DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/09/2018	1.218	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2018	1.217	YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N° 21, POR REPARACIONES ELECTRICAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 3555, DEL 27/09/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	495.000	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2018	1.216	RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	254.305	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.215	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.091.874	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.214	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 7), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	39.726.918	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.213	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 8), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. DE INTEGRACION	48.257.952	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.212	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 6), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 22018, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	165.044.184	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.211	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 34238305, 3758549, 3758537, 34237012, 3758653, 3758548, 3758547 Y N° CLIENTE 500000059965, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC.HEROES DEL ITATA, LICEO LCM, AMANDA CHAVEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.488.908	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.210	VIDRIOS Y ALUMINIOS MAURICIO ENOC MIRANDA LOAIZA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 357, POR  VENTANAL PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	435.000	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.209	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 48 Y N°49, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE SEPTIEMBRE Y RETROACTIVO DE  JUNIO, JULIO Y SALDO MES DE AGOSTO DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ACORDE A D	592.071	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.208	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 42, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION  Y TALLERES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018	712.800	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.207	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 40785213, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	63.990	ENLACE
Decreto Pago	27/09/2018	1.206	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 151, MES DE SEPTIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/201	450.000	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2018	1.205	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 51, MES DE SEPTIEMBRE, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2018	1.204	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 11, MES DE SEPTIEMBRE, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	26/09/2018	1.203	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALC	791.200	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.202	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2660, POR MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	48.903	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.201	LUCILA DEL PILAR PEREZ QUEZADA, PAGO DE FACTURA N° 21, POR ESTANDARTE INSTITUCIONAL PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	120.000	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.200	COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 896, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.790.000	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.199	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 447421 DIESEL Y BENCINA , COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.198	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 994, POR IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	755.055	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.196	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4509 Y FACTURA N° 4478, POR MATERIAL DE CONSTRUCCION, Y FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC N° 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	555.416	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.195	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 23, POR DESINFECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	141.610	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.194	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 381, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE AGOSTO DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ N	4.721.920	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.193	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 34237849 Y N° 34237848, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.200	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.192	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 36914345, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	35.983	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.191	COMPUTACION COMPSA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2165, POR IMPLEMENTACION DE AULAS TECNOLOGICAS PARA LA INCLUSION ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	49.337.730	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.190	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 25, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	41.080	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.189	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 26, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	38.760	ENLACE
Decreto Pago	25/09/2018	1.188	ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURAS N° 14 N° 15, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL TALLER DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	138.000	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.187	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 346023, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE JULIO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	251.624	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.186	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3988, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	279.398	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.185	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 182, POR TEXTOS PEDAGOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	836.718	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.183	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 319303, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	451.836	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.181	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 24, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE AGOSTO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	87.000	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.180	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 18, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	111.400	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.179	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 26, POR CONSUMO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	29.640	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.178	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N°111595 Y N° 112507, POR DISPENSADORES Y MATERIAL DE ASEO, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	421.587	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.177	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 3675976, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES NY ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	35.983	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.176	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6260 Y N° 6261, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.836.967	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.175	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURAS N° 9887634 Y N° 9887635, POR RECARGA DE GAS PARA SALAS CUNA Y JARDINES INNTILES, RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	87.544	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.174	ARLEKIN SPA, PAGO DE FACTURA N° 672, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	475.611	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.173	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 42223106 Y FACTURA N° 42223105, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DEL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	52.250	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.172	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 244868 Y FACTURA N° 245402, POR MATERIALES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	579.617	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2018	1.171	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 42180450, 42180448, 42180447, 42180446, 42180445 Y FACTURA N° 42180444, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. LAG. AVENDAÑO, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	169.048	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.170	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62481434, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	93.612	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.169	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 42089267 Y FACTTURA N° 42089266., POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO LCM Y ESC. A. CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	52.829	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.168	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3973, POR ASTILLAS PARA LAS SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1954, DEL 23/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.832.600	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.167	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4480 Y FACTURA N° 4482, POR MATERIALES DE FERRETERIA  PARA LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.461.674	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.166	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4405, 4374 Y FACTURA N° 4479, POR MATERIALES DE FERRETERIA  PARA LAS ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.202.872	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.165	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA, PAGO DE FACTURA N°14263 Y 14227, POR MATERIALES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.282.754	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.164	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42136471, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.810	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.163	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42136470, POR CONSUMO DE SERVICIOS DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	88.436	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.162	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA, PAGO DE FACTURA N° 15437, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	139.641	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.161	OVTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 127, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO MOTIVACIONAL DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE	33.915	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.160	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9798397, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.288	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.159	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 391, POR MARCOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	381.544	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.158	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 330810, POR  GIRA DE ESTUDIOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DA N° 2460, DEL 29/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2018	1.698.000	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.157	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 18072, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	230.277	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.156	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11029, POR DISPENSADORES PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	146.668	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.155	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 115193 Y FACTURA N° 115191, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	737.302	ENLACE
Decreto Pago	20/09/2018	1.154	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 28, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	179.400	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2018	1.153	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 48, POR TALLER DE BATUCADA MES DE AGOSTO DE 2018, EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N° 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753, DEL 22/06/2018	108.000	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2018	1.152	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 3),  PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.005.460	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2018	1.150	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 3),  PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL	13.257.630	ENLACE
Decreto Pago	13/09/2018	1.149	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 1), PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2018 (LIQ. 1), PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.972.536	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2018	1.148	JOHN OSVALDO JARA GARRIDO, PAGO  DE BH N° 461 POR ARBITRAJES DEL CAMPEONATO DE FUTSAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 3163 DEL 29 DE AGOSTO 2018 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	126.000	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2018	1.147	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 171594, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	98.649	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2018	1.146	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1486125, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	147.260	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2018	1.145	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1488974, 1488977, 1488973, 1488976 Y FACTURA N° 1488971, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL MITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y6 LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.653.300	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2018	1.144	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 103, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N° 2210, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 695 DEL 15/06/2018.-	450.000	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2018	1.143	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2018	6.919.727	ENLACE
Decreto Pago	12/09/2018	1.142	VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO DE BH N°27, POR SERVICIO DE INFORMACION A SIAPER SEGUN CONTRATO, ACORDE A DA N° 3166, DEL 29/08/2018, FINANCIADOP CON FONDOS DE SUB. NORMAL	540.000	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.141	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, MES DE AGOSTO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 472 DE	854.700	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.140	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N° 4364-4-LE18. ACORDE A DA N° 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	504.000	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.139	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 26, MES DE AGOSTO, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 DEL 1	1.210.000	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.138	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 11  POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE AGOSTO DE 2018 ( 21 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N° 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL	1.459.143	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.137	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 17 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE AGOSTO DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 Y N° 16, P	3.693.676	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.136	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTOR EL PELEY A ESC. HUACAMALA, MES DE AGOSTO, SEGUN LIC 4364-4-LE18, ACORDE A DA N° 868, DEL 6/03/2018, Y FACTURA N° 19 , POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ME	4.713.786	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.135	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN E	4.544.658	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.134	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nº 28 Y Nº 29, MES DE AGOSTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 201	3.465.000	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.133	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 7, POR LIC Nº 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2018,  MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN D	1.210.000	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.132	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476, DEL 19/04/2	1.433.432	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.131	VIATICOS JULIO Y AGOSTO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, ACORDE AL DA N° 3352, DEL 10/09/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	888.830	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.130	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N° 3352, DEL 10/09/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	180.800	ENLACE
Decreto Pago	11/09/2018	1.129	SEGUROS SURA, PAGO DE FACTURAS, ACORDE A LISTADO ADJUNTO, POR SEGUROS DE BIENES Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A CUOTAS SEGUN DETALLE ANEXO FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	13.324.988	ENLACE
Decreto Pago	10/09/2018	1.128	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL  23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP,	200.000	ENLACE
Decreto Pago	10/09/2018	1.127	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	10/09/2018	1.126	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2018	1.125	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 115, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2018	1.124	CATHERINE MAYELING LILLO PARRA, PAGO DE BH N° 118, A PROFESORA DE BALLET TALLER DE DANZA CLASICA MES DE AGOSTO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 2202, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	244.800	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2018	1.123	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURAS N° 62476594 Y FACTURA N° 60988539, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018	392.627	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2018	1.121	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE AGOSTO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.076.079	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2018	1.120	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE AGOSTO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.315.894	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2018	1.119	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE AGOSTO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	60.381	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2018	1.118	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE AGOSTO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART 42 N° 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	182.500	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2018	1.117	AFP CUPRUM, PAGO DE DEUDA PREVISIONAL PERIODO DE ABRIL DE 2011, ACORDE AL DECRETO N° 3293 DEL 6/09/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	21.330.474	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2018	1.116	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 33958122, 3737295, 3737283, 33956822, 3737270, 3737400, 3737294 Y FACTURA N° 3737293, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA,  AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.936.152	ENLACE
Decreto Pago	06/09/2018	1.115	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 33957657 Y FACTURA N° 33957656, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	62.900	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.114	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	73.585.822	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.113	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO, DEL PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.666.833	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.112	COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 460240 Y N° 460589, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.934.615	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2018	1.111	AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 6, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, ACORDE AL DA N° 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 559, DEL 15/05/2018	630.000	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2018	1.110	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16416477, 16416476, 16416478, 16431931, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA -  INTERNET DE LAS ESCUELAS EL CASINO, COYANCO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.299.212	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2018	1.109	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1939 DE 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 754, DE 22/06/2018. FINANCIADO CON FONDOS SEP.	360.000	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2018	1.108	SALDO DE FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION AÑO 2016, ACORDE A ORD. N° 3555, DEL 29/08/2018	16.420	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2018	1.107	SALDO DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA FAEP 2016, ACORDE A ORD. N° 3518, DEL 27/08/2018	28.106	ENLACE
Decreto Pago	05/09/2018	1.106	MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 398, DEL 6/03/2018, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.105	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 33, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N° 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 551 DEL 9/05/2018.-	244.800	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.104	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 66, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE AGOSTO DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 590, DEL 24/05/2018.-	288.000	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.103	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 164, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 563, DEL 16/	360.000	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.102	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 160 Y N° 161, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ  MES DE AGOSTO ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOP	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.101	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 176499, 1716066 Y FACTURA N° 1716956, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	187.525	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.100	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO 2018, DEL PERSONAL SEP ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.051.682	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.099	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO 2018, DEL PERSONAL SEP ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.796.439	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.098	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.632.818	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.097	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO 2018, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	21.081.905	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2018	1.096	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO 2018, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	5.825.181	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.095	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 4375 Y N° 3434 POR MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDOS ACORDE A DA N° 34, DEL 4/01/2018,  Y LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	855.199	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.094	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6353, 6354 Y N° 6386, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. COYANCO Y PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.559.658	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.093	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 112, POR COFFE BREAK, PARA CURSO - TALLER PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL	399.602	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.092	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 118 Y N° 117, POR ALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO, Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	637.543	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.091	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 951, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONALPARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	541.969	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.090	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 270, 300 Y N°288, POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES EN EL BUS PATENTE DPGP41, ENGRASE Y MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PATENTE JVJT-92, ACORDE A DA N° 1687, DEL3/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	723.317	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.089	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 31, 32 Y N° 33, POR INSUMOS ALIMENTICIOS  PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	142.553	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.088	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 35, POR COLACIONES PARA ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	70.143	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.087	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 344555, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE JUNIO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	312.455	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.086	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 4, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE AGOSTO, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 3164, DEL 29/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	99.000	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.085	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5374, POR GASTOS DE OPERACION E INSUMOS PARA ACTIVIDADES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, HPV,	992.240	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.084	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 93, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE AGOSTO DE 2018, ACORDE A DA N° 2213, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	450.000	ENLACE
Decreto Pago	03/09/2018	1.083	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 49, MES DE AGOSTO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, LIUCURA ALTO Y BAJO, ACORDE AL DA N° 2253, DEL 14/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP,  DOC. SOPORTANTE EN DP N° 776, DEL 27/06/2018	288.000	ENLACE