DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2018  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/06/2018 788 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 30, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO TORRES, MES DE JUNIO DE 2018, ACORDE A DA N° 1831, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 553 DEL 15/05/2018. 288.000 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 787 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 754.760 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 786 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 12.787.317 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 785 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 36.989.081 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 784 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 156.286.095 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 783 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 49.312.813 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 782 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1603420, 1602963 Y FACTURA N° 1602529, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, RAYITOS DE AMOR Y CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 180.216 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 781 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 148, MES DE JUNIO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, FI 450.000 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 780 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1612026, 1559683, 1559109, 1558722 Y FACTURA N° 1558373, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. STA ANA DEL BAUL, HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 437.317 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2018 779 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 38370780, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 101.310 ENLACE
Decreto Pago 27/06/2018 778 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N°6066148, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 278.150 ENLACE
Decreto Pago 27/06/2018 777 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 43, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE JUNIO DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA Nē 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.-, DOC. SOPO 414.000 ENLACE
Decreto Pago 27/06/2018 776 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 47, POR SOPORTE TECNICO A ESCUELAS HUACAMALA, PASO EL ROBLE, LIUCURA ALTO Y LIUCURA BAJO, ACORDE AL DA N° 2253, DEL 14/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 288.000 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2018 775 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 106503 - NC 4627, POR DISPENSADORES DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 186.380 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2018 773 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 244778, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 31.809 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2018 772 COMERCIAL E INDUSTRIAL BACACE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2303, POR COLCHONETAS PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 202.538 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2018 771 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 111594, POR DISPENSADORES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 138.055 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 769 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3894, POR ESTUFA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDAS VIA LIC. 4366-5-LP18, FINANCIADA CON FONDOS FAEP 2017 10.710 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 767 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 244738, POR VENTILADORES PARA LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 102.219 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 766 ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 769, DEL  23/02/2018, Y DA N° 898 DEL 6/03/2018,  FINANCIADO POR LA SEP 250.000 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 765 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 244209, 243319 Y FACTURA N° 243335, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ART. DE LIBRERIA PARA EL LICEO LCM, IMPRESORA Y TINTAS PARA EL PROGRAMA PIE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FON 464.376 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 764 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 241755, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 799.528 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 763 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 243614, 243463 Y FACTURA N° 243482, POR MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE TALLER Y ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV - HABILIDADES PARA LA VIDA 271.404 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 762 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6037, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 408.590 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 761 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5986, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 199.238 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 760 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5995, 5994, 5993 Y FACTURA N° 5992, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 8.580.019 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 759 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 435, POR 5 TABLET PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS PIE 516.216 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2018 758 MIS PRODUCTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 1683, POR ESCAŅO DE PLAZA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 572.557 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2018 757 VIATICO E INSCRIPCION A SEMINARIO DE DIRECTORA DAEM SRA. URIKA ZUŅIGA GAMONAL  A SEMINARIO DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, ACORDE A DA N° 2377, DEL 22/06/2018, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 425.062 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2018 756 MAPFRE COMPAŅIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE, PAGO DE SEGURO SOAP, DEL VEHICULO  PATENTE CGGZ15, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 33.000 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2018 755 TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AŅO 2018 5.673.975 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2018 754 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 147, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1939 DEL 22/05/2018 225.000 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2018 753 MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 41, POR TALLER DE BATUCADA MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018,  EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N° 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 216.000 ENLACE
Decreto Pago 21/06/2018 752 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 446303, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PARA 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2018 751 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61930305, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 108.256 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2018 750 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41652413 Y FACTURA N° 41652407, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.892 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2018 749 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41652409, 41652408, 41652410, 41652411, Y FACTURA N° 41652412, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO, ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FON 163.939 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 748 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 10, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 57.400 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 746 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5840, 5839, 5943, Y 5944, POR MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS PASO EL ROBLE, ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 889.451 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 745 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3785, 3782, 3783, 3938 Y FACTURA N° 3865, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 2.573.831 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 744 VIATICOS MAYO DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 2236, DEL 12/06/2018 442.316 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 743 VIATICOS A AUGUSTO CHACON PITA, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 72.320 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 742 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3749, 3760, 3784 Y FACTURA N° 3786, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 3.112.866 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 741 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS 5213 POR COMPRAS DE INSUMOS PARA BATUCADA  EN ESC. COYANCO Y N° 5244, POR GALVANOS PROMOCIONALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 232.219 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 739 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1012, POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION INICIO AŅO ESCOLAR CON PADRES Y APODERADOS, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 133.350 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 738 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 45, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS, CON FONDOS DE INTEGRACION 93.250 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 737 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 99, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO PROVINCIAL MES DEL MAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 139.800 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 736 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 15, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK EN REUNION ASESORIA MINEDUCEN EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUYIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 32.880 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 735 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 293835, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 744.595 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 734 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 341778, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE ABRIL DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 238.942 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 733 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 341777, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAŅO, MES DE ABRIL DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 243.764 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 732 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5931, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 110.276 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 731 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5874, Y FACTURA N° 5875, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ELPROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV 310.953 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2018 730 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5932, Y FACTURA N° 5933, POR  MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.911.109 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 729 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3394 Y FACTURA N° 3868, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 318.707 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 728 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3751 Y N° 3486, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC.  4366-5- LP18, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 400.932 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 727 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9887039, POR RECARGA DE GAS, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 26.311 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 726 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 47, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA  DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 86.840 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 725 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 7 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE MAYO DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N° 8, POR TRASLA 3.585.918 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 724 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA N° 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTOR EL PELEY A ESC. HUACAMALA, MES DE MAYO, SEGUN LIC 4364-4-LE18, ACORDE A DA N° 868, DEL 6/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 601.440 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 723 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA N° 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MAYO, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN  DP Nē 473, DEL 19/04/2018 3.923.143 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 722 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nē 4364-1-LQ18, Y AL DA Nē 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 476, DEL 19/04/2018 1.368.276 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 721 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 16, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nē 28 Y Nē 29, MES DE MARZO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nē 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 201 3.465.000 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 720 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 16, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N° 4364-4-LE18. ACORDE A DA N° 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 504.000 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 719 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 114, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE MAYO, ACORDE A DA Nē 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP  4.429.719 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 718 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 3, POR POR LIC Nē 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2018,  MES DE MAYO DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1.155.000 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 717 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 17, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, MES DE MAYO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 472 DEL 25/04 854.700 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 716 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 15, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR MES DE MAYO DE 2018, LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE E 1.155.000 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 715 IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9881, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 1.139.799 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 714 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 202, POR GIRA DE ESTUDIO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3842 DEL 17/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 450.000 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 713 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 195, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 142.000 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 712 TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N° 5  POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE MAYO DE 2018 ( 21 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N° 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR LA  1.459.143 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 711 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 343, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MAYO DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA C 4.745.720 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 710 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 10608 Y N° 10609, POR CUNAS PARA LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 4.398.836 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 709 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 13338, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 989.016 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 708 JOSE MORENO Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 73166 POR REPOSICION DE CORTINAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 53.040 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 707 COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 664, POR MATERIALES DIDACTICOS, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.581.389 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 706 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 125036, POR IMPRESION DE REVISTA PROYECTO EDUCATIVO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 682.226 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 705 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 13460, POR CALEFONT PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18 Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 148.486 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2018 704 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 109844, 110018 Y FACTURA N°110026, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIŅOSITOS DEL ´PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 849.813 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 703 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN, PAGO DE FACTURA N° 1117, POR 160 COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPAMENTOS RECREATIVOS , VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 2075 DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA CAMPAMENTOS RECREATIVOS -  262.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 702 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 108336, 108339 Y FACTURA N° 107866, POR MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LAS ESC. LIUCURA BAJO, HUACAMALA Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 829.232 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 701 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 109581, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 36.947 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 700 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS PROGRAMA INTERCULTURAL ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2281 DEL 15/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION 560.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 699 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, GIRO GLOBAL DE FONDOS PROGRAMA INTERCULTURAL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2281 DEL 15/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION 560.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 698 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41607388, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 38.999 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 697 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 167164, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 81.885 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 696 DEVOLUCION DE GARANTIAS PROCESO DE LICITACION 800.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 695 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 90, A MONITOR POR  POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 2210, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 450.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 694 LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 171, A MONITOR POR  POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 2211, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 495.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 693 MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 80, A MONITOR POR  POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 2213, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 450.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 692 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 37, A MONITORA DE ACTIVIDADES CULTURALES JUNAEB DE 2018, ACORDE A DA N° 2214, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA CAMPAMENTO RECREATIVOS PARA ESCOLARES 382.500 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2018 691 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 42, A MONITOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES JUNAEB DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 2212, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA CAMPAMENTO RECREATIVOS PARA ESCOLARES 382.500 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 690 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 33109397 Y FACTURA N° 33109398, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 45.200 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 689 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 33109859, 3672095, 33108563, 3672063, 3672192, 3672082, 3672081 Y FACTURA N° 3672076, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. AMANDA CHAVEZ Y  LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 3.197.187 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 688 CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE FACTURA N° 111, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE MAYO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 214.200 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 687 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1403517, 1403515, 1403513, 1403514 Y FACTURA N° 1403519, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.695.670 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 686 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1406656, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 137.520 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 685 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61813851, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 239.367 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 684 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 38, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION  Y TALLERES, MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018 712.800 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 683 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41558862 Y FACTURA N° 41558861, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 53.480 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 682 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 448427 Y FACTURA N° 448080, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS LAG. AVENDAŅO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.630.437 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 681 VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA A PROFESOR ENCARGADO DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2018 680 AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 3, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, ACORDE AL DA N° 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 559, DEL 15/05/2018 630.000 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2018 679 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, PAGO DE FACTURA N° 39125, POR 160 ENTRADAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES, PARA ALUMNOS DE DIVERSAS ESC. DE QUILLON, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO, SEGUN DA N° 1786, DEL 9/05/2018, FINANCIADOS CON FONDOS DEL CONVENIO PRO 336.000 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2018 678 GABRIELA ALEJANDRA ZUŅIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 28, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 551 DEL 9/05/2018.- 244.800 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2018 677 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 437 Y N° 436, POR CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 5.927.555 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2018 676 CARLOS HERNAN JARA ROA, PAGO DE BH N° 1, AL MONITOR DE TALLER DE PATINAJE EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DECRETO N° 1937, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 183.600 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 675 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 191, POR GIRA DE ESTUDIO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDI VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 142.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 674 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 243949, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.141.728 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 673 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° M243334, POR PENDRIVE PARA EL PROGRAMA PIE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS PIE 12.229 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 672 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 242690, POR ALIMENTOS PARA COMUNAL DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 179.532 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 671 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 243754, POR TONER PARA TALLER DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 185.693 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 670 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA, PAGO DE FACTURA N° 14803 POR ESTANTE ESCOLAR, Y FACTURA N° 14802, POR MATERIAL DIDACTICO, AMBOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 451.495 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 669 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA, PAGO DE FACTURA N° 1038732, POR TONER PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 594.765 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 668 ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PANESI EIRL, PAGO DE FACTURA N° 858, POR ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 103.421 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 667 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 289508, POR FOTOCOPIADORA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP, Y FACTURA N° 289533, POR TONER PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 1.625.203 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 666 SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2934, POR SOFTWARE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 275.619 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 665 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 44, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 40.185 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 664 CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA N° 23780, POR ARRIENDO DE SALON PARA JORNADA DE CAPACITACION "PRODUCTIVIDAD" PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 75.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2018 663 SOC CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO ŅUBLE, PAGO DE FACTURA N° 1295, POR PENDON ROLLER PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 53.550 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 662 MARIA XIMENA FARIAS PARRA, PAGO SEGUN ACUERDO JUDICIAL N° 413/18 DEL CONCEJO MUNICIPAL TRANSACCION JUDICIAL CAUSA LABORAL M-14/2018 DEL DAEM 550.000 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 661 ARTEMIO DEL CARMEN OŅATE VALENZUELA, PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO, A AUXILIAR DE SERVICIOS, DEL LICEO LUIS CRUZ MATINEZ, ACORDE A DA N° 2123, DEL 5/06/2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 172.600 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 660 MARIO BARRIGA OŅATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 659 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURA N° 1042121, POR TINTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 567.564 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 658 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 18, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 224.400 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 657 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1546273, 1546707 Y FACTURA N° 1547163, POR CONSUMO ELECTRICO DE SA Y JARDINES INFANTILES CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI 140.733 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 656 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61869252, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC  GOTITAS DE ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.826 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 655 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 14, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE , MES DE ABRIL DE 2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 30.680 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 654 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 61860992, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS AL PERSONAL Y FONDOS FAEP 2017 362.743 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 653 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41607387, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 96.873 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 652 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61818085, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y FONO LICEO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 107.675 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2018 651 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 146, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 563, DEL 16/05 360.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2018 650 BERNABE  ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 41, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  MAYO DE 2018, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1829, DEL 10/05/2018,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 591, DEL  24/05/201 225.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2018 649 CAROLINA ANDREA JIMENEZ  VEGA, PAGO DE BH N° 105, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2018 648 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 103, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE ABRIL DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2018 647 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 26, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO TORRES, MES DE MAYO DE 2018, ACORDE A DA N° 1831, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 553 DEL 15/05/2018.- 288.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2018 646 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16369824, 16369825 Y 16369826, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO POR LA SEP 951.274 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 645 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1555390, 1502109, 1502458, 1502845, Y FACTURA N° 1503421, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. STA. ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y HUACAMALA, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 312.827 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 644 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION, Y SEP,  FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 70.750.509 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 643 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.018.981 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 642 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DEL 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON RECURSOS DE SUB. NORMAL E INTEGRAC 3.722.014 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 641 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DEL 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON RECURSOS DE ADM. FONDOS 120.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 640 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DEL 10%, DEL PERSONAL FAEP  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 70.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 639 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DEL 10%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.511 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 638 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DEL 10%, DEL MPERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 964.566 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 637 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.520.028 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 636 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.680.312 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 635 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.073.986 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 634 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.592.741 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 633 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.826.890 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 632 JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N° 2, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE MAYO DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 543 DEL 8/05/2018.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 631 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 41, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTYRAESCOLAR, MES DE MAYO DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA Nē 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.-, DOC. SOPO 414.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 630 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 159, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE MAYO ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1938, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 765.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 629 VIATICOS A PERSONAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE A DA N° 2093 DEL 4/06/2018, FINANCIADO POR EL PROGRAMA HPV 108.480 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2018 629 VIATICOS A PERSONAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE A DA N° 2093 DEL 4/06/2018, FINANCIADO POR EL PROGRAMA HPV 108.480 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2018 628 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 158, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC. AMANDA CHAVEZ MES DE MAYO ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 765.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2018 627 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 1, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MAYO, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1781, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 99.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2018 626 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 63, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 590, DEL 24/05/2018.- 288.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2018 625 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 45, MES DE MAYO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2018 624 DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 6, MES DE MAYO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 540.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2018 623 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2018 622 FREDY JAIME RETAMAL BASOALTO, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 769 DEL  23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP,     100.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2018 621 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE