DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/07/2018	907	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	754.760	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	906	RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO DE 2018,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	535.921	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2018	904	JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N° 5, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE JULIO DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 543 DEL 8/05/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	31/07/2018	903	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 149, MES DE JULIO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, FI	450.000	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	902	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	137.641	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	901	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	35.580.994	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	900	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	49.827.657	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	899	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	165.581.527	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	898	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 36258057 Y FACTURA N° 36258058, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	71.966	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	896	SELCAPSA, PAGO DE FACTURA N° 4975, POR BATERIA DE EVALUACION, PARA EL PIE, ACORDE A DA N° 1537, DEL 20/04/2018, FIANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR ( PIE )	3.500.700	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2018	894	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 3714979, 33673237, 3714992, 33671938, 3715106, 3715003, 3715002 Y N° 3715004, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	4.190.595	ENLACE
Decreto Pago	26/07/2018	893	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 33672770 Y FACTURA N° 33672769, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	77.500	ENLACE
Decreto Pago	26/07/2018	892	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 8, MES DE JUNIO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	26/07/2018	891	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 48, MES DE JUNIO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	26/07/2018	890	COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 245563 Y N° 238632, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.015.556	ENLACE
Decreto Pago	26/07/2018	889	CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 152191, POR RACK PARA ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	322.292	ENLACE
Decreto Pago	26/07/2018	888	ABASTIBLE. PAGO DE FACTURAS N° 9888407 Y FACTURA N° 988406, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO, ADQUIRIDAS VIA CM FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	63.282	ENLACE
Decreto Pago	26/07/2018	887	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3750, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDAS SEGUN LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	955.540	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2018	886	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16395125, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	486.449	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2018	885	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41789130 Y FACTURA N° 41789136, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2018	884	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41744531, 41789133, 41789132, 41789131, 41789135 Y FACTURA N° 41789134, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, LAG. AVENDAÑO Y ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FON	252.665	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2018	883	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41744532, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.348	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2018	881	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 343148, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MAYO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	240.623	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2018	880	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10848, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	187.019	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	879	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1021, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS DE TALLER DE ACTIVIDADES EN DIA MUNDIAL DEL LIBROEN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.780	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	878	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1168, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS DE EXTRAESCOLAR PARA SALIDA A TEATRO MUNICIPAL DE CHILLAN, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	53.759	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	877	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 42917, POR MOBILIARIO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	444.934	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	876	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA, PAGO DE FACTURA N° 253, POR CAMA ELASTICA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	189.246	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	875	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2305, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FIONANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	317.527	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	874	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 36141, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	373.040	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	873	MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 52, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO SEGUN CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	120.423	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	872	ARTURO COLOMA MORALES, PAGO DE FACTURA N° 155, POR VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 352, DEL 25/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	320.705	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	871	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	870	CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 304500, POR REPOSICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE DPGP41, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	485.130	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2018	869	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61982911, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.842	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	868	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 472 DEL 25/04/20	814.000	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	867	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 DEL 18/04/20	1.155.000	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	866	JORGE GUIDO PARADA CARTES, , PAGO DE FACTURA N° 8  POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE JUNIO DE 2018 ( 20 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N° 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL S	1.389.660	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	865	JOSE RENE PADILLA CARESJOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 11 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE JUNIO DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDO	3.415.760	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	864	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 5, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476, DEL 19/	1.303.120	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	863	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 4, POR LIC Nº 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2018,  MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE	1.100.000	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	862	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 718, POR JUEGOS DE PATIO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.001.905	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	861	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 17, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nº 28 Y Nº 29, MES DE JUNIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.	3.300.000	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	860	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE JUNIO, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE	4.218.780	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	859	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURAS N° 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN  DP Nº 473, DEL 19/04/201	4.355.428	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	858	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 358, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JUNIO DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA	4.398.240	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	857	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 111161, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	252.894	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	856	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 14299, POR LLAVES PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	25.704	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	855	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6182 Y N° 6088, POR VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA EL DAEM, ADQUIRDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	723.528	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	854	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4048 , N° 4049 Y N° 4125, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO Y ESC.HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.873.444	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2018	853	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3866 Y N° 3971, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.480.958	ENLACE
Decreto Pago	18/07/2018	852	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61974326, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS DE SUB. NORMAL	345.261	ENLACE
Decreto Pago	18/07/2018	851	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 168608, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	101.591	ENLACE
Decreto Pago	18/07/2018	850	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 244869  Y FACTURA N° 244815, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE HPV	62.814	ENLACE
Decreto Pago	18/07/2018	849	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 241568  Y FACTURA N° 241569, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	921.347	ENLACE
Decreto Pago	18/07/2018	848	COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 245625 Y N° 243333, POR IMPRESORA PARA EXTRAESCOLAR Y TINTAS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	970.754	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2018	846	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N°1427889, 1427887, 1427890, 1427888, Y FACTURA N° 1427886,POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINES, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.591.280	ENLACE
Decreto Pago	17/07/2018	845	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1430955, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FOONDOS JUNJI	134.810	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2018	844	PATRICIO VALENZUELA OÑATE, DEVOLUCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA	200.000	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2018	843	AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 4, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, MES DE JUNIO, ACORDE AL DA N° 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 559, DEL 15/05/2018	630.000	ENLACE
Decreto Pago	11/07/2018	842	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5277 Y 5278, PORTINTAS Y EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.958.570	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2018	841	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 150, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 754, DEL 22/06/2018	360.000	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2018	840	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 17, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	29.640	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2018	839	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 12, MES DE JUNIO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	67.400	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2018	838	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 19, POR  CONSUMO DE AGUA DE ESC COYANCO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	93.000	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2018	837	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N° 21, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	344.400	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2018	836	MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N° 330, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD DE 333 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DA N° 2031, DEL 29/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	3.596.400	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	835	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PATENTE CGGZ15, DEPENDIENTE DEL DAEM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	49.013	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	834	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, DEL PERSONAL DE ARM . DE FONDOS, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS	360.000	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	833	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, DEL PERSONAL FAEP, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	70.000	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	832	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	30.053	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	831	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.275.296	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	830	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	3.806.933	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	829	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 149, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 563, DEL 16/0	360.000	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	828	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 110, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2018	827	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 452487 Y N° 452140, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.845.202	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	826	BARBARA PAOLA FIGUEROA BURGOS, PAGO DE BH N° 17, POR TALLERES A ALUMNOS, FAMILIAS TUTORAS Y FAMILIAS DE ORIGEN, EVALUACION SICOLOGICA A FAMILIAS TUTORAS, ACORDE A DA N° 2398, DEL 26/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE	179.100	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	825	VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURA N° 9, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1792, DEL 9/05/2018, FINANCIADO POR LA SEP	313.250	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	824	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1123, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	56.441	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	823	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 106 Y N° 105, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	288.278	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	822	GESTION Y CAPACITACION INTEGRAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 53, POR CURSO DE CAPACITACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.435.600	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	821	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MAYO DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N° 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, Y PAGO DE FACTURA N°21, POR TRASLADO DE AL	5.344.000	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	820	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE ABRIL DE 2018 ( 19 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N° 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SEC	1.258.104	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2018	819	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16385428, 16385427 Y FACTURA N° 16385429, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET, DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS SEP	953.899	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	818	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 48, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	81.940	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	817	COPEC, PAGO DE BOLETA N° 446794 BENCINA VEHICULO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE	800.000	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	816	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 85, POR SHOW INFANTIL PARA LOS ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE A DA N° 1953 DEL 23/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	423.000	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	815	CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE FACTURA N° 113, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE JUNIO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 688 DEL 13/06/2018	244.800	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	814	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 160 Y N° 161, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ  MES DE JUNIO ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPO	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	813	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	4.971.519	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	812	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	22.442.511	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	811	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.921.774	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	810	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.010.379	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	809	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.594.218	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2018	808	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL SEP, SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON , MES DE JUNIO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	72.315.755	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	807	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON , MES DE JUNIO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.991.203	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	806	COMETIDO - VIATICO POR CAPACITACION A PROGRAMA PEE DE ACTUALIZACION A FUNCIONARIAS DAEM  A REALIZARSE ENTRE EL 4 Y 6 DE JULIO EN ARAUCO, ACORDE AL DA N° 2477 DEL 4/07/2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	216.960	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	805	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61928463, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	224.100	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	804	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41696253 Y FACTURA N° 41696252, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	53.265	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	803	FRONTEL SA, PAGO DEFACTURAS N° 33393628, 3693758, 3693739, 33392330, 3693726, 3693854, 3693745 Y FACTURA N° 3693744, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADAS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	4.263.761	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	802	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 44, POR TALLER DE BATUCADA MES DE JUNIO DE 2018,  EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N° 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753 DEL 22/06/2018	108.000	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	801	BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 42  , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  JUNIO DE 2018, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1829, DEL 10/05/2018,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 591, DEL  24/05/2	225.000	ENLACE
Decreto Pago	04/07/2018	800	RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2018,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	535.921	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	799	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 2, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JUNIO, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1781, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 627, DEL 4/06/2018	99.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	798	JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N° 3, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE JUNIO DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 543 DEL 8/05/2018.-	270.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	797	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 7, MES DE JUNIO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	796	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 47, MES DE JUNIO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	795	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 85, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 2213, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	450.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	794	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 175, A MONITOR POR  POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 2211, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	495.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	793	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 93, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 2210, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 695 DEL 15/06/2018.-	450.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	792	GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 29, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 551 DEL 9/05/2018.-	244.800	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	791	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 33393165 Y FN° 33393164, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	72.200	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	790	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 64, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 590, DEL 24/05/2018.-	288.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2018	789	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 39, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION  Y TALLERES, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018	712.800	ENLACE