DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/01/2019	97	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., PAGO DE FACTURAS N° 35372098 Y N° 35372097, POR CONSUMO ELCTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	34.500	ENLACE
Decreto Pago	28/01/2019	96	EMPRESA ELECTRICA DE LA FORNTERA S.A., PAGO DE FACTURAS N° 3982207, 3982206, 3982193, 3982311, 35371256, 3982208, 35372565 Y 3982198, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM, AMANDA CHAVEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.077.677	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2019	93	HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESCUELA  PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 355 DE 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/01/2019	92	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43027533, 43027535, 43027537, 43027536, 43027539, 43027538 Y N° 43027534, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAE	200.820	ENLACE
Decreto Pago	22/01/2019	91	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6982, 6984 Y N° 6983, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.314.367	ENLACE
Decreto Pago	22/01/2019	90	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6911, 6985 Y N° 6940, POR MATERIALES DE OFINICA Y GALVANOS PARA EL LICEO LCM Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.625.330	ENLACE
Decreto Pago	22/01/2019	89	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11, POR TALLER DE APRESTO PARA EL APRENDISAJE, RECEPCION Y USO DE MATERIAL DIDACTICO, DESTINADOS A LOS DOCENTES, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4541, DEL 29/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	22.740.000	ENLACE
Decreto Pago	22/01/2019	88	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 180, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 1939 DEL 22/05/2018, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 754, DEL 22/06/2018	360.000	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	87	LUIS ARMANDO RAVANAL ACUÑA, PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR DE VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM, EN BASE AL ART. 161,, DEL CODIGO DEL TRABAJO " NECESIDADES DEL SERVICIO" , ACORDE AL DA N° 281, DEL 17/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	6.001.855	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	86	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GODOY, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR EN LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 292 DEL 18/01/2019, ACORDE AL ART. 159 N° 4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO DE TRABAJO ", FINANCIADO CON SUB. NORMAL	15.806	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	85	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG, PAGO DE FACTURAS N° 120041, 120440, 120441 Y N° 120442, POR LIBROS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.279.301	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	84	FUNDACION EDUCACIONAL CABURGA, PAGO DE FACTURA N° 345, POR INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y MEDICION, CAPACITACION PARA DOCENTES DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4186, DEL 9//11/2018, FINANCIADO CON FO	11.000.000	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	83	VIATICOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	575.039	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	82	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	129.725	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	81	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4946, POR MATERIAL DE FERRETERIA, PARA EL PROGRAMA PIE, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	114.480	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	80	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADALUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 453 Y N° 483, POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DPGP41 Y FWGB19, ACORDE A DA N° 1687 DEL 3/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	379.110	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	79	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10129632, POR RECARGA DE GAS  PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	36.072	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	78	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 61, TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, LIC. 4364-1-LQ18,  ACORDE A DA 725, DEL 21/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	4.222.560	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	77	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 129658, POR MATERIAL DE ASEO PARA PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	450.351	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	76	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE, PAGO DE BOLETA N° 723855, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE EN	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2019	75	DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 133965, POR BOLSAS RECICLABLES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2018	379.855	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	74	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE DE 2018, LIC. 4364-4-LE18, Y ACORDE A DA N° 1733 DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, Y PAGO DE FACTURA N°69, POR TRASLADO	2.449.920	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	73	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N° 4364-4-LE18. ACORDE A DA N° 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 Y PAGO DE FACTURA N° 39,	647.000	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	72	RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS DE CHILE, AÑO 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP  2018	80.160	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	71	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 25 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE DICIEMBRE DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N° 24, POR	1.609.846	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	70	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 38, MES DE DICIEMBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 470 DE	1.100.000	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	69	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 115, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4685, DEL 7/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	481.600	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	68	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL	2.109.390	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	67	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nº 28 Y Nº 29, MES DE DICIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.650.000	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	66	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 16, POR LIC Nº 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2018,  MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE E	550.000	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	65	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 22  POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ( 20 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N° 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS D	1.389.660	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2019	64	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN  DP Nº 473, DEL 19/04/2018	1.534.925	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	63	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 2710, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	703.513	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	62	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 309408, POR TRITURADORA DE PAPEL, PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2018	219.811	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	61	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 5608, POR BOLSAS ECOLOGICAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	508.725	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	60	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 894, POR MAQUINAS DE EJERCICIO, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM  Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	2.590.428	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	59	MARCIA CAROLINA JIMENEZ, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL ART. 159 N° 4, VENCIMIENTO AL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y AL DA N° 132, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	73.778	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	58	MARLEN DEL CARMEN OÑATE RIQUELME, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL ART. 159 N° 4, VENCIMIENTO AL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y AL DA N° 133, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	73.978	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	57	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 177497, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	39.247	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	56	JORGE EMMANUAEL FIERRO TORNQUIST, PAGO DE BH N° 403, POR EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE 10 ALUMNOS CON SOSPECHA DE AUTISMO Y VALORACIONES DE SALUD, ACORDE AL DA N° 125, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	360.000	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2019	55	REINTEGRO DE FONDOS DEL PROGRAMA CULTURA Y RECREACION EN ESC. DE QUILLON, FINANCIADOS CON SALDO DE  DICHO PROGRAMA	44.588	ENLACE
Decreto Pago	11/01/2019	54	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1598925, 1598929, 1598928, 1598927 Y N° 17007684, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.602.770	ENLACE
Decreto Pago	11/01/2019	53	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62825943, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018	338.187	ENLACE
Decreto Pago	11/01/2019	52	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1601521, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	204.840	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	51	ALVARO ARTEMIO MORAGA URRUTIA, PAGO DE BH N° 33, A JUEZ GENERAL Y ARBITRO PROVINCIAL DE CAMPEONATO DE BALONMANO, ACORDE A DA N° 38 DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	151.200	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	50	RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, PAGO DE BH N° 96, POR SERVICIO DE ARBITRO Y JUEZ GENERAL DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE TENIS DE MESA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA, ACORDE A DA N° 37, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	81.000	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	49	JOHN OSVALDO JARA GARRIDO, PAGO  DE BH N° 489, POR ARBITRAJES DE CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTSAL DAMAS ENSEÑANZA MEDIA, ACORDE DA N° 35, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	144.000	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	48	SOC. EDUCACIONAL DEL MAULE SA, PAGO DE FACTURA N° 626, POR CAPACITACION " CONDUCCION Y MANEJO DEL ESTRESS" , PARA PADRES Y APODERADOS, EFECTUADO EN LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	5.258.250	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	47	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	78.557	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	46	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS	260.000	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	45	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.451.645	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2019	44	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.818.568	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	43	GABRIELA DEL CARMEN CISTERNAS, PAGO DE FINIQUITO A  ASISTENTE DE SALA EN ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 41, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	53.971	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	42	NADIA IVONNE BELTRAN URIBE, PAGO DE FINIQUITO A EDUCADORA DE PARVULOS EN SALA CUNA  Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N° 40, DEL 4/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	125.380	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	41	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 23  POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR HUACHIPATO, CALLEJOS TAMPIER, PAULINO FLORES A ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DEDICIEMBRE DE 2018 ( 10 DIAS), LICITACION 4364-1-LQ18 Y N° 24, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE	694.830	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	40	PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 116, POR SERVICIOS DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 4452 DEL 23/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	481.600	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	39	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 678, POR GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	294.525	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	38	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 23 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC EL CASINO Y URBANAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y N° 22, POR	3.415.160	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	37	BRIGIDA AURORA CARRASCO QUINTANA, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 13, DEL 3/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	53.462	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	36	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 36, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN LIC. N° 4364-4-LE18. ACORDE A DA N° 1735, DEL 7/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y PAGO DE FACTURA N° 35, MES D	1.294.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2019	35	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 179, POR PAGO A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347 CERRO NEGRO MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1628, DEL 25/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 563, DEL	360.000	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2019	34	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42985006, POR CONSUMO TRELEFONICO DE SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.910	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2019	33	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42985005, POR CONSUMO TELEFOINICO DE INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	93.300	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2019	32	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 476495 Y N° 476847, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.633.211	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2019	31	TRASPASO DE FONDOS, POR CONCEPTO DE BONOS JUNJI, TRANSFERIDOS A DAEM EN DOCUMENTO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	6.277.505	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	30	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 55, POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO MES DE DICIEMBRE DE 2018 ( 10 HRS. ), ACORDE A DA N° 4856 DEL 18/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	180.000	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	29	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 308, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	140.000	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	28	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 433, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE DICIEMBRE DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMA	1.547.000	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	27	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL , SEP E INTEGRACION MES DE DICIEMBRE DE 2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	78.576.288	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	26	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE DICIEMBRE DE 2018, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	4.729.966	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	25	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.724.834	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	24	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	20.556.162	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	23	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.251.719	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	22	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.064.277	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	21	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.517.271	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	20	ENTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 16477498, 16477500, 16477499 Y N° 16477501, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA -  INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.314.012	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	19	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 70, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1940, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 590, DEL 24/05/2018.	288.000	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	18	JUAN PABLO CESAR SEPULVEDA ERICES, PAGO DE BH N° 10, POR TALLERES DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CORO MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1668, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 543 DEL 8/05/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	04/01/2019	17	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 56, POR TALLER DE BATUCADA MES DE DICIEMBRE DE 2018,  EN ESC. COYANCO, ACORDE AL DA N° 1664, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 753 DEL 22/06/2018	108.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	16	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, , PAGO DE BH N° 8, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE DICIEMBRE, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 3164, DEL 29/08/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1561 DEL 3/12/2018	99.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	15	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 55 Y N° 54, A MONITORA DE TALLER DE ARTE ESCUELAS MUNICIPALES, EXTRAESCOLAR, MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1790, DEL 9/05/2018 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP	472.500	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	14	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 46, POR COORDINACION AMBIENTAL COMUNAL, CERTIFICACION  Y TALLERES, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1780, DEL 8/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 560 DEL 15/05/2018	712.800	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	13	VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO DE BH N° 31, POR SERVICIOS DE INFORMACION A SIAPER SEGÚN CONTRATO, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 3779, DEL 10/10/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	540.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	12	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 172 Y N° 173, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA EN ESC.HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ  MES DE DICIEMBRE ( LIDERAZCO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA 1941, DEL 22/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC.	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	11	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 107, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2213, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	450.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	10	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 93, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2210, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 695 DEL 15/06/2018.	450.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	9	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 196, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2211, DEL 11/06/2018,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 694 DEL 15/06/2018	495.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	8	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 52, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 1669, DEL 2/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 551 DEL 9/05/2018. Y , PAGO DE B	532.800	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	7	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 54, POR SOPORTE TECNICO MES DE DICIEMBRE A ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, LIUCURA ALTO Y BAJO, ACORDE AL DA N° 2253, DEL 14/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP,  DOC. SOPORTANTE EN DP N° 776, DEL 27/06/2018	288.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	6	AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 10 Y N° 11, POR TALLER DE INGLES COMUNAL, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ACORDE AL DA N° 1833, DEL 10/05/2018, FINANCIADO CON GASTOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 559, DEL 15/05/2018	1.260.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	5	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1946876, 1945983 Y N° 1946418, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	133.618	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	4	RODOLFO LAZCANI BENAVENTE, PAGO DE FACTURA N° 40, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	101.150	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	3	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 37075412, 37192481, Y N° 37348220, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	118.073	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	2	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 15, POR LIC Nº 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2018,  MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP	1.100.000	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2019	1	COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS N° 1903203, 1901899, 1902245, 1902630 Y N° 1956753, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.979.263	ENLACE