DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2019  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 28/06/2019 747 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 850, POR REPARACION MECANICA DEL VEHICULO CGGZ-15, ADQUIRIDO VIA OC N 338, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 192.600 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2019 746 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 811.740 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2019 745 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 152.911 ENLACE
Decreto Pago 27/06/2019 744 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.710.581 ENLACE
Decreto Pago 27/06/2019 743 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 36.177.533 ENLACE
Decreto Pago 27/06/2019 742 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 55.137.186 ENLACE
Decreto Pago 27/06/2019 741 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 166.983.938 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2019 739 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 315370, 315368, 315364 Y N 318097, POR ART. DE LIBRERIA PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.153.312 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2019 738 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 8125 Y N 7268, POR MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 437.664 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2019 737 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N 49, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL LICEO LCM, ESC HEROES DEL ITATA, Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1528, DEL 4/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 430.300 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2019 736 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N 53, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2198, DEL 17/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 480.000 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2019 735 URIKA ZUIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N 353, DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 225.991 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 734 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N 104, POR PRODUCCION DE SHOW INFANTIL, POR JUEGOS INFLABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO, EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2094, DEL 9/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 432.000 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 733 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, MATERIAL DE FERRETERIA PARA SINIESTRO EN ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.185.439 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 732 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN, LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1965, POR COLACIONES PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 58.590 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 731 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 817, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC.. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 334.816 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 730 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL, PAGO DE FACTURA N 3529, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 936.518 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 729 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, LIC. 4364-1-LR19, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 4.811.520 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 728 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 5.277.744 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 727 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURRA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.594.640 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 726 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, MES DE MAYO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 800.000 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 725 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 27 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.180.000 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 724 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE LIC N 4364-1-LR19, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL 1.414.600 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 723 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-1-LR19, MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 4.208.740 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 722 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LR19, SERVICIO N 27 Y N 28, MES DE MAYO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 1337, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE 3.450.400 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 721 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 28, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR 2.878.080 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 720 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N 53, MES DE MAYO, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.360.000 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 719 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 54, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO, ACORDE A LIC 4364-2-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.337.638 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 718 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 58, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 57.720 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 717 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 43697855 Y N 43697854, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 52.632 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 716 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N 36806274, 36804944, 4096456, 4096450, 4096571, 4096467, 4096466, Y 4096468, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 3.677.197 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2019 715 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N 36805798 Y N 36805799, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 79.500 ENLACE
Decreto Pago 24/06/2019 714 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, , PAGO DE BH N 159, MES DE JUNIO, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTO 465.750 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2019 713 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 139296, 138078 Y N 136582, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.148.106 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2019 712 RAUL ROMERO CHAVEZ, PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE DELEGACION COMUNAL DE TIRO, ACORDE A DA N 2675, DEL 20/06/2109, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 65.495 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2019 711 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N8108, 7238 Y N 8028, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.000.819 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2019 710 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 308 Y NO 307, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.666.833 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2019 709 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N 365254, POR REPOSICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO JVJT92, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 726.785 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 708 VIATICOS MAYO DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 603.160 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 707 COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N 61, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 111.600 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 706 NATALIA CAROLINA MOLINA ALCAZAR, PAGO DE BH N 7, POR TALLERES CIENTIFICOS ASTRONOMICOS REALIZADOS EL 2 DE ABRIL, COMO CELEBRACION DEL DIA DE LA ASTRONOMIA, ACORDE A DA N 1896, DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 315.000 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 705 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 7245, POR CALIGRAFIX PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 378.682 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 704 MARIA ANGELICA YAEZ CASTILLO, PAGO DE FACTURA N 12, POR LEA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS CON OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 1.832.600 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 703 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 40446, POR ART. DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 29.977 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 702 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 9725, POR TEXTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 221.935 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 701 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 456, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MAYO DE 2019, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA C 3.843.519 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2019 700 SOCIEDAD COMERCIAL PROPOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 6364, POR MATERIAL PARA CONCURSO DE PINTURA, EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 185.754 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2019 699 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 185086, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 138.840 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2019 698 JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N 3, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN LAS ESC. HUACAMALA, LICEO LCM, PEDRO TORRES, Y ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA N 1651 DEL 11/04/2019, Y AL DA N 2608 DEL 14/06/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2019 697 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE VIATICOS, POR TRAMITES PARA OBTENER INFORMACION EN ARCHIVO NACIONAL ACERCA DEL PERIODO 1891 - 1925, DE LA COMUNA DE QUILLON 133.614 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2019 696 COMITE DE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 57, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 17.160 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2019 695 NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS, A JEFE DE FINANZAS DEL DAEM, PARA SER DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA FAMILIAR ( PRFE ) Y HABILIDADES PARA LA VIDA ( HPV), ACORDE A DA N 2503 DEL 10/06/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB 280.000 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2019 694 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICI 707.600 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2019 693 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 63439276, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DESCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL 288.358 ENLACE
Decreto Pago 12/06/2019 692 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1739418, 1739416, 1739419, 1739414 Y N 1739411, POR CONSUMO DE AGUA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. HEROES DEL ITATA E INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.348.270 ENLACE
Decreto Pago 12/06/2019 691 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1742982, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 57.890 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2019 690 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 43658295, 43658294, 43658293, 43658292 Y N 43658291, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESCUELAS LAG. AVENDAO, COYANCO AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 323.246 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2019 689 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 43658296 Y N 43658290, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAO Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 87.464 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2019 688 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 8109, 8110, 8106, 8107, 8128, Y N 8127, POR MATERIAL FUNGIBLE, DEPORTIVO E INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 9.715.617 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2019 687 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N 10652, POR IMPLEMENTOS DE AUDIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 155.433 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2019 686 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 305, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 282.625 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2019 685 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 56, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 123.000 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2019 684 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N 57, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 574.400 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2019 683 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS 513.100 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2019 682 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 143.800 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2019 681 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 75.404 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2019 680 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.770.314 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2019 679 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2019, ART. 42 N 1, IMPTO. DE RETENCION Y ART. 42, N 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.328.608 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 678 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 8118, POR CALIGRAFIX PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.514.726 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 677 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 43617708, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 92.527 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 676 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 43617709, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 50.265 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 675 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 497247 Y N 497598, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 2.084.906 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 674 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N 7176496, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO COMNUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 226.338 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 673 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 797, 806 Y N 807, POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE JVJT-92 Y REPARACION MECANICA Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE GLPX-58, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.000.350 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 672 SOCIEDAD ERICK FERNANDEZ MUOZ LTDA, PAGO DE FACTURA N 543, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE 56.000 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2019 671 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 186, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MAYO, ACORDE A DA N 1335 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 380, DEL 8/04/2019 450.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 669 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N 16492784, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LA ESC. LAG AVENDAO, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 344.435 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 668 ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N 5, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, MES DE MAYO, ACORDE A DA N 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC SOPORTANTE EN DP 379, DEL 8/04/2019 306.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 667 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N 3 Y N 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAO, MES DE ABRIL, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, Y VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N 1294 DEL 2.125.200 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 666 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 306, POR SERVICIOS DE ALIMTACION PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 708.883 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 665 EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 15 Y N 16, POR LABORATORIO DE INGLES PARA ALUMNOS DE 1 A 8 BASICO , DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 7.000.000 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 664 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 46179, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 3.184.760 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 663 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 8235, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 607.226 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 662 VIATICOS MES DE ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 391.636 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 661 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N 108, POR SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIECTO Y ACORDE AL DA N 2336 DEL 28/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 436.500 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 660 AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 56.139 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 659 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURAS N 3849 Y N 3847, POR EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.651.960 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 658 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 79.430.834 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 657 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.481.807 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 656 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.169.051 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 655 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.536.903 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2019 654 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 750.637 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 653 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.302.348 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 652 DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2019 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.652.655 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 651 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 62.911 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 650 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N 65, 67, 66 Y N 64, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N 1316 DEL 21/03/2019, LIUCURA BAJO ACORDE A DA N 1332 DEL 21/03/2019, LIUCURA ALTO ACORDE A DA N 1657 DEL 11/04/2019 Y ESC. PASO EL 504.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 649 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 179 Y N 178, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR) EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1378 DEL 22/03/2019 Y AL DA N 1375 DEL 22/03/2019, 1.530.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 648 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 64, A COORDINADORA COMUNAL DE ARTE Y TALLERES, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1283, DEL 19/03/2019, Y DA N 1967 del 2/05/2019 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 244.800 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 647 MATIAS ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE FINIQUITO A MAESTRO DEL DEPTO DE EDUC, ACORDE AL DA N 2395, DEL 31/05/2019, Y CON MOTIVO DEL ART. 159 N 4, " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 86.844 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 646 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N 36, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 568.400 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 645 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 66, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1281, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 368 DEL 5/04/2019 423.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 644 JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA, PAGO DE BH N 230, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 855.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 643 VICTOR MANUEL VISCAY FLORES, PAGO DE BH N 9, A MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MAYO, ACORDE A DA N 1653, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 642 MAURICIO ANDRES SANHUEZA ROA, PAGO DE BH N 21, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1659 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 641 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 129, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1608, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB, DOC. SOPORTANTE EN DP N 461 DEL 2/05/2019.- 495.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 640 LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N 206, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1610 DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB 540.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 639 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 55, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 990.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 638 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ MUOZ, PAGO DE BH N 562, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 855.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 637 SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH N 14, A MONITORA DE TALLER DEPORTIVO EN LA ESC. EL CASINO, MES DE MAYO, ACORDE A DA N 1654, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC. SOPORTANTE EN DP 456, DEL 2/05/2019 90.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 636 MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N 123, A MONITOR POR RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 1609, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB 495.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 635 OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N 211, MES DE MAYO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/04/201 1.210.950 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 634 ELIUD ITAMAR RAMIREZ MAMANI, PAGO DE BH N 17, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICA MES DE MAYO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 2298, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 573 DEL 24/05/2019 222.750 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 633 MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N 59, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 1326 DEL 21/03/2016, MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 367 DEL 5/04/2019 180.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 632 EXEQUIEL ANDRES NAVARRO QUIJADA, PAGO DE BH N 2, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE MES DE MAYO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 1968, DEL 2/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 576, DEL 24/05/2019 138.600 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 631 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N 11, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MAYO , EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 1320, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 342 DEL 2/04/2019 180.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 630 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N 779 Y N 792, POR VIDEO PROYECTORES Y COMPLEMENTOS, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 7.171.749 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 629 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N 785 Y N 784, POR IMPLEMENTACION Y RECUPERACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 4.071.369 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 628 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N 135, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1691, DEL 12/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 275.790 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 627 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 66, POR INSUMOS GASTRONOMICOS, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MATINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N 2065, DEL 8/05/2019 Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 186.440 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 626 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 67, POR TORTAS CON MOTIVO DEL DIA DEL ALUMNO, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MATINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N 2070, DEL 8/05/2019 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 243.750 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 625 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N 2240310, 2239853 Y N 2239418, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 131.024 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2019 624 COOP. VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N 59, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAO, MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 113.039 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2019 623 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 2196628, 2195667, 2196053, 2195321 Y N 2251542, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 543.964 ENLACE