DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/10/2018	1.379	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 567, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.349.802	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2018	1.378	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4521, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO SEGUN LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MATENCION	129.446	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2018	1.374	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°39, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSAS ESCUELAS, MES DE SEPTIEMBRE, LIC. 4364-1-LQ18, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA 725, DEL 21/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 Y PAGO DE FACTURA N°	3.737.120	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2018	1.370	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4547, POR ESTUFAS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.314.795	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2018	1.369	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4520, 4376, 4519 Y N° 4731, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.391.387	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2018	1.368	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4514, 4515, 4516, Y N° 4517, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	3.780.778	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2018	1.367	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 240, POR CONTRATACION DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	140.000	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2018	1.363	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6505 Y N° 6504, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.753.619	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2018	1.361	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 181, POR TEXTOS PEDAGOGICOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	836.718	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2018	1.360	TODOAUDIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4643, POR PARLANTE PARA SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	116.632	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.357	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4671, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	640.573	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.356	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4566, POR ESTUFAS PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS ACORDE A LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.314.795	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.355	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 551 Y N° 588, POR MEMORIAS EXTERNAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	5.397.992	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.354	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 568 Y N° 582, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. COYANCO Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	5.307.939	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.353	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6548, 6549, 6574 Y N° 6446, POR PAPEL, MATERIALES DE OFICINA, VESTUARIODEPORTIVO Y ENCUADERNADORA PARA LAS ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, ESC. EL CASINO Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINA	2.819.037	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.352	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE, PAGO DE FACTURAS N° 6147, 6148 Y N° 6149, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	8.853.831	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.347	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6259, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	522.524	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.346	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6546, POR CARPETAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	129.681	ENLACE
Decreto Pago	25/10/2018	1.345	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 59 Y N° 60, POR COLACIONES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	137.210	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.344	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 42 Y N° 47, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	104.919	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.343	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1085684, POR INSUMOS DE IMPRESION, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	85.096	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.342	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1085380, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.144.077	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.341	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 348546, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE AGOSTO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	253.665	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.339	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN, PAGO DE FACTURA N° 9377, POR TERMOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	198.863	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.338	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2512 - NC 224, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	550.853	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.337	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 14388, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	910.323	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.336	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 28573, POR COLACIONES PARA TALLER COMUNAL DE CIENCIAS, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	21.570	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.335	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9798746, POR RECARGA DE GAS A PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	13.743	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.334	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6106866, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	290.598	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.333	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 22278, POR ESTUFAS ELECTRICAS, PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM, Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	154.288	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.332	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 143, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	383.180	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.331	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 308, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PATENTE FWGB-19, ACORDE A DA N° 1687, DEL 3/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	147.739	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.330	FABIOLA ROXANA SILVA GALLEGOS, PAGO DE FACTURAS N° 914, 913 Y N° 915, POR ART. DE ANIVERSARIO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	143.859	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.328	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 239, POR ARRIENDO DE VEHICULO POR GIRA DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM A CONCEPCION, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	140.000	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.326	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION PEUMA NI MAPU LTDA, PAGO DE FACTURA N° 121, N° 120 - NC 39 ( ANULA FACT. 120 ), POR CAPACITACION COMUNAL EDUCATIVA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.079.772	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.325	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTOR EL PELEY A ESC. HUACAMALA, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LIC 4364-4-LE18, ACORDE A DA N° 868, DEL 6/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, Y PAGO DE FACTURA N° 23, P	3.508.400	ENLACE
Decreto Pago	24/10/2018	1.324	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 18 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N° 19, PO	2.870.308	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2018	1.323	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476, DEL 19/04/20	1.107.652	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2018	1.322	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2018	1.321	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 196, POR PRODUCCION DE MUESTRA DE DANZA LATINOAMERICANA DE INCLUSION CULTURAL, ADQUIRIDO VIA  CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	6.305.453	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2018	1.319	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 13  POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ( 17 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N° 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS	1.181.211	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2018	1.318	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, PAGO DE FACTURAS N° 5222144, 5222142, 5222143,  5222141 Y N° 5222140, POR PRIMAS DE SEGUROS DE BIENES DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	19.056.250	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2018	1.317	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16431928, 16431930, 16431929, Y N° 16447081, POR CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC.  COYANCO, PEDRO TORRES, ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.303.156	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2018	1.316	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 36506860, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	34.784	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.315	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL	3.585.963	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.314	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nº 28 Y Nº 29, MES DE SEPTIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP	2.805.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.313	NELLY STANGE CHAVARRIA,  FONDOS A RENDIR  A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ACORDE A DA N° 1314 DEL 5/04/2018	50.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.312	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N° 4364-4-LE18. ACORDE A DA N° 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	408.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.311	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 28, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 472 DEL	691.900	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.310	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 30, MES DESEPTIEMBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 DE	935.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.309	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 173022, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. LIUCURA BAJO G-339, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	80.219	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2018	1.308	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 42313376, 42313375, 42313377, 42313378, 42313380, 42313381, Y N°42313379 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO, ESC. COYANCO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	233.360	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2018	1.307	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 28, POE SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION PARA EL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VOA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	142.800	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2018	1.306	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 397, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAV	3.251.080	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2018	1.304	SBS EDUCACION Y TECNOLOGIA SPA, PAGO DE FACTURA N° 1002989, POR 10 PANTALLAS TOUCH INTERACTIVA, PARA IMPLEMENTACION DE AULAS TECNOLOGICAS PARA LA INCLUSION ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	41.104.832	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2018	1.303	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICOS, PAGO DE FACTURA N° 5956, POR IMPLEMENTACION DE AULAS TECNOLOGICAS PARA LA INCLUSION ESCOLAR DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FIONANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	10.159.677	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2018	1.302	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 238912 Y N° 238911, POR MATERIALES ESCOLARES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	674.754	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2018	1.298	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 616, POR PARLANTES MICROLAB, PARA EL PROGRAMA DE PRORETENCION, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	137.526	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2018	1.297	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1037, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS PIE	193.719	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2018	1.296	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1036, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP	193.719	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.295	ANA GARRIDO BETANZO, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA EN ESC. HUACAMALA, ACORDE AL ART. 159 N° 2, "RENUNCIA VOLUNTARTIA AL EMPLEADOR° , ACORDE AL DA N° 3546, DEL 27/09/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	68.658	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.293	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1516204, 1516206, 1516201, 1516205 Y N° 1516203, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.484.090	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.292	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1512049, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	143.110	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.291	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6463, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	563.248	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.290	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6392, POR MEDALLAS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	407.930	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.289	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4581 Y N° 4582, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.536.506	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.288	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 116658 Y N° 116656, POR MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESC. EL CASINO Y EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP	1.125.338	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.287	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 116657, 117388, 116648, 116654, Y N° 117387, POR MATERIALES DE ASEO Y GUANTES PARA CONDUCTORES DEL DAEM Y MATERIALES DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2	589.902	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.286	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 116646, POR TRITURADORA PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	184.504	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.285	PUNTOBAT SPA, PAGO DE FACTURA N° 1382, POR ACCESSS POINT PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	523.496	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.284	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 2501, POR ACCESORIOS PARA GUITARRA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	85.995	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.283	JUNAEB, REINTEGRO DE SALDO DE PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS DE INVIERNO	450	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2018	1.282	RAFAELA PAZ GUTIERREZ, PAGO  DE FACTURA N° 57, POR EMPANADAS DE HORNO PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	106.250	ENLACE
Decreto Pago	16/10/2018	1.279	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 21, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	68.400	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2018	1.277	TRASPASO A CTA. JUNJI	6.000.000	ENLACE
Decreto Pago	10/10/2018	1.269	SOFIA DE LAS MERCEDES SEPULVEDA MORAGA, PAGO INDEMNIZACION POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DE DOÑA MARCELA BARRERA SEPULVEDA,  QEPD, DOCENTE DE SALAS CUNA VTF, ACORDE A DA N° 3401 DEL 12/09/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018. PAGO	696.091	ENLACE
Decreto Pago	09/10/2018	1.268	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE SEPTIEMBRE, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB NORMAL	4.060.790	ENLACE
Decreto Pago	09/10/2018	1.267	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE SEPTIEMBRE, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.058.936	ENLACE
Decreto Pago	09/10/2018	1.266	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE SEPTIEMBRE, ART 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	104.630	ENLACE
Decreto Pago	09/10/2018	1.265	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE SEPTIEMBRE, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	149.785	ENLACE
Decreto Pago	09/10/2018	1.264	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE SEPTIEMBRE, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO ADM. DE FONDOS	220.000	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2018	1.263	ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO A DOCENTES DESTACADOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, ACORDE A DA N° 3650 DEL 5/10/2018, , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	600.000	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2018	1.262	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 464270 Y N° 464620, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.736.185	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2018	1.261	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 30, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	143.400	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.259	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	77.104.350	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.258	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.008.240	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.257	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62569523, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018	376.752	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.254	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.749.793	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.253	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP	977.557	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.252	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.628.203	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.251	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	21.283.475	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2018	1.250	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.439.249	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.249	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42269817, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.484	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.248	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42269816, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	90.484	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.246	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRA, PAGO DE FACTURA N° 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE AGOSTO DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N° 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, Y PAGO DE FACTURA N°33, POR TRASLADO DE A	5.387.200	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.245	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6399 Y N° 6461, POR MATERIAL DE OFICINA  Y MEDALLAS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDAS VIA   CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	366.978	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.244	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6460, POR AUDIFONOS PARA TRABAJOS EN AULA CON ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	527.679	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.243	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 244814, POR ART. DE LIBRERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL DEL VALLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	638.797	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.242	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9798805, 9798804 Y N° 9798745, POR RECARGAS DE GAS PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	125.607	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.241	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 553, POR PARLANTES PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	407.451	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2018	1.240	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7425, POR CURSO DE CAPACITACION "CONTABILIDAD MUNICIPAL APLICADA", IMPARTIDO A LOS FUNCIONARIOS, CAROLA URREA Y GERMAIN ITURRA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3068 DEL 22/08/2018, F	695.000	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2018	1.239	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGADA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 497, POR ESTANTE CONTENEDOR PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PORTAL DEL VALLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.132.880	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2018	1.235	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 27, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	54.600	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2018	1.234	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62573135, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	94.677	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2018	1.232	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62528010, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	205.400	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2018	1.231	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60988707, POR CONSUUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	139.611	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2018	1.227	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11030, POR DISPENSADORES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DEAMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	58.667	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2018	1.226	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 317985, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.853.346	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2018	1.223	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº Nº 769, DEL  23/02/2018,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2018	1.222	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR(S) DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 769 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2018	1.220	COMERCIAL  HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11241, POR MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.140.659	ENLACE