DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2019  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/03/2019 333 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 18736 Y N° 18737, POR MATERIAL ELECTRICO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 68.005 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2019 332 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N° 35942329 Y N° 35942330, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.000 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2019 331 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 407.216 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2019 330 JULIO CESAR OLAVE MUNDACA, PAGO DE BH N° 287, POR TALLER DE TEATRO MES DE MARZO DE 2019, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1.376, DEL 22/03/2019, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 329 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 37.322.020 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 328 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 169.880.379 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 327 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 12.769.670 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 326 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 55.946.211 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 325 TRASPASO DE FONDOS DEPOSITADOS EN CTA DE SUB . NORMAL Y QUE CORRESPONDE A OTROS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 94.141.395 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 323 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 666 Y N° 671, POR CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PATENTE DPGP-41 Y PATENTE JVJT-92, ACORDE A DA N° 1104, DEL 20/03/2018, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.000.874 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 322 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314266, 313887, 314215, 313998, 313999, 314039, 314053 Y N° 314587, POR MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.653.379 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 321 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 160, MES DE MARZO, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS  465.750 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 320 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 60, MES DE MARZO, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM MES DE MARZO Y ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL 186.300 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 319 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 59, MES DE MARZO A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 558.900 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 318 DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 21, MES DE MARZO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 496, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 632.700 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 317 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTES JYFX35  Y  PATENTE FWGB19, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 209.253 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2019 316 SEGUROS SURAMERICANA SA, PAGO DE SEGUROS - SOAP - DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTES JYFX35, FWGB19 Y PATENTE GKPX58, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 31.685 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 315 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7230, 7231, 7232, 7022, 7241, 7018 Y N° 7192, POR MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESC. PEDRO TORRES, AMANDA CHAVEZ Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 5031, DEL 27/ 4.022.783 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 314 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 45664912, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 82.070 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 313 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 315792, 315791, 316696 Y N° 315051, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 550.085 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 312 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 49, POR CONSUMO DE AGUA  DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 5.200 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 311 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7072, POR MICROSCOPIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 4.264.041 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 310 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7271 Y N° 7272, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 659.287 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 309 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 45401, POR MOBILIARIO PARRA SALA DE REUNIONES, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 348.029 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 308 JUAN INOSTROZA RETAMAL, PAGO DE FACTURA N° 88, POR MODIFICACION DE RED DE GAS Y CASETA DE CILINDROS DEL JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 494, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.075.998 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 307 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1611, POR TORTAS PARA LA LICENCIATURA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 28.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 306 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 275, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO DOCENTE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 522.767 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 305 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 131087, 132091 Y N° 133006, POR MATERIAL DE ASEO ESC. HUACAMALA Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 1.317.101 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 304 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43323114 Y N° 43323115, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 54.153 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 303 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314280, 214812, 315105, 315157, 318665, Y N° 314595, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA, DE IMPRESION E IMPRESORAS, PARA ESC. PASO EL ROBLE Y PEDRO TORRES, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.228.843 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2019 302 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 315755 Y N° 315492, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 787.370 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 301 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 109, POR TORTAS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 12.000 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 300 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 134006 Y N° 135100, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 674.292 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 299 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 17484, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 61.540 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 298 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 45177, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 2.177.351 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 297 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 354689 , POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE ENERO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM , ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y N° 356264, , POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL 517.222 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 296 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 314213, POR TINTAS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FIANACIADOS CON FONDOS SEP 1.655.999 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 295 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 313982, POR TINTAS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 190.795 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 294 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314310, 314470 Y N° 315133, POR INSUMOS DE IMPRESION Y ART. DE LIBRERIA, PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.332.417 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 293 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 730, POR RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL, Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI   2.292.669 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 292 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 718, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 865.245 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 291 JORGE ALFONSO MUNOZ FERNANDEZ,  PAGO DE FACTURAS N° 67 Y N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO DA N° 3782 DEL 10/10/2018 Y DA N° 4360 DEL 20/11/2018, Y VIA OC DE SMC,  FINANCIADOS CO 320.000 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 290 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 224, 230, 225, 226, 200, 269 Y N° 268, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 5.153.438 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2019 289 SOLANGE FABIOLA ESCOBAR ANABALON, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE LA EDUCACION EN ESC. EL CASINO, ACORDE AL ART. 159 N° 4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO ", Y CONFORME AL DA N° 1334 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 672.748 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2019 288 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 313854, POR MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI   46.186 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2019 287 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314220, 313891 Y N° 313886, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, PEDRO TORRES Y LIUCURA BAJO, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 694.925 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2019 286 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7222, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 161.081 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2019 285 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7020, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 234.494 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2019 284 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 180445, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 2.666 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 283 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7087 Y N° 7019, POR MOCHILAS PARA ALUMNOS NUEVOS DE ESC. COYANCO Y LIBROS DE CLASES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.676.214 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 282 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4932, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 2.055.464 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 281 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 88, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 39.290 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 280 PEDRO JACINTO RIQUELME PARRA, PAGO DE BH N° 5, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION Y MANTENCION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 845, DEL 19/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 2.628.000 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 279 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 45110, POR MOBILIARIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.871.782 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 278 COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 1503086, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 277 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE FACTURA N° 95, POR CAPACITACION Y ASESORIA A DOCENTES EN CONTEXTO DUA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 472, DEL 29/01/2019, FINANCIADO CON LA SEP 9.500.000 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 276 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 721, POR COMPUTADORES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.672.371 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 275 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 137187, POR ETIQUETAS PARA TALLER DE BATUCADA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 363.189 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 274 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 3631, POR EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 835.832 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 273 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 7149932, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 229.908 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2019 272 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 131086 Y N° 129660, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018   838.738 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2019 271 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 355 DEL 22/01/2019 Y AL DA N° 1293 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP     300.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2019 270 JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS N° 64 Y N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO DA N° 1908 DEL 17/05/2018 Y DA N° 4360 DEL 20/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 400.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2019 269 FREDY JAIME RETAMAL BASOALTO, PAGO DE INDEMNIZACIÓN A DOCENTE DE AULA EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL ART. 2º TRANSITORIO, ESTATUTO DOCENTE, LEY 19070 SOBRE SALUD IRECUPERABLE, CONFORME AL DA N° 4319 DEL 16/11/201/, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 13.852.986 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2019 268 MOVILIDAD TOTAL SA, PAGO DE FACTURA N° 951, POR SALVAESCALERA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-7-LE18, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 19.343.100 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2019 267 COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 52, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 87.120 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2019 266 CRISTIAN ALBERTO HORMAZABAL TORO, , PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR EN ESC. EL CASINO, CON MOTIVO DEL ART. 159 N°4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO ", Y ACORDE AL DA N° 1276, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 672.748 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2019 265 ADRIANA ANGELICA CARES VIRRAROEL, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA EN NESC. HEROES DEL ITATA, CON MOTIVO DEL ART. 159 N°4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO ", Y ACORDE AL DA N° 1275, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 40.367 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2019 264 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 83376, POR UNIFORMES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 3.326.740 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2019 263 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 3872347, 3880147,  Y FACTURA N° 3896044, POR PROYECTOS CORP - SERVICIO DE INTERNET DEDICADO  A ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.870.456 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2019 262 KAREN ROXANA FIGUEROA FUENTES, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA EN ESC. EL CASINO, ACORDE AL ART. 159 N° 4, " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO", Y ACORDE AL DA N° 1213 DEL 18/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 632.382 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2019 261 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 48,  POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 6.750 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2019 260 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 50, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.200 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2019 259 DETALLE DEVOLUCION DE GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE LA OFERTA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 3.395.839 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2019 258 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43282910, 43282916 Y N° 43241280, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA -  INTERNET, DE LAS ESC. LAG AVENDAÑO, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL Y SEP 134.836 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2019 257 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43282914, 43282915, 43282913, 43282912 Y N° 43282911, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, LAG. AVENDAÑO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 150.925 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 256 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 352423 Y N° 353235  POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y LAS FACTURAS N° 352422 Y N° 353236, POR ARRIENDO DE  1.080.662 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 255 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 7585, POR SISTEMAS DE AMPLIFICACION, PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 184.055 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 254 SOC. COMERCIAL AMW SA, PAGO DE FACTURA N° 35901, POR TERMOS DE BAÑO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 373.448 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 253 CRUZ Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N°344014, POR CAMBIO DE NEUMATICO POR ALINEACION Y BALANCEO PATENTE JYFX35, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 372.681 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 252 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 44374, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.208.972 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 251 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 350424, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE OCTUBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 253.242 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 250 JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 65 Y N° 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATOS DIRECTO ACORDE A DA N° 3905 DEL 19/10/2018 Y  ACORDE A DA N° 4105 DEL 6/11/2018, FINANCIADO CON  450.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 249 IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 9296, POR ART. DEPORTIVOS Y DIDACTICOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 956.993 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2019 248 SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA, PAGO DE FACTURAS N° 559 Y N° 560, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 142.587 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 247 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 505, POR GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 785.811 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 246 HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA N° 67, POR MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE EDUCACION, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 57.120 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 245 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 41, MES DE ENERO DE  2019, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 4 990.000 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 244 JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS N° 69 Y N° 63, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4163 DEL 9/11/2018 Y DA N° 1347 DEL 9/04/2018, FINANCIADO CON FONDO 650.000 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 243 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 64, POR INSUMOS ALIMENTICIOS  PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 124.000 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 242 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6811 Y N° 6868, POR MATERIAL FUNGIBLE Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP   503.046 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 241 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1655791, 1655794, 1655798, 1655795 y N° 1655797, POR CONSUMO DE AGUA DEL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.497.480 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2019 240 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1659308, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.510 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2019 239 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA ESCUELA LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 355. DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2019 238 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1584, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC Y FINANCIADA CON FONDOS DE SUB. NORMAL 61.030 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2019 237 VIATICOS FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 172.761 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2019 236 GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 5, POR SERVICIOS DE PINTURA INTERIOR PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL ACORDE A CONTRATO Y DA N° 847, DEL 19/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.855.800 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2019 235 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO POR TRAMITES PARA OBTENER INFORMACION EN ARCHIVO NACIONAL ACERCA DEL PERIODO 1891-1925 DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 1101 DEL 12/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 253.625 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2019 234 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 355. DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2019 233 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43241280, POR CONSUMO TELEFONICO Y DE BANDA ANCHA INTERNET, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL Y SEP 58.162 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2019 233 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43241280, POR CONSUMO TELEFONICO Y DE BANDA ANCHA INTERNET, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL Y SEP 32.942 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2019 232 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 33, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 5.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2019 231 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16507902, 16507900 Y N° 16507901 POR CONSUMO DE INTERNET- BANDA ANCHA DE LAS ESC. PEDRO TORRES, COYANCO, EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 970.257 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2019 230 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS 724.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2019 229 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 136.899 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2019 228 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 753.461 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2019 227 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.578.838 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2019 226 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6949713, A LA CUAL SE REBAJA ABONO CANCELADO EN DP N° 1701, POR ERROR DE IMPUTACION DE NC N° 775717, POR RECARGA DE GAS  PARA DUCHAS DE INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 276.318 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 225 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 484740 Y N° 485093, POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018   1.731.707 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 224 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43241281, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.686 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 223 ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL  22/01/2019,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 222 FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL 22/01/2018, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 221 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL  22/01/2019,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 220 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 123, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 219 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62990529, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018 363.970 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2019 218 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476, DEL 19/04/20 651.560 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2019 217 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 74.499.997 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2019 216 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019, DEL PERONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.561.881 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2019 215 VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 355, DEL  22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2019 214 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.916.165 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2019 213 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.362.019 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2019 212 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 914.651 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2019 211 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION 21.001.818 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2019 210 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION 5.681.112 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2019 209 JUNAEB, REINTEGRO DE SALDO DE  ESC. ABIERTAS DE VERANO 902 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2019 207 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2020302, 2019344, 2019728, 2018998 Y N° 2074390, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 451.778 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2019 206 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2063079, 2063513, Y N° 2063970, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 67.163 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2019 205 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 44880801, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 61.720 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2019 204 VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO DE BH N° 33, POR SERVICIOS DE INFORMACION A SIAPER SEGÚN CONTRATO, MES DE FEBRERO DE 2019, ACORDE A DA N° 128, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 540.000 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2019 203 TRASPASO DE FONDOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE DP N° 112, EL CUAL SE DEBIA CANCELAR POR SUB. NORMAL 550.000 ENLACE