DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	29/03/2019	333	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 18736 Y N° 18737, POR MATERIAL ELECTRICO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	68.005	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2019	332	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N° 35942329 Y N° 35942330, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	24.000	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2019	331	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	407.216	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2019	330	JULIO CESAR OLAVE MUNDACA, PAGO DE BH N° 287, POR TALLER DE TEATRO MES DE MARZO DE 2019, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1.376, DEL 22/03/2019, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	270.000	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	329	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	37.322.020	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	328	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	169.880.379	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	327	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	12.769.670	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	326	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE MARZO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	55.946.211	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	325	TRASPASO DE FONDOS DEPOSITADOS EN CTA DE SUB . NORMAL Y QUE CORRESPONDE A OTROS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO	94.141.395	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	323	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 666 Y N° 671, POR CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PATENTE DPGP-41 Y PATENTE JVJT-92, ACORDE A DA N° 1104, DEL 20/03/2018, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.000.874	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	322	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314266, 313887, 314215, 313998, 313999, 314039, 314053 Y N° 314587, POR MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.653.379	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	321	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 160, MES DE MARZO, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS	465.750	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	320	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 60, MES DE MARZO, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM MES DE MARZO Y ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL	186.300	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	319	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 59, MES DE MARZO A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	558.900	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	318	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 21, MES DE MARZO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 496, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	632.700	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	317	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTES JYFX35  Y  PATENTE FWGB19, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL	209.253	ENLACE
Decreto Pago	28/03/2019	316	SEGUROS SURAMERICANA SA, PAGO DE SEGUROS - SOAP - DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTES JYFX35, FWGB19 Y PATENTE GKPX58, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	31.685	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	315	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7230, 7231, 7232, 7022, 7241, 7018 Y N° 7192, POR MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESC. PEDRO TORRES, AMANDA CHAVEZ Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 5031, DEL 27/	4.022.783	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	314	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 45664912, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	82.070	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	313	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 315792, 315791, 316696 Y N° 315051, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	550.085	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	312	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 49, POR CONSUMO DE AGUA  DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	5.200	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	311	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7072, POR MICROSCOPIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	4.264.041	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	310	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7271 Y N° 7272, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	659.287	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	309	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 45401, POR MOBILIARIO PARRA SALA DE REUNIONES, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	348.029	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	308	JUAN INOSTROZA RETAMAL, PAGO DE FACTURA N° 88, POR MODIFICACION DE RED DE GAS Y CASETA DE CILINDROS DEL JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 494, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.075.998	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	307	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1611, POR TORTAS PARA LA LICENCIATURA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	28.000	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	306	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 275, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO DOCENTE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	522.767	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	305	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 131087, 132091 Y N° 133006, POR MATERIAL DE ASEO ESC. HUACAMALA Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	1.317.101	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	304	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43323114 Y N° 43323115, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	54.153	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	303	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314280, 214812, 315105, 315157, 318665, Y N° 314595, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA, DE IMPRESION E IMPRESORAS, PARA ESC. PASO EL ROBLE Y PEDRO TORRES, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.228.843	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2019	302	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 315755 Y N° 315492, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	787.370	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	301	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 109, POR TORTAS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	12.000	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	300	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 134006 Y N° 135100, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	674.292	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	299	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 17484, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	61.540	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	298	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 45177, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	2.177.351	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	297	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 354689 , POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE ENERO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM , ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y N° 356264, , POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL	517.222	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	296	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 314213, POR TINTAS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FIANACIADOS CON FONDOS SEP	1.655.999	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	295	COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 313982, POR TINTAS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	190.795	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	294	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314310, 314470 Y N° 315133, POR INSUMOS DE IMPRESION Y ART. DE LIBRERIA, PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.332.417	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	293	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 730, POR RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL, Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.292.669	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	292	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 718, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	865.245	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	291	JORGE ALFONSO MUNOZ FERNANDEZ,  PAGO DE FACTURAS N° 67 Y N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO DA N° 3782 DEL 10/10/2018 Y DA N° 4360 DEL 20/11/2018, Y VIA OC DE SMC,  FINANCIADOS CO	320.000	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	290	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 224, 230, 225, 226, 200, 269 Y N° 268, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	5.153.438	ENLACE
Decreto Pago	26/03/2019	289	SOLANGE FABIOLA ESCOBAR ANABALON, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE LA EDUCACION EN ESC. EL CASINO, ACORDE AL ART. 159 N° 4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO ", Y CONFORME AL DA N° 1334 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	672.748	ENLACE
Decreto Pago	25/03/2019	288	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 313854, POR MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	46.186	ENLACE
Decreto Pago	25/03/2019	287	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 314220, 313891 Y N° 313886, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, PEDRO TORRES Y LIUCURA BAJO, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	694.925	ENLACE
Decreto Pago	25/03/2019	286	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 7222, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	161.081	ENLACE
Decreto Pago	25/03/2019	285	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7020, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	234.494	ENLACE
Decreto Pago	25/03/2019	284	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 180445, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	2.666	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	283	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7087 Y N° 7019, POR MOCHILAS PARA ALUMNOS NUEVOS DE ESC. COYANCO Y LIBROS DE CLASES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.676.214	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	282	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 4932, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.055.464	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	281	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 88, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	39.290	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	280	PEDRO JACINTO RIQUELME PARRA, PAGO DE BH N° 5, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION Y MANTENCION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 845, DEL 19/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.628.000	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	279	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 45110, POR MOBILIARIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.871.782	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	278	COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 1503086, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	277	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE FACTURA N° 95, POR CAPACITACION Y ASESORIA A DOCENTES EN CONTEXTO DUA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 472, DEL 29/01/2019, FINANCIADO CON LA SEP	9.500.000	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	276	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 721, POR COMPUTADORES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.672.371	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	275	DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 137187, POR ETIQUETAS PARA TALLER DE BATUCADA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	363.189	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	274	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 3631, POR EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	835.832	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	273	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 7149932, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	229.908	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2019	272	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 131086 Y N° 129660, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	838.738	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2019	271	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 355 DEL 22/01/2019 Y AL DA N° 1293 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2019	270	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS N° 64 Y N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO DA N° 1908 DEL 17/05/2018 Y DA N° 4360 DEL 20/11/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	400.000	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2019	269	FREDY JAIME RETAMAL BASOALTO, PAGO DE INDEMNIZACIÓN A DOCENTE DE AULA EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL ART. 2º TRANSITORIO, ESTATUTO DOCENTE, LEY 19070 SOBRE SALUD IRECUPERABLE, CONFORME AL DA N° 4319 DEL 16/11/201/, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	13.852.986	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2019	268	MOVILIDAD TOTAL SA, PAGO DE FACTURA N° 951, POR SALVAESCALERA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA LIC 4364-7-LE18, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	19.343.100	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2019	267	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 52, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2019, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	87.120	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2019	266	CRISTIAN ALBERTO HORMAZABAL TORO, , PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR EN ESC. EL CASINO, CON MOTIVO DEL ART. 159 N°4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO ", Y ACORDE AL DA N° 1276, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	672.748	ENLACE
Decreto Pago	21/03/2019	265	ADRIANA ANGELICA CARES VIRRAROEL, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA EN NESC. HEROES DEL ITATA, CON MOTIVO DEL ART. 159 N°4 " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO ", Y ACORDE AL DA N° 1275, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	40.367	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2019	264	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 83376, POR UNIFORMES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	3.326.740	ENLACE
Decreto Pago	20/03/2019	263	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 3872347, 3880147,  Y FACTURA N° 3896044, POR PROYECTOS CORP - SERVICIO DE INTERNET DEDICADO  A ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.870.456	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2019	262	KAREN ROXANA FIGUEROA FUENTES, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA EN ESC. EL CASINO, ACORDE AL ART. 159 N° 4, " VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO", Y ACORDE AL DA N° 1213 DEL 18/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	632.382	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2019	261	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 48,  POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	6.750	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2019	260	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 50, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2019	259	DETALLE DEVOLUCION DE GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE LA OFERTA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	3.395.839	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2019	258	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43282910, 43282916 Y N° 43241280, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA -  INTERNET, DE LAS ESC. LAG AVENDAÑO, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL Y SEP	134.836	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2019	257	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43282914, 43282915, 43282913, 43282912 Y N° 43282911, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, LAG. AVENDAÑO, AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	150.925	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	256	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 352423 Y N° 353235  POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y LAS FACTURAS N° 352422 Y N° 353236, POR ARRIENDO DE	1.080.662	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	255	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 7585, POR SISTEMAS DE AMPLIFICACION, PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	184.055	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	254	SOC. COMERCIAL AMW SA, PAGO DE FACTURA N° 35901, POR TERMOS DE BAÑO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	373.448	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	253	CRUZ Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N°344014, POR CAMBIO DE NEUMATICO POR ALINEACION Y BALANCEO PATENTE JYFX35, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	372.681	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	252	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 44374, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.208.972	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	251	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 350424, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE OCTUBRE DE 2018, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	253.242	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	250	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 65 Y N° 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATOS DIRECTO ACORDE A DA N° 3905 DEL 19/10/2018 Y  ACORDE A DA N° 4105 DEL 6/11/2018, FINANCIADO CON	450.000	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	249	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 9296, POR ART. DEPORTIVOS Y DIDACTICOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	956.993	ENLACE
Decreto Pago	18/03/2019	248	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO JAVIER ARAYA, PAGO DE FACTURAS N° 559 Y N° 560, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	142.587	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	247	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 505, POR GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	785.811	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	246	HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA N° 67, POR MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE EDUCACION, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	57.120	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	245	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 41, MES DE ENERO DE  2019, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 4	990.000	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	244	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS N° 69 Y N° 63, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4163 DEL 9/11/2018 Y DA N° 1347 DEL 9/04/2018, FINANCIADO CON FONDO	650.000	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	243	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 64, POR INSUMOS ALIMENTICIOS  PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	124.000	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	242	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6811 Y N° 6868, POR MATERIAL FUNGIBLE Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	503.046	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	241	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1655791, 1655794, 1655798, 1655795 y N° 1655797, POR CONSUMO DE AGUA DEL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.497.480	ENLACE
Decreto Pago	15/03/2019	240	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1659308, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.510	ENLACE
Decreto Pago	14/03/2019	239	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA ESCUELA LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 355. DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2019	238	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1584, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC Y FINANCIADA CON FONDOS DE SUB. NORMAL	61.030	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2019	237	VIATICOS FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	172.761	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2019	236	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 5, POR SERVICIOS DE PINTURA INTERIOR PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL ACORDE A CONTRATO Y DA N° 847, DEL 19/02/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.855.800	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2019	235	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO POR TRAMITES PARA OBTENER INFORMACION EN ARCHIVO NACIONAL ACERCA DEL PERIODO 1891-1925 DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 1101 DEL 12/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	253.625	ENLACE
Decreto Pago	12/03/2019	234	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 355. DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2019	233	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43241280, POR CONSUMO TELEFONICO Y DE BANDA ANCHA INTERNET, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL Y SEP	58.162	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2019	233	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43241280, POR CONSUMO TELEFONICO Y DE BANDA ANCHA INTERNET, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL Y SEP	32.942	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2019	232	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 33, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	5.000	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2019	231	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16507902, 16507900 Y N° 16507901 POR CONSUMO DE INTERNET- BANDA ANCHA DE LAS ESC. PEDRO TORRES, COYANCO, EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	970.257	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2019	230	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS	724.000	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2019	229	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	136.899	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2019	228	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	753.461	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2019	227	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE FEBRERO DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.578.838	ENLACE
Decreto Pago	07/03/2019	226	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6949713, A LA CUAL SE REBAJA ABONO CANCELADO EN DP N° 1701, POR ERROR DE IMPUTACION DE NC N° 775717, POR RECARGA DE GAS  PARA DUCHAS DE INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	276.318	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	225	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 484740 Y N° 485093, POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.731.707	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	224	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43241281, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	49.686	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	223	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL  22/01/2019,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	222	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL 22/01/2018, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	221	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL  22/01/2019,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	220	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 123, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A DA N° 2069, DEL 31/05/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 648 DEL 6/06/2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	219	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 62990529, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2018	363.970	ENLACE
Decreto Pago	06/03/2019	218	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE DICIEMBRE DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 476, DEL 19/04/20	651.560	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2019	217	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	74.499.997	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2019	216	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2019, DEL PERONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.561.881	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2019	215	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 355, DEL  22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2019	214	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.916.165	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2019	213	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.362.019	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2019	212	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	914.651	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2019	211	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	21.001.818	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2019	210	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	5.681.112	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2019	209	JUNAEB, REINTEGRO DE SALDO DE  ESC. ABIERTAS DE VERANO	902	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2019	207	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2020302, 2019344, 2019728, 2018998 Y N° 2074390, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	451.778	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2019	206	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2063079, 2063513, Y N° 2063970, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	67.163	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2019	205	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 44880801, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	61.720	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2019	204	VALERIA DEL ROSARIO VILLAGRAN RIQUELME, PAGO DE BH N° 33, POR SERVICIOS DE INFORMACION A SIAPER SEGÚN CONTRATO, MES DE FEBRERO DE 2019, ACORDE A DA N° 128, DEL 11/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	540.000	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2019	203	TRASPASO DE FONDOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE DP N° 112, EL CUAL SE DEBIA CANCELAR POR SUB. NORMAL	550.000	ENLACE