DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/11/2018	1.552	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 45, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION  Y TALLERES, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018	712.800	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2018	1.551	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 118, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2210, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 695 DEL 15/06/2018	450.000	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2018	1.549	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN  DP Nº 473, DEL 19/04/2018	4.162.466	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2018	1.548	RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	5.359.921	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2018	1.547	YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nº 23, POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL DAEM, MES DE NOVIEMBRE DE  2018, EN ESC. ACORDE A DECRETO Nº 4025 DEL 30/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	495.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.546	TERESA VILLALOBOS SANDOVAL, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA GIRA DE ESTUDIOS ESCUELA COYANCO, ACORDE A DA N°    , DEL             , FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.000.000	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2018	1.545	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.212.375	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.544	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SEP	38.105.829	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.543	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	49.191.368	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.542	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	160.352.602	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.541	NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ACORDE A DA N° 4528 DEL 29/11/2018	376.005	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.539	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10, POR CAPACITACION EN LA ESCUELA PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3730, DEL 9/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.538	VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO DE BH N° 30, POR SERVICIOS DE INFORMACION A SIAPER SEGÚN CONTRATO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 3779, DEL 10/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	540.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.537	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 42461169, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	77.650	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.536	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 273, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO  ACORDE AL DA N° 3907, DEL 19/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.535	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 632, POR PREMIOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	841.304	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.534	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 651, 652 Y N° 653, POR ART. TECNOLOGICOS PARA ESC. LIUCURA BAJO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y COMPUTACIONAL PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.933.455	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.533	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 271, POR ARRIENDO DE BUS PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3953, DEL 25/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	200.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2018	1.532	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 153 Y N° 146, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	908.054	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.531	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.529	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 52 Y N° 53, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP	472.500	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.527	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 71, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	138.769	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.526	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 105, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2213, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	450.000	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.525	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA DE PAGO, FINANCIADO CON  FONDOS PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1123, DEL 22 DE MARZO DE 2018, DOC. SOPORTAN	791.200	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.524	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 16  POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE OCTUBRE DE 2018 ( 21 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y FACTURA N° 15, POR TRASLADO DE ALU	1.459.143	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.523	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N° 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, Y PAGO DE FACTURA N°48, POR TRASLADO DE	5.539.200	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.522	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 472 DEL 25/04/2018	895.400	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.521	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 31, MES DE OCTUBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 DEL	1.210.000	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.520	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE OCTUBRE DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N° 4364-4-LE18. ACORDE A DA N° 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	528.000	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.519	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 21 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE OCTUBRE DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y FACTURA N° 2	3.756.676	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.518	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTOR EL PELEY A ESC. HUACAMALA, MES DE OCTUBRE, SEGUN LIC 4364-4-LE18, ACORDE A DA N° 868, DEL 6/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	601.440	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.517	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 10, POR LIC Nº 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2018,  MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N	1.210.000	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.516	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 10, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL D	4.544.658	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.515	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 288 Y N° 289, POR TRASLADO DE ALUMNOS A GIRAS DE ESTUDIO DE LAS ESC. HUACAMALA Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE A LOS DA N° 4155 DEL 9/11/2018 Y DA N°4188 DEL 9/11/2018, FINANCIADO CON FO	700.000	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.514	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476, DEL 19/04/2018	1.433.432	ENLACE
Decreto Pago	28/11/2018	1.513	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nº  21, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nº 28 Y Nº 29, MES DE OCTUBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS F	3.630.000	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.510	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 62, POR COLACIONES PARA ALUMNOS QUE ASISTIRAN A EVENTO CULTURAL INCLUSIVO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS PIE	87.000	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.509	PAUL RUDY OPAZO PEDREROS, PAGO DE BH N° 6, A MAESTRO DE CONSTRUCION DE OBRAS MENORES , PROYECTO ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 3824, DEL 16/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.260.000	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.508	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10128178, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION	42.451	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.507	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 119427 Y N° 120536, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	702.649	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.506	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 435, 436, 437, 438 Y N° 379, POR REPARACION MECANICA PARA LOS VEHICULOS PATENTES CGGZ15, GKPX58, Y CAMBIO  DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE JVJT92, ACORDE A DA N° 1687 DEL 3/05/2018, FINANCIADO CON FONDO	1.570.333	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.505	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 490, 489, Y N° 487, POR DIPLOMAS CON MARCO PARA LAS ESC. PEDRO TORRES, LIUCURA BAJO, Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA  CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	447.226	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.501	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 153, MES DE NOVIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018	450.000	ENLACE
Decreto Pago	27/11/2018	1.500	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 2, POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PATIO TECHADO, QUE UNE SALAS DE CLASES CON EL CASINO EN ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE AL DA N° 4472, DEL 23/11/2018, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	594.000	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2018	1.498	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 74, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	68.050	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2018	1.496	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 16740, POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	573.521	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2018	1.494	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6114167, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	138.159	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2018	1.493	COMITE DE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 32, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE MES DE OCTUBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	35.880	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2018	1.490	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 40063, POR  TINTA DE IMPRESION, PARA EXTRAESCOLAR , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	185.166	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2018	1.489	TRACOM COMERCIAL LTDA. PAGO DE FACTURAS N° 2873 Y N° 2661, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	70.504	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2018	1.487	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 42487125 Y N° 42487126, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	52.733	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2018	1.485	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 410, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE OCTUBRE DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMAND	4.669.560	ENLACE
Decreto Pago	21/11/2018	1.484	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16462386, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	342.797	ENLACE
Decreto Pago	21/11/2018	1.483	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 42445229, 42445230, 42445228, 42445233, 42445234, 42445231 Y N° 42445232, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAÑO, AMANDA CHAVEZ, COYANCO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	200.500	ENLACE
Decreto Pago	21/11/2018	1.482	AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 9, POR TALLER DE INGLES COMUNAL MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DA N° 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 559, DEL 15/05/2018	630.000	ENLACE
Decreto Pago	20/11/2018	1.479	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGTALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 463, 486, 483 Y N° 484, POR DIPLOMAS CON MARCO, PARA ALUMNOS DE LAS ESC. EL CASINO, LAG. AVENDAÑO, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHJAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS	1.703.664	ENLACE
Decreto Pago	20/11/2018	1.477	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 34, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	65.520	ENLACE
Decreto Pago	20/11/2018	1.475	ALONSO ANTONIO ALARCON GUAJARDO, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N° 4151, DEL 9/11/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION , APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGUN RESOLUCION N° 2721 DEL 12/06/2018, MINEDUC	22.583.435	ENLACE
Decreto Pago	20/11/2018	1.474	DAVID HUMBERTO URIBE REYES, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N° 4149, DEL 9/11/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION , APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGUN RESOLUCION N° 2721 DEL 12/06/2018, MINEDUC	22.583.435	ENLACE
Decreto Pago	20/11/2018	1.473	JOSE TEOFILO RODRIGUEZ JARA, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO, ACORDE A DA N° 4150, DEL 9/11/2018, FINANCIADO POR ANTICIPO DE SUBVENCION , APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGUN RESOLUCION N° 2721 DEL 12/06/2018, MINEDUC	14.648.715	ENLACE
Decreto Pago	20/11/2018	1.472	TRASPASO DE HPV A SEP Y SUB. REGULAR, MONTOS CORRESPONDIENTES A ASIGNACION DE COORDINACION DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) - JUNAEB	1.200.000	ENLACE
Decreto Pago	16/11/2018	1.471	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION PEUMA NI MAPU LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 124 Y N° 125, 2° Y 3° CUOTA CAPACITACION COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN OC N° 4364-738-CM18, LA 1° CUOTA FUE CANCELADA EN DP 1326 DEL 24/10/201	2.159.544	ENLACE
Decreto Pago	16/11/2018	1.470	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 174508, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS  FAEP 2018	63.299	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2018	1.469	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6279 Y N° 6280, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM( CONV.  MARCO ), Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.015.275	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2018	1.468	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42401918, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	48.281	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2018	1.467	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42401917, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	89.927	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2018	1.466	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 468330 Y N° 468682, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.682.476	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2018	1.465	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 33, POR CONSUMO DE AGUA  MES DE OCTUBRE DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	30.680	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2018	1.464	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62663013, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑORITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	43.436	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2018	1.463	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62659617, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS, VOLUNTARIOS Y FAEP 2018	328.523	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.462	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6664, POR ESTIMULOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	652.823	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.461	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4627, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	202.676	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.460	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1364, POR COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	40.660	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.459	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 80677, POR CHALECOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	306.329	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.458	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 452, POR MARCOS PARA DIPLOMA PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	387.535	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.457	CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 312766, POR NEUMATICOS PARA VEHICULO CGGZ15, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	840.623	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.456	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE FACTURA N° 93, POR CAPACITACION, ASESORIA DE DISEÑO DE PLANIFICACIONES EN EL CONTEXTO DUA ( DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDISAJE ) PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO  DIRECTO Y ACORDE	14.000.000	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.455	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 15235, POR MATERIALES ELECTRICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	3.040.427	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.454	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 6, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE OCTUBRE, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1781, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 627 DEL 4/6/2018	99.000	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.453	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1543628, POR SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	169.580	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.452	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1540859, 1540861, 1540858, 1540864 Y N° 1540862, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ  Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.494.480	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.450	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N° 33, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	246.900	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.449	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16447080, 16447078, Y N° 16447079 , POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. PEDRO TORRES, COYANCO, Y ESC. EL CASINO , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	963.702	ENLACE
Decreto Pago	14/11/2018	1.448	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 120, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	13/11/2018	1.447	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº Nº 769, DEL  23/02/2018,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	12/11/2018	1.446	CAROLINA ANDREA SALDIA LARA, PAGO DE BH N° 2, POR LABOR DE ESTILISTA, PEINADO Y MAQUILLAJE A 12 ALUMNOS EN EVENTO DEL 18/10/2018, ACORDE A DA N° 4157 DEL 9/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	135.000	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.445	TRASPASO DE FONDOS A CUENTAS ITAU, ACORDE A DA N° 4264, DEL 14/11/2018, DESDE EL BANCO CORPBANCA AL BANCO ITAU, POR FUSION DE ESTOS	1.099.935.701	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.444	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 172, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 754, DEL 22/06/2018	360.000	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.443	GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 47, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO TORRES, MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1831, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 553 DEL 15/05/2018.	288.000	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.442	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	5.701.703	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.441	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS DE ADM. DE FONDO	450.000	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.440	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL FAEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	260.000	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.439	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	80.233	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2018	1.438	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE OCTUBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.441.153	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.436	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 348547 Y N° 349045, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	544.769	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.434	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 4691, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	669.263	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.433	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 4692, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	282.514	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.432	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL  23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP,	300.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.431	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 159, POR SERVICIOS DE ARRIENDOS DE SALON, AMPLIFICACION Y ATENCION JORNADA DE TRABAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP	525.504	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.430	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 161, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	339.150	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.429	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10128177, POR RECARGA DE GAS PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	41.481	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.428	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9799591, POR RECARGA DE GAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	14.555	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.427	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 59,  POR TORTAS PARA ALUMNOS DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	77.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.426	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 721652, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PARA	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.425	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1085681, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	549.740	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.424	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 2787, POR EQUIPOS DE AUDIO PARA LA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.532.219	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.423	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 79291, POR UNIFORMES PARA EL TALLER DE GASTRONOMIA, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	949.816	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.422	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 30, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE OCTUBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	115.800	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.421	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, FONDOS A RENDIR PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DA N° 1427, DEL 7/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	400.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.418	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62615555, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESCUELAS COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	205.400	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2018	1.417	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62616755, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	129.622	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.416	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 42355459 Y N° 42355460, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	52.812	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.415	HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 171, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 563, DEL 16/05/2018	360.000	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.414	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.951.014	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.413	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	83.116.590	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.412	DETALLE PAGO DESCUENTOS  REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.632.773	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.411	DETALLE PAGO DESCUENTOS  REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.750.926	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.410	DETALLE PAGO DESCUENTOS  REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	975.717	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.409	DETALLE PAGO DESCUENTOS  REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	21.189.185	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.408	DETALLE PAGO DESCUENTOS  REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.595.269	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.407	HECTOR BARRIGA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR (S) DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA N° 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.406	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 39149, POR IMPRESORA Y TONER PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS FAEP 2018	394.053	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.405	JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N° 8, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE OCTUBRE DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 543 DEL 8/05/2018.-	270.000	ENLACE
Decreto Pago	07/11/2018	1.403	JUDITH VASQUEZ ANABALON, PAGO DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2018, FUE RECHAZADO DE NOMINA, POR ERRONEO NUMERO DE CUENTA, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.296.668	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.401	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 34523127, 3780253, 3780241, 34521834, 3780227, 3780357, 3780252, Y N° 3780251, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	2.923.441	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.400	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 34522670 Y N° 34522669, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	43.900	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.399	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 168 Y N° 169, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ  MES DE OCTUBRE ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SO	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.398	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1831585, 1831127 Y N° 1830694, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	121.837	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.397	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1841066, 1787923, 1787349, 1786965 Y N° 1786619, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.273.476	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.396	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1098 Y 1097, POR UPS E IMPRESORA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	759.076	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.395	CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE FACTURA N° 122, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE OCTUBRE EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	244.800	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.394	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 119742 Y N° 119743, POR MATERIAL DE ASEO PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS FONDOS JUNJI	124.296	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.393	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 7844 Y N° 7627, POR SET DE BATERIAS EVALUA EN ESC. LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	383.316	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.392	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 48, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 551 DEL 9/05/2018.-	244.800	ENLACE
Decreto Pago	06/11/2018	1.391	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 39484, POR TINTAS DE IMPRESION PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	71.536	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2018	1.390	VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	460.396	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2018	1.389	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	36.160	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2018	1.388	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 68, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 590, DEL 24/05/2018.-	288.000	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2018	1.387	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALD	791.200	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2018	1.386	RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	535.921	ENLACE