DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/02/2019	202	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	407.206	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2019	201	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.344.785	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	200	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	37.280.902	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	199	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	48.702.367	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	198	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	156.672.209	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	197	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE FONDOS JUNJI ( SUB. MENSUAL FEBRERO Y HOMOLOGACION), INGRESADOS AL DAEM A CTA SUB. NORMAL	23.520.486	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	196	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE FONDOS SEP ( PREFERENTES Y PRIORITARIOS), INGRESADOS AL DAEM A CTA SUB. NORMAL	79.959.610	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	195	CARLOS VALENZUELA RIQUELME, PAGO DE CUOTA MAYO DE 2018, AL DEPORTIVO DEL MAGISTERIO, POR REINTEGRO DE CHEQUE CADUCO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	34.500	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	194	KARINA ZAPATA FIGUEROA, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULOS EN SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ACORDE AL DA N° 846 DEL 19/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	80.791	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2019	193	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62994337, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	91.980	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2019	192	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43196473 Y N° 43196472, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM Y LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	51.744	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2019	191	CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 160180, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	529.921	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2019	190	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 58, MES DE FEBRERO, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	558.900	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2019	189	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 57, MES DE FEBRERO, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM Y ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL	186.300	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2019	188	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 18, MES DE FEBRERO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 496, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	632.700	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2019	187	IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 15035 Y N° 15036, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.322.180	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2019	186	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 159, MES DE FEBRERO DE 2019, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE D	465.750	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2019	185	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16507903, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	344.179	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2019	184	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 35659460 Y N°35659459, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.500	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2019	183	JUNJI, REINTEGRO POR CONCEPTO DE LEY 20.905, PAGO POR CONCEPTO DE HOMOLOGACION, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	522.580	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2019	182	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 35659918, 35658609, 4004144, 4004139, 4004260, 4004156, 4004155 Y N° 4004154, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.051.814	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2019	181	OCTAVIO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 216, 188, 187 Y N° 186, POR SERVICIOS DE ALIMTACION PARA ESC. PASO EL ROBLE, COYANCO, EL CASINO Y LIUCURA ALTO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-13-L118 Y CM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.892.458	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2019	180	RICARDO ARNOLDO ARRIAGADA MUNOZ, PAGO DE FACTURA N° 10, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ A LA CUEVA DE LOS PINCHEIRAS, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4142 DEL 8/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	692.710	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2019	179	PAGO POR DETALLE DE DEVOLUCION DE GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACORDE A MEMORANDUM N° 2 , ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	21.442.109	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2019	178	VIATICOS ENERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL DEPENDIENTE DEL DAEM, , ACORDE A DA N° 608, DEL 6/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	449.112	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2019	177	AUGUSTO CHACON PITA- VIATICOS ENERO 2019, A PERSONAL SEP DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON, ACORDE A DA N° 608, DEL 6/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	56.139	ENLACE
Decreto Pago	19/02/2019	176	SEREMI DE EDUCACION, REINTEGRO POR CONCEPTO DE INCREMENTO DE ZONA DEL APORTE POR GRATUIDAD, ESCUELA SANTA ANA DEL BAUL, SEGUN OFICIO 3726 DEL 11/12/2018, DEPROV ÑUBLE, FINANCIADO CON SUBVENCION NORMAL	20.080	ENLACE
Decreto Pago	19/02/2019	175	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N°43113720, PAGO DE FACTURA N° 43113720, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	88.841	ENLACE
Decreto Pago	19/02/2019	174	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N°43113721, PAGO DE FACTURA N° 43113721, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	49.844	ENLACE
Decreto Pago	19/02/2019	173	MARIA MAGDALENA MORA SALGADO, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CON MOTIVO DEL ART. 159 N° 4, VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO,  Y ACORDE A DA N° N674 DEL 11/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION NO	69.826	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	172	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 81, POR COLACIONES PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA MC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	50.001	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	171	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 44, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	5.200	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	170	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 43, POR CONSUMO DE AGUA  DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	23.140	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	169	CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 160181, POR IMPRESORAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	943.694	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	168	RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURISTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER EMPRESA, PAGO DE FACTURA N° 26, POR VISITA GUIADA A BIOPARQUE , ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 20148	140.000	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	167	COMERCIAL NEODUCA CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 204, POR MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL, PARA LA ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	310.168	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	166	MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5001, POR CUBRE COLCHON, PARA INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	348.426	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	165	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 307, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A LIC 4364-11-L118, FINANCIADO CON FONDOS SEP	900.000	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	164	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE FACTURA N° 94, POR CAPACITACION Y ASESORIA EDUCACIONAL EN CONTECTO DUA PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 473 DEL 29/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.000.000	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	163	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1632452, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	88.090	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	162	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1628245, 1628242, 1628243, 1628240, 1628241 Y NC N118405,  POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, Y LICEO MLUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.292.013	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	161	METALURGICA SILCOSIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 251963, POR LOCKER PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	5.955.103	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	160	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 219, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.241.068	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	159	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4889, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	3.534.189	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2019	158	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 44370, POR IMPLEMENTACION DE MUEBLES PARA SALA DE CLASES EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	1.380.764	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	157	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N°  62912701, POR CONSUMO TELEFONICOP DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	91.980	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	156	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43068494, 43068495, 43155693, 43155695, 43155696, 43155694, 43155691, 43155692 Y N° 43155690, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO, COYANCO, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITA	296.031	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	155	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 39, POR DESINFECTACION,  DESRATIZACION Y SANITIZACION DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	143.990	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	154	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 40, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.160	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	153	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 39, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE DICIEMBRE DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	13.260	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	152	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 46 Y N° 42, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, MESES DE DIC/2018 Y ENERO 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	781.921	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	151	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 45 Y N° 42,  POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE ENERO/2019 Y DIC/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	166.540	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	150	COMITE DE AGUA POTABLE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 31 Y N° 26, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO G-339, MESES DE DICIEMBRE/2018 Y ENERO/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	34.400	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	149	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, C, PAGO DE FACTURA N° 36 Y N° 39, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE/2018 Y ENERO/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	66.600	ENLACE
Decreto Pago	15/02/2019	148	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 178938, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO G-339, MES DE ENERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	70.157	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2019	147	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 4, POR SERVICIOS DE CONSTRUCION DE TECHOS DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, SEGUN CONTRATO ACORDE A DA 476 DEL 29/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	460.800	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2019	146	CENTRO DE DESARROLLO Y PROMOCION EDUCATIVA CONTEXTO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 225, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DEL PIE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 357 DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	6.000.000	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2019	145	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62872120, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	136.812	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2019	144	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 62871165, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO, Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	205.400	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2019	143	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA, FACTURA Nº 15, BLOQUEADOR SOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN O/C   Nº 3, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019, APROBADO POR DA 5116 31/12/2018.	79.960	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2019	142	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, FACTURA Nº 284, ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN O/C  MC Nº 4364-56-CM19, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019, APROBADO POR DA 5116 31/12/2018.	2.149.999	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2019	141	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, FACTURA Nº 131507, MATERIALES ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN O/C  MC Nº 4364-13-CM19, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019, APROBADO POR DA 5116 31/12/2018.	105.829	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2019	140	COMERCIAL REDOFFICE LTDA., FACTURA Nº 315165, MATERIALES ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN O/C  MC Nº 4364-10-CM19, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019, APROBADO POR DA 5116 31/12/2018.	34.510	ENLACE
Decreto Pago	11/02/2019	139	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16492782, 16492781 Y N° 16492783, POR CONSUMO DE INTERNET - BANDA ANCHA DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	970.977	ENLACE
Decreto Pago	08/02/2019	138	REGULARIZA TRASPASO DE FONDOS PROGRAMA "ESCUELAS DE VERANO", JUNAEB, TRASPASADOS A LA CUENTA SUBVENCION REGULAR, CORRESPONDIENDO A LA CUENTA ADMINISTRACION DE FONDOS.	6.963.200	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2019	137	AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 12, A ENCARGADA DE INVENTARIO EN DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA, ACORDE A DA N° 488, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	450.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2019	136	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 44084995, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	116.970	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2019	135	PEDRO JACINTO RIQUELME PARRA, PAGO DE BH N° 3, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION Y MANTENCION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ENERO DE 2019, ACORDE A DA N° 183, DEL 14/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.673.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2019	134	CRISTOBAL JAVIER KOLLER MERINO, PAGO DE BH N° 1, POR CATASTRO Y ELABORACION DE PLANOS DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE A DA N° 131 DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	450.000	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2019	133	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 56, POR COORDINACION DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA DAEM QUILLON, APORTE DAEM , MES DE ENERO, ACORDE A DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	186.300	ENLACE
Decreto Pago	07/02/2019	132	REGULARIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE BONOS DE VACACIONES, TRASPASADOS A LA CUENTA SUBVENCION REGULAR, CORRESPONDIENDO A LA CUENTA DE SALAS CUNAS	3.235.000	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	131	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2005236, 2004343, Y N° 2004778, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	59.971	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	130	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62909718, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018	241.338	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	130	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62909718, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018	103.961	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	129	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29. MES DE ENERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION,  DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. FONDOS	155.000	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	128	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29. MES DE ENERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION,  DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	234.300	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	127	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29. MES DE ENERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	78.557	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	126	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29. MES DE ENERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION,  DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.230.174	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	125	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29. MES DE ENERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION,  DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.759.989	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	124	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ENERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	77.574.881	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	123	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ENERO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.790.950	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	122	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.727.340	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	121	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	20.679.242	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	120	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.366.495	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	119	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.789.301	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	118	DETALLE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	913.981	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	117	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ENERO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	535.921	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2019	116	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2015309, 1960242, 1960588, 1960973, 1961545, 480596, 480949, POR CONSUMO ELECTRCO DE LAS ESC. STA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, HUACAMALA, EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2	2.646.521	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	115	JAVIER ANTONIO CASTRO CEA, BOLETA Nº 1, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 444 DE 25/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	405.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	114	LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, BOLETA Nº 24, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 412 DE 25/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	315.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	113	ALEXANDRA JANNETTE OVIEDO HERRERA, BOLETA Nº 1, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 220 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	405.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	112	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, BOLETA Nº 56, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 216 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	495.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	111	BEATRIZ AGUILERA GONZALEZA, BOLETA Nº 3, AUXILIAR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 208 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	270.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	110	YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, BOLETA Nº 70, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 207 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	540.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	109	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, BOLETA Nº 124, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 206 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	712.800	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	108	ALEX ESCALONA PARRA, BOLETA Nº 94, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 205 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	540.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	107	ANA VIRGINIA PEREZ TORRES, BOLETA Nº 177, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 204 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	675.000	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2019	106	CRISTINA ELIZABETH CASANOVA GONZALEZ, BOLETA Nº 04, AUXILIAR DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA Nº 203 DE 15/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS EN ADMINISTRACION COVENIO JUNAEB, PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2019.	270.000	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2019	105	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH Nº 17, PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA VIDA, ACORDE AL DA Nº496 DE 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, JUNAEB	632.700	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2019	104	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BOLETA Nº55, MES DE ENERO 2019, ASISTENTE SOCIAL, EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA 497 DE 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, JUNAEB.	558.900	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2019	103	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH Nº 158, MES DE ENERO DE 2019, POR PREPARACION DE TALLERES PARA LOS PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS BÁSICAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN CÍVICA.  ADEMÁS DE ELABORAC	465.750	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2019	102	VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO BH Nº 32, POR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A SIAPER SEGÚN CONTRATO,  MES DE ENERO 2019, ACORDE A DA Nº 128 DE 11/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	540.000	ENLACE