DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 28/01/2019 97 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., PAGO DE FACTURAS N 35372098 Y N 35372097, POR CONSUMO ELCTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 34.500 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2019 96 EMPRESA ELECTRICA DE LA FORNTERA S.A., PAGO DE FACTURAS N 3982207, 3982206, 3982193, 3982311, 35371256, 3982208, 35372565 Y 3982198, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM, AMANDA CHAVEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 3.077.677 ENLACE
Decreto Pago 23/01/2019 93 HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESCUELA PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 355 DE 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 300.000 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2019 92 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 43027533, 43027535, 43027537, 43027536, 43027539, 43027538 Y N 43027534, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAE 200.820 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2019 91 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 6982, 6984 Y N 6983, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 1.314.367 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2019 90 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 6911, 6985 Y N 6940, POR MATERIALES DE OFINICA Y GALVANOS PARA EL LICEO LCM Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.625.330 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2019 89 EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 11, POR TALLER DE APRESTO PARA EL APRENDISAJE, RECEPCION Y USO DE MATERIAL DIDACTICO, DESTINADOS A LOS DOCENTES, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 4541, DEL 29/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 22.740.000 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2019 88 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 180, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N 754, DEL 22/06/2018 360.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 87 LUIS ARMANDO RAVANAL ACUA, PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR DE VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM, EN BASE AL ART. 161,, DEL CODIGO DEL TRABAJO " NECESIDADES DEL SERVICIO" , ACORDE AL DA N 281, DEL 17/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 6.001.855 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 86 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GODOY, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR EN LA ESC. LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 292 DEL 18/01/2019, ACORDE AL ART. 159 N 4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO DE TRABAJO ", FINANCIADO CON SUB. NORMAL 15.806 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 85 EMPRESA EDITORA ZIG ZAG, PAGO DE FACTURAS N 120041, 120440, 120441 Y N 120442, POR LIBROS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.279.301 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 84 FUNDACION EDUCACIONAL CABURGA, PAGO DE FACTURA N 345, POR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y MEDICION, CAPACITACION PARA DOCENTES DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 4186, DEL 9//11/2018, FINANCIADO CON FO 11.000.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 83 VIATICOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 575.039 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 82 AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 129.725 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 81 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 4946, POR MATERIAL DE FERRETERIA, PARA EL PROGRAMA PIE, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 114.480 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 80 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADALUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 453 Y N 483, POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DPGP41 Y FWGB19, ACORDE A DA N 1687 DEL 3/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 379.110 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 79 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 10129632, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 36.072 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 78 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 61, TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA 725, DEL 21/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 4.222.560 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 77 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 129658, POR MATERIAL DE ASEO PARA PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 450.351 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 76 COMPAIA DE PETROLEOS DE CHILE, PAGO DE BOLETA N 723855, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE EN 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2019 75 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N 133965, POR BOLSAS RECICLABLES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2018 379.855 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 74 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, Y PAGO DE FACTURA N69, POR TRASLADO 2.449.920 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 73 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N 4364-4-LE18. ACORDE A DA N 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 Y PAGO DE FACTURA N 39, 647.000 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 72 RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS DE CHILE, AO 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 80.160 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 71 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 25 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE DICIEMBRE DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N 24, POR 1.609.846 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 70 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 38, MES DE DICIEMBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP N 470 DE 1.100.000 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 69 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N 115, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 4685, DEL 7/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 481.600 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 68 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N 922, DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL 2.109.390 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 67 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ18, SERVICIO N 28 Y N 29, MES DE DICIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 829, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.650.000 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 66 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 16, POR LIC N 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2018, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO N 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE E 550.000 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 65 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 22 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ( 20 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS D 1.389.660 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2019 64 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N 473, DEL 19/04/2018 1.534.925 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 63 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N 2710, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 703.513 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 62 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 309408, POR TRITURADORA DE PAPEL, PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2018 219.811 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 61 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N 5608, POR BOLSAS ECOLOGICAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 508.725 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 60 MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 894, POR MAQUINAS DE EJERCICIO, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 2.590.428 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 59 MARCIA CAROLINA JIMENEZ, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL ART. 159 N 4, VENCIMIENTO AL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y AL DA N 132, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 73.778 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 58 MARLEN DEL CARMEN OATE RIQUELME, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL ART. 159 N 4, VENCIMIENTO AL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y AL DA N 133, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 73.978 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 57 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N 177497, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 39.247 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 56 JORGE EMMANUAEL FIERRO TORNQUIST, PAGO DE BH N 403, POR EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE 10 ALUMNOS CON SOSPECHA DE AUTISMO Y VALORACIONES DE SALUD, ACORDE AL DA N 125, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 360.000 ENLACE
Decreto Pago 16/01/2019 55 REINTEGRO DE FONDOS DEL PROGRAMA CULTURA Y RECREACION EN ESC. DE QUILLON, FINANCIADOS CON SALDO DE DICHO PROGRAMA 44.588 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2019 54 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1598925, 1598929, 1598928, 1598927 Y N 17007684, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.602.770 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2019 53 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 62825943, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018 338.187 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2019 52 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1601521, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 204.840 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 51 ALVARO ARTEMIO MORAGA URRUTIA, PAGO DE BH N 33, A JUEZ GENERAL Y ARBITRO PROVINCIAL DE CAMPEONATO DE BALONMANO, ACORDE A DA N 38 DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 151.200 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 50 RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, PAGO DE BH N 96, POR SERVICIO DE ARBITRO Y JUEZ GENERAL DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE TENIS DE MESA ENSEANZA BASICA Y MEDIA, ACORDE A DA N 37, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 81.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 49 JOHN OSVALDO JARA GARRIDO, PAGO DE BH N 489, POR ARBITRAJES DE CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTSAL DAMAS ENSEANZA MEDIA, ACORDE DA N 35, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 144.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 48 SOC. EDUCACIONAL DEL MAULE SA, PAGO DE FACTURA N 626, POR CAPACITACION " CONDUCCION Y MANEJO DEL ESTRESS" , PARA PADRES Y APODERADOS, EFECTUADO EN LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 5.258.250 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 47 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 78.557 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 46 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS 260.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 45 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.451.645 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2019 44 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.818.568 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 43 GABRIELA DEL CARMEN CISTERNAS, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA EN ESC. COYANCO, ACORDE A DA N 41, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 53.971 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 42 NADIA IVONNE BELTRAN URIBE, PAGO DE FINIQUITO A EDUCADORA DE PARVULOS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N 40, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 125.380 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 41 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 23 POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DEDICIEMBRE DE 2018 ( 10 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N 24, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE 694.830 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 40 PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N 116, POR SERVICIOS DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N 4452 DEL 23/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 481.600 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 39 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA N 678, POR GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 294.525 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 38 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 23 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N 22, POR 3.415.160 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 37 BRIGIDA AURORA CARRASCO QUINTANA, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 13, DEL 3/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 53.462 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 36 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 36, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N 4364-4-LE18. ACORDE A DA N 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y PAGO DE FACTURA N 35, MES D 1.294.000 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2019 35 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 179, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 563, DEL 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2019 34 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 42985006, POR CONSUMO TRELEFONICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.910 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2019 33 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 42985005, POR CONSUMO TELEFOINICO DE INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 93.300 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2019 32 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 476495 Y N 476847, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 1.633.211 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2019 31 TRASPASO DE FONDOS, POR CONCEPTO DE BONOS JUNJI, TRANSFERIDOS A DAEM EN DOCUMENTO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 6.277.505 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 30 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N 55, POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO MES DE DICIEMBRE DE 2018 ( 10 HRS. ), ACORDE A DA N 4856 DEL 18/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 29 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N 308, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 140.000 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 28 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 433, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE DICIEMBRE DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMA 1.547.000 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 27 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL , SEP E INTEGRACION MES DE DICIEMBRE DE 2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 78.576.288 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 26 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE DICIEMBRE DE 2018, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 4.729.966 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 25 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.724.834 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 24 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 20.556.162 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 23 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.251.719 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 22 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.064.277 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 21 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 1.517.271 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 20 ENTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N 16477498, 16477500, 16477499 Y N 16477501, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, EL CASINO Y LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 1.314.012 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 19 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N 70, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 590, DEL 24/05/2018. 288.000 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 18 JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N 10, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 543 DEL 8/05/2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/01/2019 17 MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N 56, POR TALLER DE BATUCADA MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753 DEL 22/06/2018 108.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 16 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, , PAGO DE BH N 8, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE DICIEMBRE, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 3164, DEL 29/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1561 DEL 3/12/2018 99.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 15 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 55 Y N 54, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 472.500 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 14 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 46, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION Y TALLERES, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018 712.800 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 13 VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO DE BH N 31, POR SERVICIOS DE INFORMACION A SIAPER SEGN CONTRATO, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N 3779, DEL 10/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 540.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 12 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 172 Y N 173, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ MES DE DICIEMBRE ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. 1.530.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 11 MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N 107, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 2213, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 450.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 10 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 93, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 2210, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N 695 DEL 15/06/2018. 450.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 9 LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N 196, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 2211, DEL 11/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N 694 DEL 15/06/2018 495.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 8 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 52, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 551 DEL 9/05/2018. Y , PAGO DE B 532.800 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 7 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N 54, POR SOPORTE TECNICO MES DE DICIEMBRE A ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, LIUCURA ALTO Y BAJO, ACORDE AL DA N 2253, DEL 14/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 776, DEL 27/06/2018 288.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 6 AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N 10 Y N 11, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ACORDE AL DA N 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 559, DEL 15/05/2018 1.260.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 5 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1946876, 1945983 Y N 1946418, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y CARIOSITOS DEL PORTAL FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 133.618 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 4 RODOLFO LAZCANI BENAVENTE, PAGO DE FACTURA N 40, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 101.150 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 3 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 37075412, 37192481, Y N 37348220, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 118.073 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 2 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 15, POR LIC N 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2018, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO N 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1.100.000 ENLACE
Decreto Pago 03/01/2019 1 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS N 1903203, 1901899, 1902245, 1902630 Y N 1956753, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.979.263 ENLACE