DE ACTIVIDADES EN DIA MUNDIAL DEL LIBROEN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.780 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 878 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1168, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS DE EXTRAESCOLAR PARA SALIDA A TEATRO MUNICIPAL DE CHILLAN, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 53.759 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 877 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 42917, POR MOBILIARIO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 444.934 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 876 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA, PAGO DE FACTURA N 253, POR CAMA ELASTICA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 189.246 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 875 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 2305, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FIONANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 317.527 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 874 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 36141, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 373.040 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 873 MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 52, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO SEGUN CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 120.423 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 872 ARTURO COLOMA MORALES, PAGO DE FACTURA N 155, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 352, DEL 25/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 320.705 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 871 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, ACORDE A DA N 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 870 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N 304500, POR REPOSICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE DPGP41, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 485.130 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2018 869 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 61982911, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.842 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 868 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N 472 DEL 25/04/20 814.000 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 867 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N 470 DEL 18/04/20 1.155.000 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 866 JORGE GUIDO PARADA CARTES, , PAGO DE FACTURA N 8 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE JUNIO DE 2018 ( 20 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL S 1.389.660 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 865 JOSE RENE PADILLA CARESJOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 11 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE JUNIO DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDO 3.415.760 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 864 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 5, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A LA LIC. N 4364-1-LQ18, Y AL DA N 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N 476, DEL 19/ 1.303.120 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 863 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 4, POR LIC N 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2018, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO N 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE 1.100.000 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 862 MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 718, POR JUEGOS DE PATIO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 1.001.905 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 861 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 17, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, SERVICIO N 28 Y N 29, MES DE JUNIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 829, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. 3.300.000 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 860 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, MES DE JUNIO, ACORDE A DA N 922, DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE 4.218.780 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 859 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURAS N 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N 473, DEL 19/04/201 4.355.428 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 858 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 358, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JUNIO DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA 4.398.240 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 857 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 111161, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 252.894 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 856 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N 14299, POR LLAVES PARA SALA CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 25.704 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 855 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 6182 Y N 6088, POR VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAO Y PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA EL DAEM, ADQUIRDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 723.528 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 854 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 4048 , N 4049 Y N 4125, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO Y ESC.HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.873.444 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2018 853 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 3866 Y N 3971, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.480.958 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2018 852 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 61974326, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS DE SUB. NORMAL 345.261 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2018 851 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N 168608, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 101.591 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2018 850 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 244869 Y FACTURA N 244815, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE HPV 62.814 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2018 849 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 241568 Y FACTURA N 241569, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 921.347 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2018 848 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS N 245625 Y N 243333, POR IMPRESORA PARA EXTRAESCOLAR Y TINTAS PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 970.754 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2018 846 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N1427889, 1427887, 1427890, 1427888, Y FACTURA N 1427886,POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINES, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.591.280 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2018 845 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1430955, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FOONDOS JUNJI 134.810 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2018 844 PATRICIO VALENZUELA OATE, DEVOLUCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA 200.000 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2018 843 AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N 4, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, MES DE JUNIO, ACORDE AL DA N 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 559, DEL 15/05/2018 630.000 ENLACE
Decreto Pago 11/07/2018 842 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS N 5277 Y 5278, PORTINTAS Y EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.958.570 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2018 841 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 150, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO, ACORDE A DA N 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N 754, DEL 22/06/2018 360.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2018 840 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 17, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 29.640 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2018 839 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N 12, MES DE JUNIO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 67.400 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2018 838 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 19, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC COYANCO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 93.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2018 837 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N 21, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 344.400 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2018 836 MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N 330, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD DE 333 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DA N 2031, DEL 29/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 3.596.400 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 835 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PATENTE CGGZ15, DEPENDIENTE DEL DAEM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 49.013 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 834 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, DEL PERSONAL DE ARM . DE FONDOS, ART. 42 N 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 833 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, DEL PERSONAL FAEP, ART. 42 N 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 70.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 832 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ART. 42 N 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.053 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 831 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, ART. 42 N 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.275.296 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 830 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, ART. 42 N 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 3.806.933 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 829 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 149, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 563, DEL 16/0 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 828 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 110, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2018 827 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 452487 Y N 452140, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG AVENDAO, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.845.202 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 826 BARBARA PAOLA FIGUEROA BURGOS, PAGO DE BH N 17, POR TALLERES A ALUMNOS, FAMILIAS TUTORAS Y FAMILIAS DE ORIGEN, EVALUACION SICOLOGICA A FAMILIAS TUTORAS, ACORDE A DA N 2398, DEL 26/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE 179.100 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 825 VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURA N 9, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1792, DEL 9/05/2018, FINANCIADO POR LA SEP 313.250 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 824 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1123, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 56.441 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 823 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N 106 Y N 105, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 288.278 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 822 GESTION Y CAPACITACION INTEGRAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 53, POR CURSO DE CAPACITACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.435.600 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 821 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MAYO DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, Y PAGO DE FACTURA N21, POR TRASLADO DE AL 5.344.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 820 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE ABRIL DE 2018 ( 19 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SEC 1.258.104 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2018 819 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16385428, 16385427 Y FACTURA N 16385429, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET, DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS SEP 953.899 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 818 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 48, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 81.940 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 817 COPEC, PAGO DE BOLETA N 446794 BENCINA VEHICULO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE 800.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 816 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N 85, POR SHOW INFANTIL PARA LOS ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 1953 DEL 23/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 423.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 815 CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE FACTURA N 113, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE JUNIO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 688 DEL 13/06/2018 244.800 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 814 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 160 Y N 161, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ MES DE JUNIO ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPO 1.530.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 813 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 4.971.519 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 812 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 22.442.511 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 811 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.921.774 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 810 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.010.379 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 809 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.594.218 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2018 808 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL SEP, SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON , MES DE JUNIO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 72.315.755 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 807 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON , MES DE JUNIO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.991.203 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 806 COMETIDO - VIATICO POR CAPACITACION A PROGRAMA PEE DE ACTUALIZACION A FUNCIONARIAS DAEM A REALIZARSE ENTRE EL 4 Y 6 DE JULIO EN ARAUCO, ACORDE AL DA N 2477 DEL 4/07/2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 216.960 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 805 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 61928463, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 224.100 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 804 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 41696253 Y FACTURA N 41696252, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 53.265 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 803 FRONTEL SA, PAGO DEFACTURAS N 33393628, 3693758, 3693739, 33392330, 3693726, 3693854, 3693745 Y FACTURA N 3693744, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 4.263.761 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 802 MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N 44, POR TALLER DE BATUCADA MES DE JUNIO DE 2018, EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753 DEL 22/06/2018 108.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 801 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 42 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, Y ACORDE AL DECRETO N 1829, DEL 10/05/2018, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 591, DEL 24/05/2 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2018 800 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 535.921 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 799 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N 2, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JUNIO, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 1781, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 627, DEL 4/06/2018 99.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 798 JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N 3, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE JUNIO DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 543 DEL 8/05/2018.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 797 DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N 7, MES DE JUNIO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 796 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N 47, MES DE JUNIO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 795 MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N 85, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N 2213, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 450.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 794 LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N 175, A MONITOR POR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N 2211, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 495.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 793 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 93, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N 2210, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N 695 DEL 15/06/2018.- 450.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 792 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 29, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 551 DEL 9/05/2018.- 244.800 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 791 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 33393165 Y FN 33393164, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 72.200 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 790 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N 64, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 590, DEL 24/05/2018.- 288.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2018 789 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 39, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION Y TALLERES, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018 712.800 ENLACE