DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	31/05/2018	619	VIATICOS A  AUGUSTO CHACON PITA, FINANCIADO CON SEP	108.480	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2018	618	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 37548526, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	162.480	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2018	617	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 145, MES DE MAYO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, FIN	450.000	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2018	616	TRASPASO DE FONDOS , POR DP 379, PAGADO CON OTRA CUENTA	211.556	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2018	615	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	12.323.005	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2018	614	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	35.615.647	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2018	613	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	47.768.018	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2018	612	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	149.864.585	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2018	611	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICI	754.760	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2018	610	VIATICOS PERSONAL DEPENDIENTE DEL DAEM MES DE ABRIL DE 2018, ACORDE A DA N° 2000, DEL 28/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	271.200	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2018	609	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MAYO DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	535.921	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2018	608	ANA WALESCA CONTRERAS MORA. PAGO DE FACTURAS N° 3 Y N° 7, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	89.421	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2018	607	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 340414, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE MARZO DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	231.628	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	606	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURAS N° 10, 11, 12, Y N° 13,  POR DESINFECTACION, RESRATIZACION Y FUMIGACION, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. LAG. AVENDAÑO, ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, ESC. LIUCURA BAJO, Y ESC. H	857.940	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	605	ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURAS N° 2 Y N° 4, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	116.489	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	604	ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 6, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL TALLER EXPLOSUR EN DICHATO, ADQUIRIDA SEGUN OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	141.000	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	603	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 243535, POR COLACIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION, PARA ALUMNOS DE " PRODUCTIVIDAD" , ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2017	56.619	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	602	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°14, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSAS ESCUELAS, MES DE ABRIL, LIC. 4364-1-LQ18, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA 725, DEL 21/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 Y FACTURA N° 15, POR TRAS	4.601.120	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	601	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 472 DEL 25/04/2018, PAGO D	1.249.440	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	600	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 13, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 DEL 18/04/2018	1.045.000	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	599	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 63, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. EL CASINO Y URBANAS, MES DE ABRIL DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y PAGO DE FACT	2.458.771	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	598	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 165685, POR CONSUMO ELECTRICO MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	3.040	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	597	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 186, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO, POR GIRA DE ESTUDIOS, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3790, DEL 15/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	460.000	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2018	596	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 2, MES DE ABRIL DE 2018, POR LIC Nº 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 47	1.045.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2018	595	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE ABRIL, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP N	4.007.841	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2018	594	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 5, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE ABRIL, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN  DP Nº 473, DEL 19/04/2018	3.594.857	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2018	593	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE ABRIL DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476, DEL 19/04/2018	1.237.964	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2018	592	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 15, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, POR SERVICIO Nº 18 Y Nº 29, MES DE ABRIL,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS F	3.135.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2018	591	BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N° 40, POR TALLER DE CULTURA MAPUCHE MES DE ABRIL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1829, DEL 10/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	225.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2018	590	ROBERTO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 62, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE ABRIL DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	288.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2018	589	EDUCADORAS CASTILLO Y ESPINOZA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 895, 896 Y N° 897, POR MATRICULA DE 2018 Y MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, POR SALA CUNA DE PEDRO ERNESTO BENAVENTE ORTEGA, HIJO DE MARIA DANIELA ORTEGA, ACORDE A DA N° 2739 DEL 14/08/2017, FINA	640.500	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2018	587	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N°41547418, 41514720, 41514719, 41514717, 41514723, 41514722, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	174.174	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2018	586	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 8, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL DE 2018 DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	48.400	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2018	585	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 12, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL DE 2018, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	101.400	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2018	584	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 7, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	214.200	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2018	583	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 15, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE ABRIL DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	141.900	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2018	581	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A VEHICULO PATENTE GKPX58, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	47.301	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2018	580	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 36258057, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES, Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	35.983	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	579	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41469292 Y FACTURA N° 41514721, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	109.722	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	578	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41469293, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	47.804	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	577	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 1620, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	231.750	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	576	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N°61745619, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 Y DCTOS, VOLUNTARIOS POR SUB. NORMAL	408.041	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	575	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 340415, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL AL DAEM, MARZO DE 2018, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	352.872	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	574	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5187, POR GLOBOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	264.537	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	573	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 411, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	1.477.434	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2018	572	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8969, POR EQUIPOS DE APOYO SHOW, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	333.200	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	571	CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 281798, POR REPOSICION DE NEUMATICOS AL VEHICULO PATENTE DPGP41, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	291.576	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	570	LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1514, POR VESTUARIO DEPORTIVO PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3843 DEL 17/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	258.750	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	569	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES, PAGO DE FACTURA N° 1609, POR TROFEOS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	164.539	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	568	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5737, 5826, Y FACTURA N° 5753, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, LIBROS DE CALIGRAFIA PARA ESC. EL CASINO Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS C	1.595.765	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	567	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5865, 5723 Y FACTURA N° 5738, POR LIBROS PARA ESC EL CASINO Y ESC. LIUCURA BAJO, Y EQUIPAMIENTO VISUAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.018.216	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	566	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 312, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE ABRIL DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA	4.769.520	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	565	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 445735, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PARA	1.200.000	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	564	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°8, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSAS ESCUELAS, MES DE MARZO, LIC. 4364-1-LQ18, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A DA 725, DEL 21/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 Y FACTURA N° 6, POR TRASLA	4.662.800	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2018	563	HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 144 Y N° 145, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	693.000	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	562	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE, PAGO DE SEGUROS SOAP DE LOS VEHICULOS PATENTE DPGP41 Y JVJT92, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	66.000	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	561	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N°  40, A MONITOR DE TALLER DE ARTE DE ESC. MUNICIPALES EXTRAESCOLAR, MES DE ABRIL DE 2018, ACORDE A DA N° 1790, DEL 9/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	414.000	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	560	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 36, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION Y TALLERES, MES DE ABRIL DE 2018, ACORDE A DA N° 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	712.800	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	559	AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 2, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, ACORDE AL DA N° 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017	630.000	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	558	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1376396, 1376393, 1376391, 1376395, Y FACTURA N° 1376392, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.870.340	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	557	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1380392, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	140.350	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	556	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 238155, POR MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	37.669	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	555	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16354125, 16354123 Y FACTURA N° 16354124, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE INTERNET, DE LAS ESC, PEDRO TORRES, COYANCO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2017	949.881	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2018	554	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A VEHICULOS PATENTE JVJT92 Y DPGP41, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	94.602	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2018	552	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2018	550	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL PAGO DE FACTURA N° 5971, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	401.552	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2018	549	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL, PAGO DE FACTURA N° 5729, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. DE LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	566.302	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2018	548	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº Nº 769, DEL  23/02/2018,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2018	547	ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 769 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2018	546	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 444050 Y FACTURA N° 444397, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.600.153	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2018	545	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON RECURSOS DE ADM. DE FONDOS	60.000	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2018	544	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	78.000	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2018	543	JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 1, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE ABRIL DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	270.000	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2018	542	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS DEL PERSONAL JUNJI	30.821	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2018	541	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS DEL PERSONAL SEP	602.114	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2018	540	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.456.024	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	539	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.080.838	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	538	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	73.979.058	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	537	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2018, AL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.553.579	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	536	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2018, AL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	21.412.477	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	535	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2018, AL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.035.093	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	534	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2018, AL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.740.294	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	533	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2018, AL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.486.075	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	532	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURAS N° 1584 Y FACTURA N° 1582, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA ALUMNOS DESTACADOS EN DEPORTE Y  ALUMNOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE LA VOZ ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS	351.493	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	531	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7129, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.027.817	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	530	SODEXO, SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 71221, POR VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017	2.077.546	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	529	EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6053106, RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS FAEP 2017	269.178	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	528	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 241586, POR LOCKER PARA INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.428.100	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	527	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 241760,. POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017	4.725.556	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2018	526	IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURA N° 12465, POR CUBOS CONECTABLES, MATERIAL DIDACTICO, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PIE	218.649	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2018	525	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61754170, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	96.804	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2018	524	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61593212, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	119.626	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2018	523	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 61590320, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	274.800	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2018	522	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 240081, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	242.393	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2018	521	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 238181, 238180 Y FACTURA N° 238179, POR MATERIALES ESCOLARES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.515.855	ENLACE
Decreto Pago	04/05/2018	520	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 239873, 239874, 239875 Y FACTURA N° 239876, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.728.128	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	519	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 32830875, 32829581, 3650847, 3650834, 3650962, 3650866, 3650853 Y FAQCTURA N° 3650852, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	3.491.621	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	518	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 32830415, 32830414 Y FACTURA N° 3652522, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	45.019	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	517	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 16635068, - SERVICIO 4861252, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	286.463	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	516	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5861, POR MATERIALES PARA TALLER DE HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HPV, HABILIDADES PARA LA VIDA	50.350	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	515	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5768, 5769 Y N° 5770, POR MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.574.252	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	514	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 15548, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	333.121	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	513	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3265 Y N° 3318, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CAVEZ, ADQUIRIDOS ACORDE A DA N° 34, DEL 4/01/2018,  FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	557.331	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	512	GROC SPA, PAGO DE FACTURA N° 1864, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	256.659	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	511	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5110, POR COMPUTADOR PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	802.263	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2018	510	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1491124, 1490233 Y FACTURA N° 1490667, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	103.843	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2018	509	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1499104, 1446078, 1446427, 1446815, Y FACTURA N° 1447391, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	262.945	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2018	508	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 5, MES DE ABRIL, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2018	507	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 44, MES DE ABRIL, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2018	506	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 144, MES DE ABRIL, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, FI	450.000	ENLACE