DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/08/2019	901	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2315859, 2314898, 2315284, 2314553 Y N° 2371820, POR  CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL	395.949	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	902	MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N° 336, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD DE 273 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE A DA N° 2299, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.948.400	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	903	VICTOR MANUEL VISCA Y FLORES, PAGO DE BH N° 13,  A MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN ESC. PASO EL ROBLE, MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1653, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	904	MAURICIO ANDRES SANHUEZA ROA, PAGO DE BH N° 23, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2019, ACORDE A DA N° 1659 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	905	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL  22/01/2019,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	906	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 136, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JULIO DE 2019, ACORDE A DA N° 1609, DEL 10/04/2019,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB	495.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	907	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 7, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN LA ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 1651 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	908	WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, PAGO DE BH N° 201, 1° PAGO PROYECTO TECHADO DE MULTICANCHA DEPORTIVO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 3151 DEL 31/07/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	3.159.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	909	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2359498, 2359043 Y N° 2358610, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	210.627	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	910	DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO DE BH N° 5, MES DE JULIO,  A MONITOR DEPORTIVO EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1652, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	90.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	911	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 58, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	990.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	912	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 12, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE JULIO, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1320, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 342 DEL 2/04/2019	45.000	ENLACE
Decreto Pago	01/08/2019	913	ELIUD ITAMAR RAMIREZ MAMANI, PAGO DE BH N° 19, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICA MES DE JUNIO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2298, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP , DOC. SOPORTANTE EN DP 573 DEL 24/05/2019	192.375	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2019	914	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44025296, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	50.144	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2019	915	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44025295, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	91.691	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2019	916	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 60, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE JULIO DE 2019, ACORDE A DA 1282 DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 348 DEL 2/04/2019.-	367.200	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2019	917	ALAN ENRIQUE SANCHEZ MAZUERA, PAGO DE BH N° 9, MES DE JULIO, POR APOYO AL AULA Y TALLERES DE MATEMATICA EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 2702, DEL 24/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	72.000	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2019	918	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 74, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1321, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 362, DEL 4/04/2019.-	288.000	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2019	919	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 62, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2019 DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	26.700	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2019	920	EXEQUIEL ANDRES NAVARRO QUIJADA, PAGO DE BH N° 4 Y N° 5, MESES DE JUNIO Y JULIO, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1968, DEL 2/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	277.200	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2019	921	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N° 69, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1316 DEL 21/03/2019,  LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1332 DEL 21/03/2019, LIUCURA ALTO ACORDE A DA N° 1657 DEL 11/04/2019 Y ESC. PASO EL ROBLE ACORDE A	504.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	922	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	152.911	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	923	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 506315 Y N° 505966, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	2.081.542	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	924	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.984.992	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	925	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	761.635	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	926	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.282.941	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	927	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	5.681.458	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	928	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	23.511.513	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	929	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.519.772	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	930	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE  SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION	81.919.638	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	931	SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nº 20, A MONITORA DE TALLER DEPORTIVO  EN LA ESC. EL CASINO, MES DE JULIO, ACORDE A DA Nº 1654, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC.  SOPORTANTE EN DP 456, DEL 2/05/2019	90.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	932	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 139, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JULIO DE 2019, ACORDE A DA N° 1608, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 461 DEL 2/05/2019.-	495.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	933	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 203, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE JULIO DE 2019, ACORDE A DA N° 1610 DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	934	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 73, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JULIO DE 2019, ACORDE A DA N° 1281, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 368 DEL 5/04/2019	423.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	935	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N°72, A COORDINADORA COMUNAL DE ARTE Y TALLERES, MES DE JULIO DE 2019, ACORDE A DA N° 1283, DEL 19/03/2019, Y DA N° 1967 del 2/05/2019 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	244.800	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	936	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 64, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	9.750	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2019	937	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 133, POR  SERVICIOS DE FUMIGACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	130.900	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	938	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 63, POR CONSUMO DE AGUA, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	13.260	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	939	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 71, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO MES DE JULIO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	29.520	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	940	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO  DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDI	811.740	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	941	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE JULIO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42  N° 2 , IMPTO. DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.048.024	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	942	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, DEL PERSONAL SEP, MES DE JULIO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42  N° 2 , IMPTO. DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.601.213	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	943	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, MES DE JULIO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42  N° 2 , IMPTO. DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS	444.800	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	944	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE JULIO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42  N° 2 , IMPTO. DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	146.286	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	945	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, DEL PERSONAL FAEP, MES DE JULIO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42  N° 2 , IMPTO. DE RETENCION 10%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	227.000	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	946	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16598850, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET, INTERNET DEDICADO, MES DE JUNIO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	346.927	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2019	947	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 63596152, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL	310.813	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2019	948	FABIAN DANILO LUNA REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 1, POR REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES MENORES EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 3146, DEL 31/07/2019, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	540.000	ENLACE
Decreto Pago	08/08/2019	949	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, LIC. 4364-1-LR19, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	840.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2019	950	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 64, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	846.400	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2019	951	HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 197, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1335 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 380, DEL  8/04/2019	295.312	ENLACE
Decreto Pago	12/08/2019	952	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1798080, POR CONSUMO DE AGUA DE  SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	76.500	ENLACE
Decreto Pago	12/08/2019	953	VICTOR LEONARDO CAMPOS CARDENAS, PAGO DE BH N° 36, A MONITOR DE DANZA LATINOAMERICANA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2019,  ACORDE A DA N° 1894, DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	216.000	ENLACE
Decreto Pago	12/08/2019	954	AMARILIS ANTONIETA SILVA SILVA, PAGO DE BH N° 21, A MONITORA DE TALLER DE VIOLIN Y VIOLA, MES DE JULIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1893 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP , DOC. SOPORTANTE EN DP 518, DEL 15/05/2019	216.000	ENLACE
Decreto Pago	12/08/2019	955	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1794529, 1794521, 1794528, 1794523, Y N° 1794526, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	877.800	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2019	956	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 355, DEL 22/014/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2019	957	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 180 Y N° 181, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR) EN ESC. AMANDA CHAVEZ  Y HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO DE 2019, ACORDE A DA N° 1378 DEL 22/03/2019 Y AL DA N° 1375 DEL 22/03/2019,	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2019	958	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 42, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUBVENCION NORMAL	23.920	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2019	959	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44065207 Y N° 44065201, POR CONSUMO DE INTERNET - BANDA ANCHA, DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	43.732	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2019	960	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 355 DEL 22/01/2019 Y AL DA N° 1293 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	961	SOC. EDUCACIONAL DEL MAULE SA, PAGO DE FACTURA N° 651, POR CURSO  NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	353.670	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	962	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44065203, 44065205, 44065204, 44065206 Y N° 44065202, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ. LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	153.962	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	963	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 20254 Y N° 20549, POR EQUIPOS DE EMERGENCIA NY MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	575.525	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	964	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 151, POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	71.400	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	965	COMERCIAL BOOKS AND BITS, PAGO DE FACTURAS N° 528387, 528354, 527925, Y N° 527926, POR MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA ASIGNATURA DE INGLES DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1688, DEL 12/04/2019, FINANCIADO CON	616.150	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	966	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 362747, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE JUNIO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	270.394	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	967	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 6506,Y N° 6507, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	605.312	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	968	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 293, POR COLACIONES PARA DESAYUNOS POR REUNION DE RED EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	98.919	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	969	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 360175, POR TINTAS PARA IMPRESION, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	608.024	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	970	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 8482, 8483, 8484, 8485 Y N° 8486, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.498.033	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2019	971	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC.HEROES DEL ITATA , ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO, MES DE JULIO (5 DIAS), ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	200.000	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	972	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO DE 2019, ACORDE A LIC 4364-4-LE19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	102.000	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	973	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	985.216	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	974	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 29  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	150.000	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	975	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.196.834	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	976	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	340.000	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	977	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, SERVICIO Nº 27 Y Nº 28, MES DE JULIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1337, DEL 21/03/2019,  FINANCIADO CON FONDOS DE	1.089.600	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	978	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, MES DE JULIO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.603.407	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	979	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 21, MES DE JULIO DE 2019, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	877.052	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2019	980	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 355, DEL  22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/08/2019	981	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS A DIRECTOR DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE MUESTRA COMUNAL DE CUECA, ACORDE AL DA N° 3.433, DEL 20/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2019	982	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 37382901 Y N° 37383378, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	73.400	ENLACE
Decreto Pago	22/08/2019	983	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 37333378, 37382046, 4140622, 4140616, 4140739, 4140633, 4140632 Y N° 4140634, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	3.800.369	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2019	984	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 188133, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	56.620	ENLACE
Decreto Pago	26/08/2019	985	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 481, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JULIO DE 2019, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA	551.865	ENLACE
Decreto Pago	26/08/2019	987	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44103785 Y N° 44103784, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET EN EL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	52.222	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2019	988	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 3927756, POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO A ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.982.065	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2019	989	SEC. REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION, REINTEGRO DE FONDOS POR RENDICION DE CUENTAS DEL PAGO DE "BONO DE DESEMPEÑO LABORAL",  POR RECURSOS TRANSFERIDOS SEGUN RES. EXENTA 6754 DEL 27/12/2018, DESTINADOS AL PERSONAL ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE SE DESEMP	934.051	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2019	990	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 312, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CHARLA DE COMUNIDAD EDUCATIVA, CHARLA DE LA PDI, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	260.015	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2019	991	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 923, POR REPARACION MECANICA DEL VEHICULO PATENTE GKPX58, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	392.700	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2019	992	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 353, DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	209.533	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2019	993	VIATICOS JULIO DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	513.939	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2019	994	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS JULIO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	74.852	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2019	995	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 49701298, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	126.590	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2019	996	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2019,. DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	56.116.569	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2019	997	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2019,. DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	37.114.183	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2019	998	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2019,. DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.458.509	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2019	999	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2019,. DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	174.134.970	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2019	1.000	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2019, SEGUN LIC 4364-1-LR19,  FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	2.758.470	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2019	1.001	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	298.500	ENLACE
Decreto Pago	29/08/2019	1.002	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°108, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, LIC. 4364-1-LR19, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.170.880	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2019	1.003	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 166, MES DE AGOSTO, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS	465.750	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2019	1.004	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 36, MES DE AGOSTO  A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 496, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	632.700	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2019	1.005	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 72, MES DE AGOSTO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	558.900	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2019	1.006	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 73, MES DE AGOSTO, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM MES DE AGOSTO Y ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL	186.300	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2019	1.007	ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N° 9 y N° 10, MESES DE JULIO Y AGOSTO, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC SOPORTANTE EN DP 379, DEL 8/04/2019	535.500	ENLACE
	29/08/2019
	29/08/2019
	29/08/2019
	30/08/2019
	30/08/2019
	30/08/2019
	30/08/2019
	30/08/2019