DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/04/2019	455	ALAN ENRIQUE SANCHEZ MAZUERA, PAGO DE BH N° 4, POR APOYO AL AULA Y TALLERES DE MATEMATICA, MES DE ABRIL DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 1377, DEL 22/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	288.000	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	454	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 72, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1321, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 362 DEL 4/04/2019	288.000	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	453	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 50, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	114.600	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	452	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 56, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA 1282 DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 348 DEL 2/04/2019.-	367.200	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	451	JULIO CESAR OLAVE MUNDACA, PAGO DE BH N° 289, POR TALLER DE TEATRO MES DE ABRIL DE 2019, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1376 DEL 22/03/2019, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	270.000	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	450	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 1 Y N° 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE Y ESC. COYANCO, MES DE MARZO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, Y VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 1294 DEL 21/03/2019,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.916.680	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	449	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.121.000	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	448	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	4.332.000	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	447	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 441, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MARZO DE 2019, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA	3.140.411	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	445	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 46520140, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CATIÑOSITOS DEL PORTAL , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	115.790	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2019	444	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	152.911	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2019	443	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	14.542.101	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2019	442	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	39.892.802	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2019	441	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	59.717.404	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2019	440	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	187.680.494	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2019	439	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 61, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1281, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 368 DEL 19/03/2019	423.000	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2019	438	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 54, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	990.000	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2019	437	CAMILA HUERTA GUIÑEZ, PAGO DE FINIQUITO A PSICOLOGA DEL DAEM, POR RENUNCIA VOLUNTARIA, ARTICULO 159 N° 2  CODIGO DEL TRABAJO,  ACORDE A DA N° 1185,  DE 18/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION.	200.555	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2019	436	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7228 Y N° 7235, POR MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.371.742	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2019	435	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 357521 Y N° 357741, POR POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	573.190	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2019	434	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 321058 Y N° 321813, POR TINTAS Y TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.383.476	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2019	433	IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 18648 Y N° 18646, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	306.155	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2019	432	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 368782, POR TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	212.278	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2019	431	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1162101, POR IMPRESORA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	249.116	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2019	430	COMERCIAL MUÑOZ  Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 136577, POR PECHERAS PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	133.875	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2019	429	COMERCIAL MUÑOZ  Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 135874,136763 Y N° 135872, POR MATERIALES DE ASEO Y MASCARILLAS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.188.273	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2019	428	CURIFOR SA, PAGO DE FACTURA N° 381480,  POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE KLTB56 DEPENDIENTE DEL DAEM, ACORDE A DA N° 3441, DEL 13/09/2018, Y SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ACORDE A DA N° 1507 DEL 1/04/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	291.593	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2019	427	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 47, POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	119.000	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	426	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL  22/01/2019,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	425	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 34, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	137.400	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	424	COOP VILLA TENNEESSEE, PAGO DE FACTURA N° 55, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE ESC. G-353 LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	117.360	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	423	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 61, MES DE ABRIL, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM MES DE ABRIL Y ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL	186.300	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	422	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 62, MES DE ABRIL, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	558.900	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	421	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 22, MES DE ABRIL, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 496, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	632.700	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	420	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC N° 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.343.870	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	419	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC  4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	2.734.176	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	418	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 17, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.998.303	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2019	417	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURRA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.514.908	ENLACE
Decreto Pago	22/04/2019	416	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	5.057.838	ENLACE
Decreto Pago	22/04/2019	415	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 24, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, SERVICIO Nº 27 Y Nº 28, MES DE MARZO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1337, DEL 21/03/2019,  FINANCIADO CON FONDOS FA	3.268.800	ENLACE
Decreto Pago	22/04/2019	414	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 49 Y N° 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.292.000	ENLACE
Decreto Pago	22/04/2019	413	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 48, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.216.000	ENLACE
Decreto Pago	22/04/2019	412	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 36229794, 36228468, 4047602, 4047596, 4047718, 4047614, 4047613 Y N° 4047612, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD  DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.  NORMAL	3.334.949	ENLACE
Decreto Pago	22/04/2019	411	FRONTEL SA, PAGO DEFACTURAS N° 36229321 Y N° 36229322, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	33.500	ENLACE
Decreto Pago	22/04/2019	410	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 161, MES DE ABRIL, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS	465.750	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2019	409	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 355 DEL 22/01/2019 Y AL DA N° 1293 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2019	408	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 53, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.600	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2019	407	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 51, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE MARZO DE 2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	518.400	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2019	406	MARCELO HERNANDEZ SEPULVEDA, PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR DEL DAEM, POR APLICACIÓN DEL ART. N° 161, DEL CODIGO DEL TRABAJO,  Y ACORDE A DA N° 1765,  DE 16/04/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL.	3.496.702	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2019	405	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43408824, 43408823, 43408822, 43408821 Y N° 43408820, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	167.031	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2019	404	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43408819 Y N° 43408825, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET, DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2019	403	DEVOLUCION DE MONTOS DE VALES VISTA EN GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIONES 4364-2-LE19 Y 4364-LR19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	400.000	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2019	402	JAIME ANTONIO ETCHEPARE, PAGO DE VIATICOS POR TRAMITES PARA OBTENER INFORMACION EN ARCHIVO NACIONAL ACERCA DEL PERIODO 1891 - 1925 DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 1717 DEL 15/04/2019	253.625	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2019	401	VIATICOS MARZO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ACORDE A DA N° 1567 DEL 5/04/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	378.604	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2019	400	VIATICOS AUGUSTO CHACON PITA MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1567 DEL 5/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	130.991	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2019	399	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1681496, 1681498, 1681500, 1681492 Y N° 1681495, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	2.605.000	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2019	398	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1685153, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	93.830	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2019	397	TRASPASO DE FONDOS POR ERROR DE FINANCIAMIENTO EN DA N°1376, DEL 2203/2019, EL CUAL DEBERIA DECIR INTEGRACION Y DICE SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2019	396	COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 154282 Y N°154283, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	699.512	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	395	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, PAGO DE FACTURA N° 684, POR REPARACION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE JVJT-92, ACORDE A DA N° 1104, DEL 20/3/2018, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	27.370	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	394	IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 7468, POR MATERIAL FUNGIBLE, PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE A DA N° 1488, DEL 1/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	450.000	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	393	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 305, POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE AÑO ESCOLAR 2019, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	3.165.980	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2019	392	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ENERO A MARZO DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO	919.880	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	391	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL 22/01/2019, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	390	REGULARIZA TRASPASO DE FONDOS PRF JUNAEB, TRANSFERIDOS POR LA MUNICIPALIDAD A LA CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR CORRESPONDIENDO A LA CUENTA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM Nº 19 DE 4/04/2019.	1.383.680	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	389	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 5308. POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	453.333	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	388	TOTAL PUBLICIDAD SPA, PAGO DE FACTURA N° 1019, POR MATERIAL DE DIFUSION,  CONSISTENTE EN CALENDARIOS CON UNA SELECCIÓN DE DIBUJOS DEL TALLER DE ARTE INCLUSIVO 2018. ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA N° 1363 DEL 22/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS	476.000	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	387	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 369224, POR FOTOCOPIADORA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	1.158.535	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	386	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 9481, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.858.518	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	385	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 82466, POR VESTUARIO COMPLEMENTARIO PARA ALUMNOS ESCUELA EL CASINO, ESPECIALMENTE PARA REPRESENTACIONES DEL COLEGIO EN ACTIVIDADES COMO LA BANDA ESCOLAR, DEPORTIVAS Y OTRAS. ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP.	3.232.462	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	384	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 129, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 1413 DEL 27/03/2019, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	232.810	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	383	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 9718, POR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	405.119	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2019	382	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA	15.000.000	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2019	381	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 181905, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC G-339, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	18.171	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	380	HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 183, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MARZO, ACORDE A DA N° 1335 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	337.500	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	379	ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N° 2, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	107.100	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	378	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 63208564, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	325.992	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	377	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 50, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, ACODE A DA N° 1280, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	990.000	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	376	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16528795, 16528794, Y N° 16528793 POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, MES DE MARZO DE 2019, DE LAS ESC. PEDRO TORRES, EL CASINO, Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	970.700	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	375	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO DE 2019, ART . 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	282.389	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	374	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO DE 2019, ART . 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	744.712	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	373	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO DE 2019, ART . 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.532.467	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	372	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO DE 2019, ART . 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS	132.400	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	371	TELEFONICA  CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43367508, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	48.188	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	370	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N° 58 Y N° 57, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA Y LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1316 DEL 21/03/2019, Y ACORDE A DA N° 1332 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	405.000	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2019	369	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 489269 Y N° 488915, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.977.421	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2019	368	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 58, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1281, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	423.000	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2019	367	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 57, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1326 DEL 21/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP	180.000	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2019	366	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16528796, POR INTERNET DEDICADO PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE MARZO DE 2019, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	344.336	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2019	365	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 55, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1327 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	144.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	364	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 37593585 Y N° 37730950, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	109.936	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	363	ALAN ENRIQUE SANCHEZ MAZUERA, PAGO DE BH N° 3, POR APOYO AL AULA Y TALLERES DE MATEMATICA, MES DE MARZO DE 2018, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 1377, DEL 22/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	72.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	362	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 71, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1321, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	36.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	361	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 48, POR CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	32.400	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	360	ERIKA SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 174 Y N° 175, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR) EN ESC. AMANDA CHAVEZ  Y HEROES DEL ITATA, MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1378 DEL 22/03/2019 Y AL DA N° 1375 DEL 22/03/2019, FINANCIADO	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	359	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MARZO DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.385.949	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	358	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MARZO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	79.080.638	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	357	DETALLE DE  PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2019, PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.934.244	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	356	DETALLE DE  PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2019, PARA EL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.075.418	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	355	DETALLE DE  PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2019, PARA EL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	695.256	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	354	DETALLE DE  PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2019, PARA EL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.681.118	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2019	353	DETALLE DE  PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2019, PARA EL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	20.469.766	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2019	352	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 353, DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	245.120	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	351	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 316957, 315378 Y N° 316319, POR LIBROS PARA EL LICEO LCM Y UTILES ESCOLARES PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	650.858	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	350	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 315095, 315096, 315296, 316299, 315052 Y N° 316989, POR MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	779.357	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	349	MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL 22/01/2019, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	348	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 53, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA 1282 DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	244.800	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	347	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 88, POR TRASLADO DE EDUC. DE PARVULOS, A GIRA PEDAGOGICA DE REFLEXION IDA Y REGRESO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4187, DEL 9/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	180.000	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	346	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7227, 7226, 7233 , 7234, Y N° 7270, POR MAT. DE OFICINA Y ESCOLAR PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	6.271.714	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	345	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7244, 7243, 7242 Y N° 7269, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	3.180.477	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	344	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE LA FACTURAS N° 5291 Y N° 5222, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.698.203	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	343	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE LA FACTURA N° 5209, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.104.383	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	342	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 9, POR SOPORTE TECNICO INFORMATICO EN LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DA N°  1.320, DEL 21/03/2019, FIANCIADO CON FONDOS SEP	180.000	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	341	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N°83947,  POR GIFT CARD PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADQUIRIDAS VIA CM Y ACORDE A DA N° 4708, DEL 7/12/2018, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	5.572.000	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2019	340	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2133252, 2077595, 2077941, 2078326 Y N° 2078900, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y HUACAMALA, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	220.208	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2019	339	DEVOLUCION DE MONTO DE VALES VISTA POR CONCEPTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	400.000	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2019	338	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2121685, 2122119 Y N° 2122576, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOR DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	68.820	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2019	337	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 209, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.210.950	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2019	336	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 355, DEL  22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2019	335	INGRID SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 57, A COORDINADORA COMUNAL DE ARTE Y TALLERES, MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1283, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	153.000	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2019	334	FRONTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 34942800, 4025686, 4025674, 35941477, 4025669, 4025790, 4025685, 4025684, POR CONSUMO ELECTRICO  DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	3.099.891	ENLACE