DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2019  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/05/2019 619 AMARILIS ANTONIETA SILVA SILVA, PAGO DE BH N 18, A MONITORA DE TALLER DE VIOLIN Y VIOLA, MES DE MAYO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1893 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 518, DEL 15/05/2019 216.000 ENLACE
Decreto Pago 31/05/2019 618 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N 73, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N 1321, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 362, DEL 4/04/2019.- 288.000 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 616 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.330.445 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 615 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 36.301.150 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 614 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 56.675.633 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 613 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 172.373.416 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 612 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 8119, POR VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.034.253 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 611 COPELC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 493093 Y N 493444, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.994.955 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 610 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N 300 Y N 304, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 553.946 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 609 TODO AUDIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 5815, POR MEGAFONO PARA SALA CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 81.171 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 608 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 800, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.525.121 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 607 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 46176, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.714.999 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 606 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N 106, POR PRODUCCION DE SHOW INFANTIL Y JUEGOS INFLABLES POR CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2199 DEL 17/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 436.500 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 605 PEDRO JACINTO RIQUELME PARRA, PAGO DE BH N 6, POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCION Y MANTENCION EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 2295, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000.001 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 604 ALAN ENRIQUE SANCHEZ MAZUERA, PAGO DE BH N 5, POR APOYO AL AULA Y TALLERES DE MATEMATICA, MES DE MAYO DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 1377, DEL 22/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 288.000 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2019 603 COPEC, PAGO DE BOLETA N 1506343, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PAR 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2019 602 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 43573962 Y N 43573963, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 52.912 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2019 601 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 6938, 6939 Y N 6999, POR PREMIOS PARA ESC. LAG AVENDAO, Y MAT. DE OFICINA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 459.511 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2019 600 JULIO CESAR OLAVE MUNDACA, PAGO DE BH N 292, POR TALLER DE TEATRO MES DE MAYO DE 2019, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 1376 DEL 22/03/2019, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2019 599 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 47295662, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 117.550 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2019 598 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 7220 Y N 7221, POR MATERIALES DE ENSEANZA PARA LA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.612.848 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2019 597 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 8234, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL 208.376 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 596 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 301 Y N 302, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESC. COYANCO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.963.381 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 595 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 303, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 211.969 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 594 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE QUILLON A CONCURSO DE PINTURA EN VEGAS DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 140.000 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 593 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N 64, MES DE MAYO, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM MES DE MAYO Y ACORDE AL DA N 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL 186.300 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 592 CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N 63, MES DE MAYO DE 2019, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 558.900 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 591 DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N 25, MES DE MAYO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N 496, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV 632.700 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 590 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 357520, 357740 Y N 359199, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAO, MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 853.050 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 589 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N 36691, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 488.408 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 588 SEGUROS SURAMERICANA SA, PAGO DE SOAP DEL VEHICULO PATENTE GKPX58, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 21.950 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 587 MAPFRE COMPAIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE, PAGO DE SOAP DE LOS VEHICULOS PATENTES CGGZ15, JVJT92 Y DPGP41, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 99.000 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 586 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N 424497, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 854.513 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 585 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 45901, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. DE AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 386.281 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 584 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N 19679, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL 271.320 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 583 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 46178, POR SILLONES EJECUTIVOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 635.349 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 582 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 162, MES DE MAYO, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS S 465.750 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2019 581 RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N 313, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 8.197.505 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 580 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 36517333, 36516006, 4069452, 4069446, 4069568, 4069464, 4069463 Y N 4069462, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 3.669.323 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 577 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N 51, POR FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITACION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 480.000 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 576 EXEQUIEL ANDRES NAVARRO QUIJADA, PAGO DE BH N 1, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 1968, DEL 2/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 63.000 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 575 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 5866, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 472.436 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 574 JORGE ARMANDO HERRERA CONTRERAS, PAGO DE FINIQUITO A MAESTRO EN EL DEPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL ART. 159 N 4, VENCIMIENTO EN EL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, EN VIRTUD DEL DA N 2215 DEL 17/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 87.168 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 573 ELIUD ITAMAR RAMIREZ MAMANI, PAGO DE BH N 16, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICA MES DE ABRIL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 2298, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 101.250 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 572 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH N 23, POR MANTENCION DE ESTUFAS EN ESC. HEROES DEL ITATA DE QUILLON, MAYO DE 2019, ACORDE A DA N 2297, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 299.700 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 571 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 5849, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS SEP 257.132 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 570 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 138978, 139024 Y N 139316, POR MATERIALES DE ASEO, PARA SC. CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 306.393 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 569 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 137304 Y N 138084, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 322.631 ENLACE
Decreto Pago 24/05/2019 568 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 322872, POR PILAS PARA LA SALA CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 38.312 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 567 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 10367064, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO POR CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 34.516 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 566 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 10367063, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO POR CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 34.485 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 565 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 52, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A LIC 4364-2-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.344.000 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 564 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.428.000 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 563 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 3.021.984 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 562 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-1-LR19, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.419.177 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 561 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 26 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.239.000 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 560 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 5.537.516 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 559 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 1.674.372 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 558 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE LIC N 4364-1-LR19, CON FINANCIAMIENTO FAEP 1.485.330 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 557 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 36516860 Y N 36516859, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 61.800 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 555 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LR19, SERVICIO N 27 Y N 28, MES DE ABRIL , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 1337, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FA 3.632.000 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2019 554 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 95, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC. 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 4.976.640 ENLACE
Decreto Pago 22/05/2019 553 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 355 DEL 22/01/2019 Y AL DA N 1293 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2019 551 ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N 4, MES DE ABRIL, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC SOPORTANTE EN DP 379, DEL 8/04/2019 306.000 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2019 550 COELCHA SA, PAGO DE FACTURA N 183483, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 69.378 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 548 VICTOR LEONARDO CAMPOS CARDENAS, PAGO DE BH N 34, A MONITOR DE DANZA LATINOAMERICANA EN ESC. HEROES DEL ITATA ACORDE A DA N 1894, DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 135.000 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 547 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 8111, 8112, Y N 8113, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 6.861.634 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 546 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 5736, POR ESTUFA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ ADQUIRIDAS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.314.795 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 545 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 5548, 5553 Y N 5767, POR MATERIALES DE ASEO Y DESBROZADORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 4.078.349 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 544 LUIS ALBERTO COLOMA MORALES, PAGO DE FACTURA N 318, POR AGENDAS PARA DOCENTES DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1689, DEL 12/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 219.912 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 543 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N 35508, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 822.315 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 542 RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURISTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER, PAGO DE FACTURA N 53, POR VISITA BIOPARQUE EDUCATIVO, PARA ALUMNOS DE ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 117.501 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 541 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 747 Y N 778, POR REPARACIONES PARA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PATENTE GKPX-58 Y CGGZ15, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SSUB. NORMAL 704.144 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 540 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO NDE FACTURA N 759, POR NOTEBOOK PARA LA SALA CUNA Y JARDION INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 532.230 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 539 GRANDES TIENDAS FENIX LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1414, POR IMPLEMENTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 72.400 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 538 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N 139566, POR AFICHES PUBLICITARIOS, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y DINANCIADOS CON FONDOS SEP 98.383 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 537 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 448, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE ABRIL DE 2019, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA 4.102.358 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 536 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N 18888, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIAQ OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 19.216 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 535 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 744, POR TABLET SAMSUNG, PREMIOS PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 93.538 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 534 SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 3462, POR CORRECTOR DE PRUEBAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.348.335 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 533 SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 6733, POR ANTIVIRUS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 369.900 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 532 SM SA, PAGO DE FACTURAS N 82086 Y N 82108, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y VIA CM , FINANCIADOS CON FONDOS SEP 337.785 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 531 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N 418551, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 135.614 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 530 DEVOLUCION DE MONTOS DE GARANTIASPOR SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 800.000 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 529 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 135877 Y N 136573, POR MATERIAL DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 233.375 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2019 528 ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 36, POR ARRIENDO DE BUS PARA GIRA DE ESTUUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.000 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 527 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 3888421, 3888144 Y N 3903798, POR CSERVICIO DE INTERNET DEDICADO A ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 5.861.017 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 526 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 83364, POR VESTUARIO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 1.263.497 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 525 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 82471, POR UNIFORMES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 7.738.603 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 524 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N 3721, POR ART. MUSICALES PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 722.791 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 523 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N 139565, POR ROLLER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 165.158 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 522 SOC. EDUCACIONAL DEL MAULE SA, PAGO DE FACTURA N 640, POR CAPACITACION PARA TECNICOS DAEM EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 708.480 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 521 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1716194, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 75.090 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 520 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTES JVJT92, CGGZ15, DPGP41 y GKPX58, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 193.412 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 519 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1711839, 1711843, 1711836, 1711837 Y N 1711842, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 1.833.210 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 518 AMARILIS ANTONIETA SILVA SILVA, PAGO DE BH N 17, A MONITORA DE TALLER DE VIOLIN Y VIOLA, MES DE ABRIL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1893 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 108.000 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2019 517 LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUOZ, PAGO DE BH N 283, POR 14 COPIAS DE INSCRIPCIONES CON CERTIFICADOS DE GRAVAMENES COMPLETOS, CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE LOS ESTABLECIIMIENTOS, ADQUIRIDOS VIA OC 4364-211-SE19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 277.200 ENLACE
Decreto Pago 13/05/2019 516 TERESA ELVIRA CORREA REUSIER, PAGO DE BH N 17, POR CIERRE PERIMETRAL, INVERNADERO, MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE CALEFACCION, ACORDE A DA N 1946, DEL 30/04/2019, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 482.400 ENLACE
Decreto Pago 13/05/2019 515 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 707.600 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2019 514 INGRID SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 57, A COORDINADORA COMUNAL DE ARTE Y TALLERES, MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA N 1283, DEL 19/03/2019, , Y DA N 1967 DEL 2/05/2019 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 214.200 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2019 513 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16543759, 16543758 Y N 16543760, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. EL CASINO, COYANCO Y PEDRO TORRES, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 970.976 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 512 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 63289139, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL 326.228 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 511 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N 54, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL DE 2019, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 526.400 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 510 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 52, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO DE 2019, DE ESC.PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 39.000 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 509 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 43493060, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 50.406 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 508 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 43493059, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 93.432 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 507 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 63252490, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESCUELAS COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, Y ESC. LAG AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 205.400 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 506 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 63253246, POR CONSUMO TELELONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 137.122 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 505 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 758, POR NOTEBOOK PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 530.695 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 504 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 2181523, 2181066, Y N 2180631, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 58.873 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 503 HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH N 185, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE ABRIL, ACORDE A DA N 1690 DEL 12/04/2019 Y PAGO DE BH N 184, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CE 871.875 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2019 502 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 176 Y N 177, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR) EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N 1378 DEL 22/03/2019 Y AL DA N 1375 DEL 22/03/2019, 1.530.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 501 TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE NOS ESCOLAR Y ADICIONALES TRASFERIDOS A SUB. NORMAL ERRONEAMENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO 1.192.340 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 500 JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N 2, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN LAS ESC. HUACAMAL, AMANDA CHAVEZ, PEDRO TORRES, Y ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA N 1651 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 499 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N 10, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE ABRIL , EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 1320, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 342 DEL 2/04/2019 180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 498 MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N 58, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N 1326 DEL 21/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 367 DEL 5/04/2019 180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 497 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N 61, 60, 59 Y N 62, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N 1316 DEL 21/03/2019, LIUCURA BAJO ACORDE A DA N 1332 DEL 21/03/2019, LIUCURA ALTO ACORDE A DA N 1657 DEL 11/04/2019 Y ESC. PASO EL 504.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 496 ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARRA, PAGO DE BH N 36, POR ACTUALIZACION DE PLANOS DE EDIFICACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 1892 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 396.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 495 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.181.080 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 494 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.562.961 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 493 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 76.189 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 492 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 237.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 491 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, 10% IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS. 132.400 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 490 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 81.961.843 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 489 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.546.261 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 488 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 21.533.195 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 487 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 5.849.914 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 486 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 1.863.201 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 485 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL SEP 1.756.038 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2019 484 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL SEP 675.786 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2019 483 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, ACORDE A DA N 355, DEL 22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2019 482 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N 16543761, POR CONSUMO DE ESC. LAG AVENDAO, BANDA ANCHA MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP 344.434 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2019 481 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 43448789, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 30.523 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2019 480 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 43448790, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DEL LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 23.455 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 479 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 339299, POR ARTEFACTO ELECTRICO PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 160.586 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 478 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 7107, 7108, Y N 7109, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.443.106 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 477 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO DE FACTURA N 17543, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS FONDOS SEP 438.634 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 476 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 2137835, 2136875, 2137261, 2136529 Y N 2192443, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 369.323 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 475 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ MUOZ, PAGO DE BH N 554, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 855.000 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 474 JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA, PAGO DE BH N 226, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 855.000 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 473 DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO DE BH N 2, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N 1652 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 90.000 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 472 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 57, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO - PEDRO TORRES MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N 1327 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 365 DEL 5/04/2019 288.000 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 471 IMPLEDUC LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 182, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CIENCIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 4.385.745 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 470 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 11859, POR PODIO AMPLIFICADO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 333.200 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 469 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N 19282 Y N 19283, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.834.252 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 468 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N 7162389, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 232.050 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2019 467 LEONEL RIQUELME JARA, PAGO DE MONTO POR VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA POR LIC. PUBLICA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON 200.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 466 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 136777 Y N 137315, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018 577.030 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 465 OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N 210, MES DE ABRIL, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/04/20 1.210.950 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 464 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 137314 Y N 137571, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 213.032 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 463 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 745, POR ACCESS POINT PARA ESC,. COYANCO Y FACTURA N 774, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.207.496 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 462 MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N 115, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N 1609, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB 495.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 461 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 127, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N 1608, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB 495.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 460 LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N 203, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N 1610 DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 459 COPEC, PAGO DE BOLETA N 1504844 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PARA 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 458 VICTOR MANUEL VISCAY FLORES, PAGO DE BH N 7, A MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE A DA N 1653, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 457 MAURICIO ANDRES SANHUEZA ROA, PAGO DE BH N 20, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N 1659 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2019 456 SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOLAR, PAGO DE BH N 13, A MONITORA DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. BASICA EL CASINO F-347, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N 1654, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 90.000 ENLACE