DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	29/03/2018	392	LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 188, DEL 12/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	221.529	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2018	391	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1442846, 1390138, 1390487, 1390875 Y FACTURA N° 1391450, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	254.998	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2018	388	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DESALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	11.594.522	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2018	387	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	35.023.321	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2018	386	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	43.611.264	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2018	385	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SUB. NOMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	155.427.992	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2018	384	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 162731, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	72.668	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2018	382	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2543 Y FACTURA N° 2553, POR INSUMOS DE IMPRESION Y MOCHILAS PARA ESC. PASO EL ROBLE Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.232.549	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2018	380	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 103494, 104406 Y FACTURA N° 103493, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	376.443	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	379	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 238617, 240014, Y FACTURA N° 238634, POR LIBROS DE CLASES Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE Y ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	211.556	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	378	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 240150, POR INSUMOS PARA IMPRESION , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	125.416	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	377	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 3270, 3271, 1 Y 77, POR CAMBIO DE ACEITE , ENGRASES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PATENTES CGGZ15, FWGB19, BSVW32 Y BGTD63, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	1.135.451	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	376	ESSBIO SA, PAGO DE SERVICIO 4861252-0, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	92.590	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	375	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 54, POR TRASLADO PARA JORNADA DE REFLEXION DESDE ESC. EL CASINO A TOME, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4.445 DEL 27/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	230.000	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	374	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 42, POR TORTAS Y JUGOS PARA LICENCIATURA DE PARVULOS DE LA SALA CUNA Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	94.000	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	373	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 620, POR COLACIONES DE ALUMNOS DE LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	96.599	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	372	MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nº 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2018	371	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 596, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION	63.020	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2018	367	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3319, POR ADQUISICION DE ESTUFAS Y KIT DE INSTALACION PARA ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE A DA N° 34 DEL 4/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.089.189	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2018	366	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5544, 5545, 5546, 5547 Y N°  5548,  POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.328.482	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2018	365	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 6144, 6143, 6142, 6141, 6140 Y FACTURA N° 6139, POR BATERIAS EVALUA PARA LAS ESCUELAS AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, LAG. AVENDAÑO, PEDRO TORRES, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRI	1.242.808	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2018	364	MUEBLES ORBI SPA, PAGO DE FACTURA N° 801, POR MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	549.725	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2018	363	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FATURA N° 71050, POR UNIFORMES PARA ALUMNOS DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.035.438	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2018	362	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 6883, POR KIT DE AMPLIFICACION PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2017,	636.821	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2018	361	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10056, POR JUEGOS DE PATIO PARA LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	626.183	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2018	360	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 365, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.948.663	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2018	359	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 15600 Y N° 15599, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	351.663	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2018	358	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 15538 Y N° 15533, POR JUEGOS DE PATIO, MATERIAL DIDACTICO Y TEXTOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.118.565	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2018	357	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 241807, POR LOCKERS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	682.884	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2018	356	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTE BGTD63, JYFX35  Y PATENTE FWGB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	309.477	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2018	355	NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIVA ( HPV ), ACORDE A DA N° 1.131 DEL 22/03/2018	100.000	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2018	354	SEGUROS SURA, PAGOS DE CUOTAS 1 A 4 DE 12 CUOTAS, POR PRIMAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DA N° 2713 DEL 11/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	6.490.896	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2018	353	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2417, POR PIZARRA INTERACTIVA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	1.942.207	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2018	352	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2018	350	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 54, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PATENTE BGTD63, , ACORDE A DA N° 58, DEL 5/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	390.000	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2018	346	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61352897, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	274.800	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2018	345	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41189931, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE,  FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	48.898	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2018	344	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURASN°40704500, 41235725, 4123727, 41235728, 41235730, 4123729, 4123726, 41235724, Y FACTURA N° 41189930, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO, , ESC. LAG. AVENDAÑO, ESC. HE	321.784	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2018	343	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN, PAGO DE FACTURA N° 726, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO Y REFLEXION DEDICADA A LAS MUJERES DEL SISTEMA EDUCACIONAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4345 DEL 19/12/2017, FINANCIADO CON FONDO	300.060	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2018	341	COMPUTACION COMPSA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2124, POR MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	4.094.151	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2018	340	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3261, 3624, 3267, 3266, Y FACTURA N° 3260, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ESC. COYANCO, ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2	3.545.483	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2018	339	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3358, POR PINTURAS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-685-SE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	270.468	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2018	338	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 143 Y N° 145, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. COYANCO, Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 4033 DEL 1/12/2017 Y DA N° 4254 DEL 14/12/2017, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.860.000	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2018	337	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 35824006, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	35.983	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2018	336	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61412456, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR JUNJI  |	99.913	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2018	335	PAGO DE SEGUROS SOAP DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	45.960	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	334	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 354, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.082.950	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	333	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 556 Y N° 589, POR ALIMENTOS PARA JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECTORES Y DIRECTIVOS DEL DAEM, Y TORTA PARA CEREMONIA DE IMPLEMENTACION DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS A ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA,	106.150	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	332	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 512, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP	68.400	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	331	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 51, POR REPARACION MECANICA DEL  VEHICULO PATENTE DPGP-41, ACORDE A DA N° 1367, DEL 22/04/2016, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	354.000	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	330	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	329	RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO,REVALIDA CHEQUE CADUCO, SEGUN SOLICITUD DEL PROVEEDOR EN CARTA DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	45.825	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	328	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA, PAGO DE FACTURA N° 568, POR COLCHONETAS DE REPOSO PARA LA SALA CUNA CARICIAS BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	95.426	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	327	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 15, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL TREN DEL FOLCLORE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	271.320	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	326	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11818, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	206.141	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2018	325	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 2, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	24.050	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2018	324	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 1, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC.PASO EL ROBLE G-349, MES DE ENERO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	5.200	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2018	323	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 231, N°1 Y N° 2, MESES DE DIC/2017 , ENERO Y FEBRERO DE 2018, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	208.200	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2018	322	COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N° 237778 Y N° 237323, POR ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	236.994	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2018	321	COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N° 238060, POR ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. DE LIUCURA BADO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	233.642	ENLACE
Decreto Pago	14/03/2018	320	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA N° 3363, POR CURSO DE CAPACITACION " COMUNICACION EFECTIVA", PARA PADRES Y APODERADOS, DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	9.927.500	ENLACE
Decreto Pago	14/03/2018	319	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5370, 5379, 5387, 5388 Y N° 5389, POR MATERIALES DE OFICINA Y ESCOLARES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	6.465.699	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2018	318	PAUL RUDY OPAZO PEDREROS, PAGO DE BH N° 4, AMAESTRO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES, ACORDE A DA N° 735, DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	74.365	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2018	317	ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 769 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	12/03/2018	315	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 16322702, 16322701 Y N° 16322700, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. PEDRO TORRES, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	944.910	ENLACE
Decreto Pago	12/03/2018	314	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1322496, 1322494, 1322498, 1322491 Y N° 1322495, POR CONSUMO DE AGUA DE INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.076.870	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2018	313	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61405670, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2017	232.889	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2018	312	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 335273, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL AL DAEM, MES DE NOV/2017, VIA CM Y ACORDE AL DA N° 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	262.081	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2018	311	ARTEMIO DEL CARMEN OÑATE VALENZUELA, PAGO DE FINIQUITO A AUXLIAR DE SERVICIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 903, DEL   7/3/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	3.040.890	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	309	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL  23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP,	100.000	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	308	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	95.600	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	307	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	31.580	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	306	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	576.284	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	305	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.096.575	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	304	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION	412.000	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	303	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA  N° 61355689, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	119.447	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	302	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ENERO/2018, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nº 667, DEL 16/02/2017,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 429 DEL 25/04	971.109	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2018	301	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 1, , POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR,  MES DE ENERO/2018, ACORDE A DA Nº 1468, DEL  25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN	297.540	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	300	IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9958, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	281.951	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	299	COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 444607, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE P	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	298	EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6032711, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	280.602	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	297	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 9, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	22.800	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	296	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP	69.675.043	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	295	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.428.032	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	294	PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SUB. REGULAR E INTEGRACION FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.987.669	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	293	PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SUB. REGULAR E INTEGRACION FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	4.825.949	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	292	PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SEP FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	848.216	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	291	PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SEP FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.858.921	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	290	PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES DE SALAS CUNA FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.209.136	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	289	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL  23/02/2018, Y DA N° 898 DEL 6/03/2018,  FINANCIADO POR LA SEP	250.000	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	288	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	287	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL  23/02/2018,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	286	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 531, POR INSUMOS Y ALIMENTOS PARA FERIA VOCACIONAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	77.880	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2018	285	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 469 Y N° 588, PORPOR INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO Y COLACIONES PARA REGIONAL DE BALONMANO DE ENSEÑANZA BASICA, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	133.609	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2018	284	LUIS GODOY FERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 139, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	103.500	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2018	280	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 6, MES DE FEBRERO, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	33.000	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2018	278	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1379867, 1378977 Y N° 1379409, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	28.381	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2018	277	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	545.182	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2018	275	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 116, 129 Y N° 136, POR TRASLADO DE ALUMNOS A FUTSAL A CHILLAN, PROVINCIAL DE CUECA A COBQUECURA Y GIRA DE ESTUDIOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A OC DE SMC Y VIA TRATO DIRECTO SEGUN DA N°  3094, DEL	830.000	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2018	274	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1387009, 1334878, 1335227, 1335616, 1336191, 436273 Y N° 435920,  POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, COYANCO PEDRO TORRES, SANTA ANA DE BAUL, ESC. LAG. AVENDAÑO Y  ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDO	1.558.046	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2018	272	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 51, GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO AL CICAT, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3690 DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	250.000	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2018	270	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 595 Y N° 368, POR INSUMOS Y COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	127.779	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2018	267	ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, PAGO DE BH N° 1, POR REPARACION , MANTENCION Y PINTADO DE CANCHA DEL ESTABLECIMIENTO LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 737, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	360.000	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2018	266	MARCOS ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE BH N° 4, POR REPARACION Y MANTENCION DE CANCHA DEL ESTABLECIMIENTO DE LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 736, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	360.000	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2018	264	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 32270931, 3608155, 3608135, 32269672, 3608122, 3608252, 3608142 Y N° 3608141 POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	3.004.915	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2018	263	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 32270479, 32270480 Y N° 3609742, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.019	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2018	262	ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA N° 16532176, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	111.400	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2018	261	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 449, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE DICIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	14.820	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2018	260	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA A PROFESOR ENCARGADO DE ESC, COYANCO, ACORDE A DA N° 769 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2018	259	YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N° 18, POR MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ESC. DE QUILLON, ACORDE A DA N° 738 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	495.000	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2018	258	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 142, MES DE FEBRERO, POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE HISTORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUILLÓN Y REDACCION DE LOS PRINCIPALES ENCUENTROS HISTÓRICOS DE QUILLÓN, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, FINANCIADO	450.000	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2018	257	COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FCATURA N° 237171, POR ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	436.737	ENLACE