DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/06/2019	747	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 850, POR REPARACION MECANICA DEL VEHICULO CGGZ-15, ADQUIRIDO VIA OC N° 338, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	192.600	ENLACE
Decreto Pago	28/06/2019	746	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	811.740	ENLACE
Decreto Pago	28/06/2019	745	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JUNIO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	152.911	ENLACE
Decreto Pago	27/06/2019	744	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.710.581	ENLACE
Decreto Pago	27/06/2019	743	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	36.177.533	ENLACE
Decreto Pago	27/06/2019	742	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	55.137.186	ENLACE
Decreto Pago	27/06/2019	741	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	166.983.938	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2019	739	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 315370, 315368, 315364 Y N° 318097, POR ART. DE LIBRERIA PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.153.312	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2019	738	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 8125 Y N° 7268, POR MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	437.664	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2019	737	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 49, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL LICEO LCM, ESC HEROES DEL ITATA, Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1528, DEL 4/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	430.300	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2019	736	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 53, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2198, DEL 17/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	480.000	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2019	735	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 353, DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	225.991	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	734	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 104, POR PRODUCCION DE SHOW INFANTIL, POR JUEGOS INFLABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO, EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2094, DEL 9/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	432.000	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	733	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, MATERIAL DE FERRETERIA PARA SINIESTRO EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.185.439	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	732	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN, LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1965, POR COLACIONES PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	58.590	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	731	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 817, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC.. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	334.816	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	730	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL, PAGO DE FACTURA N° 3529, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	936.518	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	729	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, LIC. 4364-1-LR19, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	4.811.520	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	728	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN LIC 4364-1-LR19,  FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	5.277.744	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	727	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURRA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.594.640	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	726	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, MES DE MAYO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	800.000	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	725	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 27  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.180.000	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	724	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR19, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL	1.414.600	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	723	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	4.208.740	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	722	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, SERVICIO Nº 27 Y Nº 28, MES DE MAYO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1337, DEL 21/03/2019,  FINANCIADO CON FONDOS DE	3.450.400	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	721	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 28, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	2.878.080	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	720	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 53, MES DE MAYO, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.360.000	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	719	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 54, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO, ACORDE A LIC 4364-2-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.337.638	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	718	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 58, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	57.720	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	717	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43697855 Y N° 43697854, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS SEP	52.632	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	716	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 36806274, 36804944, 4096456, 4096450, 4096571, 4096467, 4096466, Y 4096468, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	3.677.197	ENLACE
Decreto Pago	25/06/2019	715	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 36805798 Y N° 36805799, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	79.500	ENLACE
Decreto Pago	24/06/2019	714	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, , PAGO DE BH N° 159, MES DE JUNIO, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTO	465.750	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2019	713	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 139296, 138078 Y N° 136582, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.148.106	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2019	712	RAUL ROMERO CHAVEZ, PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE DELEGACION COMUNAL DE TIRO, ACORDE A DA N° 2675, DEL 20/06/2109, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	65.495	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2019	711	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N°8108, 7238 Y N° 8028, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.000.819	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2019	710	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 308 Y NO 307, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.666.833	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2019	709	CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 365254, POR REPOSICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO JVJT92, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	726.785	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	708	VIATICOS MAYO DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	603.160	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	707	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 61, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	111.600	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	706	NATALIA CAROLINA MOLINA ALCAZAR, PAGO DE BH N° 7, POR TALLERES CIENTIFICOS ASTRONOMICOS REALIZADOS EL 2 DE ABRIL, COMO CELEBRACION DEL DIA DE LA ASTRONOMIA, ACORDE A DA N° 1896, DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	315.000	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	705	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7245, POR CALIGRAFIX PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	378.682	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	704	MARIA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO, PAGO DE FACTURA N° 12, POR LEÑA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS CON OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.832.600	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	703	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 40446, POR ART. DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	29.977	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	702	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9725, POR TEXTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	221.935	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	701	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 456, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MAYO DE 2019, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA C	3.843.519	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2019	700	SOCIEDAD COMERCIAL PROPOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6364, POR MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA, EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	185.754	ENLACE
Decreto Pago	18/06/2019	699	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 185086, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	138.840	ENLACE
Decreto Pago	17/06/2019	698	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 3, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN LAS ESC. HUACAMALA, LICEO LCM, PEDRO TORRES, Y ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA N° 1651 DEL 11/04/2019, Y AL DA N° 2608 DEL 14/06/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018,	270.000	ENLACE
Decreto Pago	17/06/2019	697	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE VIATICOS, POR TRAMITES PARA OBTENER INFORMACION EN ARCHIVO NACIONAL ACERCA DEL PERIODO 1891 - 1925, DE LA COMUNA DE QUILLON	133.614	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2019	696	COMITE DE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 57, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.160	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2019	695	NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS, A JEFE DE FINANZAS DEL DAEM, PARA SER DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA FAMILIAR ( PRFE ) Y HABILIDADES PARA LA VIDA ( HPV), ACORDE A DA N° 2503 DEL 10/06/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	280.000	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2019	694	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICI	707.600	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2019	693	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 63439276, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DESCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL	288.358	ENLACE
Decreto Pago	12/06/2019	692	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1739418, 1739416, 1739419, 1739414 Y N° 1739411, POR CONSUMO DE AGUA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. HEROES DEL ITATA E INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.348.270	ENLACE
Decreto Pago	12/06/2019	691	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1742982, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	57.890	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2019	690	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43658295, 43658294, 43658293, 43658292 Y N° 43658291, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESCUELAS LAG. AVENDAÑO, COYANCO AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	323.246	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2019	689	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43658296 Y N° 43658290, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	87.464	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2019	688	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 8109, 8110, 8106, 8107, 8128, Y N° 8127, POR MATERIAL FUNGIBLE, DEPORTIVO E INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	9.715.617	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2019	687	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 10652, POR IMPLEMENTOS DE AUDIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	155.433	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2019	686	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 305, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	282.625	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2019	685	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 56, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	123.000	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2019	684	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 57, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	574.400	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2019	683	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N° 2,  10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS	513.100	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2019	682	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N° 2,  10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	143.800	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2019	681	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N° 2,  10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	75.404	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2019	680	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N° 2,  10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.770.314	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2019	679	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N° 2,  10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.328.608	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	678	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8118, POR CALIGRAFIX PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.514.726	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	677	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43617708, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	92.527	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	676	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43617709, POR CONSUMO  TELEFONICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	50.265	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	675	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 497247 Y N° 497598, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	2.084.906	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	674	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 7176496, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO COMNUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	226.338	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	673	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 797, 806 Y N° 807, POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE JVJT-92 Y REPARACION MECANICA Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE GLPX-58, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.000.350	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	672	SOCIEDAD ERICK FERNANDEZ MUÑOZ LTDA, PAGO DE FACTURA N° 543, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE	56.000	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2019	671	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 186, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1335 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 380, DEL  8/04/2019	450.000	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	669	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16492784, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LA ESC. LAG AVENDAÑO, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	344.435	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	668	ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N° 5, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC SOPORTANTE EN DP 379, DEL 8/04/2019	306.000	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	667	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 3 Y N° 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO, MES DE ABRIL, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, Y VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 1294 DEL	2.125.200	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	666	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 306, POR SERVICIOS DE ALIMTACION PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	708.883	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	665	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15 Y N° 16, POR LABORATORIO DE INGLES PARA ALUMNOS DE 1° A 8° BASICO , DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	7.000.000	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	664	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 46179, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	3.184.760	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	663	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8235, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	607.226	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	662	VIATICOS MES DE ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	391.636	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	661	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 108, POR SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIECTO Y ACORDE AL DA N° 2336 DEL 28/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	436.500	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	660	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	56.139	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	659	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURAS N° 3849 Y N° 3847, POR EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.651.960	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	658	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	79.430.834	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	657	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.481.807	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	656	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	21.169.051	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	655	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.536.903	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2019	654	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	750.637	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	653	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP´	2.302.348	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	652	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.652.655	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	651	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JUNIO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	650	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N° 65, 67, 66 Y N° 64, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1316 DEL 21/03/2019,  LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1332 DEL 21/03/2019, LIUCURA ALTO ACORDE A DA N° 1657 DEL 11/04/2019 Y ESC. PASO EL	504.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	649	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 179 Y N° 178, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR) EN ESC. AMANDA CHAVEZ  Y HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1378 DEL 22/03/2019 Y AL DA N° 1375 DEL 22/03/2019,	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	648	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 64, A COORDINADORA COMUNAL DE ARTE Y TALLERES, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1283, DEL 19/03/2019, Y DA N° 1967 del 2/05/2019 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	244.800	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	647	MATIAS ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE FINIQUITO A MAESTRO DEL DEPTO DE EDUC, ACORDE AL DA N° 2395, DEL 31/05/2019, Y CON MOTIVO DEL ART. 159 N° 4, " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	86.844	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	646	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 36, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	568.400	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	645	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 66, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1281, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 368 DEL 5/04/2019	423.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	644	JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA, PAGO DE BH N° 230, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	855.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	643	VICTOR MANUEL VISCAY FLORES, PAGO DE BH N° 9, A MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1653, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	642	MAURICIO ANDRES SANHUEZA ROA, PAGO DE BH N° 21, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1659 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	641	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 129, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1608, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 461 DEL 2/05/2019.-	495.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	640	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 206, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1610 DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	639	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 55, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	990.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	638	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ MUÑOZ, PAGO DE BH N° 562, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	855.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	637	SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nº 14, A MONITORA DE TALLER DEPORTIVO  EN LA ESC. EL CASINO, MES DE MAYO, ACORDE A DA Nº 1654, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC.  SOPORTANTE EN DP 456, DEL 2/05/2019	90.000	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	636	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 123, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1609, DEL 10/04/2019,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB	495.000	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	635	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 211, MES DE MAYO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/04/201	1.210.950	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	634	ELIUD ITAMAR RAMIREZ MAMANI, PAGO DE BH N° 17, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICA MES DE MAYO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2298, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 573 DEL 24/05/2019	222.750	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	633	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 59, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1326 DEL 21/03/2016, MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 367 DEL 5/04/2019	180.000	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	632	EXEQUIEL ANDRES NAVARRO QUIJADA, PAGO DE BH N° 2, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE MES DE MAYO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1968, DEL 2/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 576, DEL 24/05/2019	138.600	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	631	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 11, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MAYO , EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1320, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 342 DEL 2/04/2019	180.000	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	630	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 779 Y N° 792, POR VIDEO PROYECTORES Y COMPLEMENTOS, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	7.171.749	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	629	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 785 Y N° 784, POR IMPLEMENTACION Y RECUPERACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	4.071.369	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	628	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 135, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1691, DEL 12/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	275.790	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	627	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 66, POR INSUMOS GASTRONOMICOS, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MATINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 2065, DEL 8/05/2019 Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	186.440	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	626	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 67, POR TORTAS CON MOTIVO DEL DIA DEL ALUMNO, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MATINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 2070, DEL 8/05/2019 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	243.750	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	625	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2240310, 2239853 Y N° 2239418, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	131.024	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2019	624	COOP. VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 59, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	113.039	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2019	623	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2196628, 2195667, 2196053, 2195321 Y N° 2251542, POR  CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	543.964	ENLACE