DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2018  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/11/2018 1.552 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 45, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION Y TALLERES, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018 712.800 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2018 1.551 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 118, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 2210, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N 695 DEL 15/06/2018 450.000 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2018 1.549 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N 473, DEL 19/04/2018 4.162.466 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2018 1.548 RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 5.359.921 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2018 1.547 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N 23, POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL DAEM, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, EN ESC. ACORDE A DECRETO N 4025 DEL 30/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 495.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.546 TERESA VILLALOBOS SANDOVAL, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA GIRA DE ESTUDIOS ESCUELA COYANCO, ACORDE A DA N , DEL , FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.000.000 ENLACE
Decreto Pago 30/11/2018 1.545 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 15.212.375 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.544 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SEP 38.105.829 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.543 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 49.191.368 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.542 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 160.352.602 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.541 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ACORDE A DA N 4528 DEL 29/11/2018 376.005 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.539 EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 10, POR CAPACITACION EN LA ESCUELA PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 3730, DEL 9/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 2.000.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.538 VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO DE BH N 30, POR SERVICIOS DE INFORMACION A SIAPER SEGN CONTRATO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N 3779, DEL 10/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 540.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.537 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 42461169, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 77.650 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.536 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N 273, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N 3907, DEL 19/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.535 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 632, POR PREMIOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 841.304 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.534 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 651, 652 Y N 653, POR ART. TECNOLOGICOS PARA ESC. LIUCURA BAJO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y COMPUTACIONAL PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.933.455 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.533 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N 271, POR ARRIENDO DE BUS PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 3953, DEL 25/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 200.000 ENLACE
Decreto Pago 29/11/2018 1.532 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 153 Y N 146, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 908.054 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.531 FRANCISCO ARAVENA ZUIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.529 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 52 Y N 53, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 472.500 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.527 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N 71, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 138.769 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.526 MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N 105, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 2213, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 450.000 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.525 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA DE PAGO, FINANCIADO CON FONDOS PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1123, DEL 22 DE MARZO DE 2018, DOC. SOPORTAN 791.200 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.524 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 16 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE OCTUBRE DE 2018 ( 21 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y FACTURA N 15, POR TRASLADO DE ALU 1.459.143 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.523 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, Y PAGO DE FACTURA N48, POR TRASLADO DE 5.539.200 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.522 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N 472 DEL 25/04/2018 895.400 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.521 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 31, MES DE OCTUBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP N 470 DEL 1.210.000 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.520 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE OCTUBRE DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N 4364-4-LE18. ACORDE A DA N 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 528.000 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.519 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 21 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE OCTUBRE DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y FACTURA N 2 3.756.676 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.518 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTOR EL PELEY A ESC. HUACAMALA, MES DE OCTUBRE, SEGUN LIC 4364-4-LE18, ACORDE A DA N 868, DEL 6/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 601.440 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.517 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 10, POR LIC N 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2018, MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO N 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1.210.000 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.516 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 10, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N 922, DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL D 4.544.658 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.515 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N 288 Y N 289, POR TRASLADO DE ALUMNOS A GIRAS DE ESTUDIO DE LAS ESC. HUACAMALA Y LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE A LOS DA N 4155 DEL 9/11/2018 Y DA N4188 DEL 9/11/2018, FINANCIADO CON FO 700.000 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.514 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A LA LIC. N 4364-1-LQ18, Y AL DA N 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 476, DEL 19/04/2018 1.433.432 ENLACE
Decreto Pago 28/11/2018 1.513 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N 21, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, SERVICIO N 28 Y N 29, MES DE OCTUBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 829, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS F 3.630.000 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.510 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 62, POR COLACIONES PARA ALUMNOS QUE ASISTIRAN A EVENTO CULTURAL INCLUSIVO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS PIE 87.000 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.509 PAUL RUDY OPAZO PEDREROS, PAGO DE BH N 6, A MAESTRO DE CONSTRUCION DE OBRAS MENORES , PROYECTO ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N 3824, DEL 16/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.260.000 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.508 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 10128178, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 42.451 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.507 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 119427 Y N 120536, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 702.649 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.506 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 435, 436, 437, 438 Y N 379, POR REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS PATENTES CGGZ15, GKPX58, Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE JVJT92, ACORDE A DA N 1687 DEL 3/05/2018, FINANCIADO CON FONDO 1.570.333 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.505 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 490, 489, Y N 487, POR DIPLOMAS CON MARCO PARA LAS ESC. PEDRO TORRES, LIUCURA BAJO, Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 447.226 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.501 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 153, MES DE NOVIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGN DA N 223, DEL 18/01/2018 450.000 ENLACE
Decreto Pago 27/11/2018 1.500 GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N 2, POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PATIO TECHADO, QUE UNE SALAS DE CLASES CON EL CASINO EN ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE AL DA N 4472, DEL 23/11/2018, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 594.000 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2018 1.498 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N 74, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 68.050 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2018 1.496 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N 16740, POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 573.521 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2018 1.494 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N 6114167, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 138.159 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2018 1.493 COMITE DE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 32, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE MES DE OCTUBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 35.880 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2018 1.490 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 40063, POR TINTA DE IMPRESION, PARA EXTRAESCOLAR , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 185.166 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2018 1.489 TRACOM COMERCIAL LTDA. PAGO DE FACTURAS N 2873 Y N 2661, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 70.504 ENLACE
Decreto Pago 23/11/2018 1.487 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 42487125 Y N 42487126, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 52.733 ENLACE
Decreto Pago 22/11/2018 1.485 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 410, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE OCTUBRE DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMAND 4.669.560 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2018 1.484 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N 16462386, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 342.797 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2018 1.483 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 42445229, 42445230, 42445228, 42445233, 42445234, 42445231 Y N 42445232, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAO, AMANDA CHAVEZ, COYANCO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 200.500 ENLACE
Decreto Pago 21/11/2018 1.482 AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N 9, POR TALLER DE INGLES COMUNAL MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DA N 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 559, DEL 15/05/2018 630.000 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2018 1.479 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGTALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 463, 486, 483 Y N 484, POR DIPLOMAS CON MARCO, PARA ALUMNOS DE LAS ESC. EL CASINO, LAG. AVENDAO, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHJAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS 1.703.664 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2018 1.477 COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N 34, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 65.520 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2018 1.475 ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N 4151, DEL 9/11/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION , APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGUN RESOLUCION N 2721 DEL 12/06/2018, MINEDUC 22.583.435 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2018 1.474 DAVID HUMBERTO URIBE REYES, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N 4149, DEL 9/11/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION , APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGUN RESOLUCION N 2721 DEL 12/06/2018, MINEDUC 22.583.435 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2018 1.473 JOSE TEOFILO RODRIGUEZ JARA, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N 4150, DEL 9/11/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION , APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGUN RESOLUCION N 2721 DEL 12/06/2018, MINEDUC 14.648.715 ENLACE
Decreto Pago 20/11/2018 1.472 TRASPASO DE HPV A SEP Y SUB. REGULAR, MONTOS CORRESPONDIENTES A ASIGNACION DE COORDINACION DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) - JUNAEB 1.200.000 ENLACE
Decreto Pago 16/11/2018 1.471 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION PEUMA NI MAPU LTDA, PAGO DE FACTURAS N 124 Y N 125, 2 Y 3 CUOTA CAPACITACION COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN OC N 4364-738-CM18, LA 1 CUOTA FUE CANCELADA EN DP 1326 DEL 24/10/201 2.159.544 ENLACE
Decreto Pago 16/11/2018 1.470 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N 174508, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 63.299 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2018 1.469 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 6279 Y N 6280, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM( CONV. MARCO ), Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.015.275 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2018 1.468 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 42401918, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 48.281 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2018 1.467 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 42401917, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 89.927 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2018 1.466 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 468330 Y N 468682, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.682.476 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2018 1.465 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 33, POR CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.680 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2018 1.464 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 62663013, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIORITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 43.436 ENLACE
Decreto Pago 15/11/2018 1.463 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 62659617, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS, VOLUNTARIOS Y FAEP 2018 328.523 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.462 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 6664, POR ESTIMULOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 652.823 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.461 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 4627, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 202.676 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.460 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA N 1364, POR COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 40.660 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.459 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 80677, POR CHALECOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 306.329 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.458 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 452, POR MARCOS PARA DIPLOMA PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 387.535 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.457 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N 312766, POR NEUMATICOS PARA VEHICULO CGGZ15, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 840.623 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.456 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE FACTURA N 93, POR CAPACITACION, ASESORIA DE DISEO DE PLANIFICACIONES EN EL CONTEXTO DUA ( DISEO UNIVERSAL DEL APRENDISAJE ) PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE 14.000.000 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.455 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N 15235, POR MATERIALES ELECTRICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 3.040.427 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.454 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N 6, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE OCTUBRE, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 1781, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 627 DEL 4/6/2018 99.000 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.453 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1543628, POR SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 169.580 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.452 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1540859, 1540861, 1540858, 1540864 Y N 1540862, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 1.494.480 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.450 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N 33, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 246.900 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.449 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16447080, 16447078, Y N 16447079 , POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. PEDRO TORRES, COYANCO, Y ESC. EL CASINO , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 963.702 ENLACE
Decreto Pago 14/11/2018 1.448 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 120, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 13/11/2018 1.447 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N N 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 12/11/2018 1.446 CAROLINA ANDREA SALDIA LARA, PAGO DE BH N 2, POR LABOR DE ESTILISTA, PEINADO Y MAQUILLAJE A 12 ALUMNOS EN EVENTO DEL 18/10/2018, ACORDE A DA N 4157 DEL 9/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 135.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.445 TRASPASO DE FONDOS A CUENTAS ITAU, ACORDE A DA N 4264, DEL 14/11/2018, DESDE EL BANCO CORPBANCA AL BANCO ITAU, POR FUSION DE ESTOS 1.099.935.701 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.444 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 172, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N 754, DEL 22/06/2018 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.443 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 47, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO TORRES, MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N 1831, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 553 DEL 15/05/2018. 288.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.442 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 5.701.703 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.441 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS DE ADM. DE FONDO 450.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.440 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL FAEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 260.000 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.439 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 80.233 ENLACE
Decreto Pago 09/11/2018 1.438 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N 2, 10 % DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.441.153 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.436 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 348547 Y N 349045, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 544.769 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.434 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N 4691, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 669.263 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.433 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N 4692, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 282.514 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.432 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 769 DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP, 300.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.431 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 159, POR SERVICIOS DE ARRIENDOS DE SALON, AMPLIFICACION Y ATENCION JORNADA DE TRABAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 525.504 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.430 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 161, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 339.150 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.429 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 10128177, POR RECARGA DE GAS PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 41.481 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.428 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 9799591, POR RECARGA DE GAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 14.555 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.427 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 59, POR TORTAS PARA ALUMNOS DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 77.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.426 COPEC, PAGO DE BOLETA N 721652, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PARA 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.425 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1085681, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 549.740 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.424 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N 2787, POR EQUIPOS DE AUDIO PARA LA ESC. LAG AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.532.219 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.423 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 79291, POR UNIFORMES PARA EL TALLER DE GASTRONOMIA, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 949.816 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.422 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 30, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE OCTUBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 115.800 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.421 ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, FONDOS A RENDIR PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DA N 1427, DEL 7/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 400.000 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.418 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 62615555, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESCUELAS COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAO, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 205.400 ENLACE
Decreto Pago 08/11/2018 1.417 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 62616755, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 129.622 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.416 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 42355459 Y N 42355460, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 52.812 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.415 HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 171, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 563, DEL 16/05/2018 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.414 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.951.014 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.413 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 83.116.590 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.412 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.632.773 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.411 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.750.926 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.410 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 975.717 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.409 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.189.185 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.408 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.595.269 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.407 HECTOR BARRIGA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR (S) DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA N 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.406 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 39149, POR IMPRESORA Y TONER PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS FAEP 2018 394.053 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.405 JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N 8, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE OCTUBRE DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 543 DEL 8/05/2018.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/11/2018 1.403 JUDITH VASQUEZ ANABALON, PAGO DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2018, FUE RECHAZADO DE NOMINA, POR ERRONEO NUMERO DE CUENTA, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.296.668 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.401 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 34523127, 3780253, 3780241, 34521834, 3780227, 3780357, 3780252, Y N 3780251, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 2.923.441 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.400 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N 34522670 Y N 34522669, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 43.900 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.399 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 168 Y N 169, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ MES DE OCTUBRE ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SO 1.530.000 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.398 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1831585, 1831127 Y N 1830694, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, RAYITOS DE AMOR Y CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 121.837 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.397 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1841066, 1787923, 1787349, 1786965 Y N 1786619, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.273.476 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.396 COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 1098 Y 1097, POR UPS E IMPRESORA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 759.076 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.395 CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE FACTURA N 122, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE OCTUBRE EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 244.800 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.394 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 119742 Y N 119743, POR MATERIAL DE ASEO PARA SC CARIOSITOS DEL PORTAL Y CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS FONDOS JUNJI 124.296 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.393 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N 7844 Y N 7627, POR SET DE BATERIAS EVALUA EN ESC. LAG. AVENDAO Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 383.316 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.392 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 48, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 551 DEL 9/05/2018.- 244.800 ENLACE
Decreto Pago 06/11/2018 1.391 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 39484, POR TINTAS DE IMPRESION PARA SC CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 71.536 ENLACE
Decreto Pago 05/11/2018 1.390 VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 460.396 ENLACE
Decreto Pago 05/11/2018 1.389 AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 36.160 ENLACE
Decreto Pago 05/11/2018 1.388 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N 68, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 590, DEL 24/05/2018.- 288.000 ENLACE
Decreto Pago 05/11/2018 1.387 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALD 791.200 ENLACE
Decreto Pago 05/11/2018 1.386 RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 535.921 ENLACE