DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	31/05/2019	619	AMARILIS ANTONIETA SILVA SILVA, PAGO DE BH N° 18, A MONITORA DE TALLER DE VIOLIN Y VIOLA, MES DE MAYO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1893 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 518, DEL 15/05/2019	216.000	ENLACE
Decreto Pago	31/05/2019	618	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 73, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1321, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 362, DEL 4/04/2019.-	288.000	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	616	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 0),  PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.330.445	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	615	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 1),  PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	36.301.150	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	614	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 2),  PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	56.675.633	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	613	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, MES DE MAYO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	172.373.416	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	612	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8119, POR VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.034.253	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	611	COPELC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 493093 Y N° 493444, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.994.955	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	610	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 300 Y N° 304, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	553.946	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	609	TODO AUDIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5815, POR MEGAFONO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	81.171	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	608	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 800, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.525.121	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	607	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 46176, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.714.999	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	606	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 106, POR PRODUCCION DE SHOW INFANTIL Y JUEGOS INFLABLES POR CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2199 DEL 17/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	436.500	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	605	PEDRO JACINTO RIQUELME PARRA, PAGO DE BH N° 6, POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCION Y MANTENCION EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 2295, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.000.001	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	604	ALAN ENRIQUE SANCHEZ MAZUERA, PAGO DE BH N° 5, POR APOYO AL AULA Y TALLERES DE MATEMATICA, MES DE MAYO DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 1377, DEL 22/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	288.000	ENLACE
Decreto Pago	30/05/2019	603	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 1506343, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PAR	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2019	602	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43573962 Y N° 43573963, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ  Y  LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	52.912	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2019	601	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 6938, 6939 Y N° 6999, POR PREMIOS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, Y MAT. DE OFICINA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	459.511	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2019	600	JULIO CESAR OLAVE MUNDACA, PAGO DE BH N° 292, POR TALLER DE TEATRO MES DE MAYO DE 2019, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1376 DEL 22/03/2019, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	270.000	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2019	599	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 47295662, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	117.550	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2019	598	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7220 Y N° 7221, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.612.848	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2019	597	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8234, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL	208.376	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	596	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 301 Y N° 302, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESC. COYANCO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.963.381	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	595	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 303, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	211.969	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	594	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE QUILLON A CONCURSO DE PINTURA EN VEGAS DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	140.000	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	593	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 64, MES DE MAYO, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM MES DE MAYO Y ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL	186.300	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	592	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 63, MES DE MAYO DE 2019,  A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	558.900	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	591	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 25, MES DE MAYO, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 496, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	632.700	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	590	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 357520, 357740 Y N° 359199, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	853.050	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	589	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 36691, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	488.408	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	588	SEGUROS SURAMERICANA SA, PAGO DE SOAP DEL VEHICULO PATENTE GKPX58, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	21.950	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	587	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE, PAGO DE SOAP DE LOS VEHICULOS PATENTES CGGZ15, JVJT92 Y DPGP41, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	99.000	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	586	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 424497, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	854.513	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	585	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 45901, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. DE AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	386.281	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	584	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 19679, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL	271.320	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	583	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 46178, POR SILLONES EJECUTIVOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	635.349	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	582	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 162, MES DE MAYO, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS S	465.750	ENLACE
Decreto Pago	27/05/2019	581	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 313, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	8.197.505	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	580	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 36517333, 36516006, 4069452, 4069446, 4069568, 4069464, 4069463 Y N° 4069462, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	3.669.323	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	577	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 51, POR FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITACION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	480.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	576	EXEQUIEL ANDRES NAVARRO QUIJADA, PAGO DE BH N° 1, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1968, DEL 2/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	63.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	575	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 5866, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	472.436	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	574	JORGE ARMANDO HERRERA CONTRERAS, PAGO DE FINIQUITO A MAESTRO EN EL DEPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL ART. 159 N° 4, VENCIMIENTO EN EL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, EN VIRTUD DEL DA N° 2215 DEL 17/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	87.168	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	573	ELIUD ITAMAR RAMIREZ MAMANI, PAGO DE BH N° 16, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICA MES DE ABRIL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2298, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	101.250	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	572	HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH N° 23, POR MANTENCION DE ESTUFAS EN ESC. HEROES DEL ITATA DE QUILLON, MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 2297, DEL 23/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	299.700	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	571	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 5849, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA DEL LICEO LCM,  ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADO CON FONDOS SEP	257.132	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	570	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 138978, 139024 Y N° 139316, POR MATERIALES DE ASEO, PARA SC. CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	306.393	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	569	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 137304 Y N° 138084, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	322.631	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2019	568	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 322872, POR PILAS PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	38.312	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	567	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10367064, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA  Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO POR CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	34.516	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	566	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10367063, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO POR CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	34.485	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	565	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 52, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A LIC 4364-2-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.344.000	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	564	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.428.000	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	563	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	3.021.984	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	562	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	4.419.177	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	561	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 26  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.239.000	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	560	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN LIC 4364-1-LR19,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	5.537.516	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	559	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	1.674.372	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	558	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR19, CON FINANCIAMIENTO FAEP	1.485.330	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	557	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 36516860 Y N° 36516859, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	61.800	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	555	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, SERVICIO Nº 27 Y Nº 28, MES DE ABRIL , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1337, DEL 21/03/2019,  FINANCIADO CON FONDOS FA	3.632.000	ENLACE
Decreto Pago	23/05/2019	554	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 95, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC. 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	4.976.640	ENLACE
Decreto Pago	22/05/2019	553	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 355 DEL 22/01/2019 Y AL DA N° 1293 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	17/05/2019	551	ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N° 4, MES DE ABRIL, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC SOPORTANTE EN DP 379, DEL 8/04/2019	306.000	ENLACE
Decreto Pago	17/05/2019	550	COELCHA SA, PAGO DE FACTURA N° 183483, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	69.378	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	548	VICTOR LEONARDO CAMPOS CARDENAS, PAGO DE BH N° 34, A MONITOR DE DANZA LATINOAMERICANA EN ESC. HEROES DEL ITATA ACORDE A DA N° 1894, DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.000	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	547	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 8111, 8112, Y N° 8113, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	6.861.634	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	546	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 5736, POR ESTUFA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ ADQUIRIDAS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.314.795	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	545	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 5548, 5553 Y N° 5767, POR MATERIALES DE ASEO Y DESBROZADORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	4.078.349	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	544	LUIS ALBERTO COLOMA MORALES, PAGO DE FACTURA N° 318, POR AGENDAS PARA DOCENTES DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1689, DEL 12/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	219.912	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	543	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 35508, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	822.315	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	542	RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURISTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER, PAGO DE FACTURA N° 53, POR VISITA BIOPARQUE EDUCATIVO, PARA ALUMNOS DE ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	117.501	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	541	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 747 Y N° 778,  POR REPARACIONES PARA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PATENTE GKPX-58 Y CGGZ15, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SSUB. NORMAL	704.144	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	540	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO NDE FACTURA N° 759, POR NOTEBOOK PARA LA SALA CUNA Y JARDION INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	532.230	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	539	GRANDES TIENDAS FENIX  LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1414, POR IMPLEMENTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	72.400	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	538	DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 139566, POR AFICHES PUBLICITARIOS, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y DINANCIADOS CON FONDOS SEP	98.383	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	537	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 448, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE ABRIL DE 2019, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA	4.102.358	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	536	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 18888, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIAQ OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	19.216	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	535	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 744, POR TABLET SAMSUNG, PREMIOS PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	93.538	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	534	SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3462, POR CORRECTOR DE PRUEBAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.348.335	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	533	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6733, POR ANTIVIRUS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	369.900	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	532	SM SA, PAGO DE FACTURAS N° 82086 Y N° 82108, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y VIA CM , FINANCIADOS CON FONDOS SEP	337.785	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	531	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 418551, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.614	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	530	DEVOLUCION DE MONTOS DE GARANTIASPOR SERIEDAD DE LA OFERTA  DE LA LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	800.000	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	529	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 135877 Y N° 136573, POR MATERIAL DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	233.375	ENLACE
Decreto Pago	16/05/2019	528	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 36, POR ARRIENDO DE BUS PARA GIRA DE ESTUUDIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	100.000	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	527	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 3888421, 3888144 Y N° 3903798, POR  CSERVICIO DE INTERNET DEDICADO A ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	5.861.017	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	526	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 83364, POR VESTUARIO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.263.497	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	525	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 82471, POR UNIFORMES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	7.738.603	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	524	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 3721, POR ART. MUSICALES PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	722.791	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	523	DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 139565, POR ROLLER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	165.158	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	522	SOC. EDUCACIONAL DEL MAULE SA, PAGO DE FACTURA N° 640, POR CAPACITACION PARA TECNICOS DAEM EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	708.480	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	521	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1716194, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	75.090	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	520	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTES  JVJT92, CGGZ15, DPGP41 y  GKPX58, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	193.412	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	519	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1711839, 1711843, 1711836, 1711837 Y N° 1711842, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	1.833.210	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	518	AMARILIS ANTONIETA SILVA SILVA, PAGO DE BH N° 17, A MONITORA DE TALLER DE VIOLIN Y VIOLA, MES DE ABRIL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1893 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	108.000	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2019	517	LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUÑOZ, PAGO DE BH N° 283, POR 14 COPIAS DE INSCRIPCIONES CON CERTIFICADOS DE GRAVAMENES COMPLETOS, CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE LOS ESTABLECIIMIENTOS, ADQUIRIDOS VIA OC 4364-211-SE19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	277.200	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2019	516	TERESA ELVIRA CORREA REUSIER, PAGO DE BH N° 17, POR CIERRE PERIMETRAL, INVERNADERO, MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE CALEFACCION, ACORDE A DA N° 1946, DEL 30/04/2019, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	482.400	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2019	515	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	707.600	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2019	514	INGRID SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 57, A COORDINADORA COMUNAL DE ARTE Y TALLERES, MES DE MARZO DE 2019, ACORDE A DA N° 1283, DEL 19/03/2019, , Y DA N° 1967 DEL  2/05/2019 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	214.200	ENLACE
Decreto Pago	09/05/2019	513	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16543759, 16543758 Y N° 16543760, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE ESC. EL CASINO, COYANCO Y PEDRO TORRES, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	970.976	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	512	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 63289139, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL	326.228	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	511	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 54, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL DE 2019, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	526.400	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	510	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 52, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO DE 2019, DE ESC.PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	39.000	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	509	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43493060, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	50.406	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	508	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 43493059, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	93.432	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	507	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 63252490, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESCUELAS COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, Y ESC. LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	205.400	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	506	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 63253246, POR CONSUMO TELELONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	137.122	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	505	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 758, POR NOTEBOOK PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	530.695	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	504	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2181523, 2181066, Y N°  2180631, ´POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	58.873	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	503	HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH N° 185, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 1690 DEL 12/04/2019 Y PAGO DE BH N° 184, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CE	871.875	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2019	502	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 176 Y N° 177, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR) EN ESC. AMANDA CHAVEZ  Y HEROES DEL ITATA, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1378 DEL 22/03/2019 Y AL DA N° 1375 DEL 22/03/2019,	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	501	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE NOS ESCOLAR Y ADICIONALES TRASFERIDOS A SUB. NORMAL ERRONEAMENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	1.192.340	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	500	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 2, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN LAS ESC. HUACAMAL, AMANDA CHAVEZ, PEDRO TORRES, Y ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA N° 1651 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	499	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 10, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE ABRIL , EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1320, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 342 DEL 2/04/2019	180.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	498	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 58, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1326 DEL 21/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 367 DEL 5/04/2019	180.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	497	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N° 61, 60, 59 Y N° 62, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1316 DEL 21/03/2019,  LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1332 DEL 21/03/2019, LIUCURA ALTO ACORDE A DA N° 1657 DEL 11/04/2019 Y ESC. PASO EL	504.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	496	ROBERTO ORLANDO BACIGALUPO PARRA, PAGO DE BH N° 36, POR ACTUALIZACION DE PLANOS DE EDIFICACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1892 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	396.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	495	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N°1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10%  IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.181.080	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	494	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N°1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10%  IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON   FONDOS SEP	1.562.961	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	493	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N°1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10%  IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON   FONDOS JUNJI	76.189	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	492	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N°1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10%  IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON   FONDOS FAEP 2018	237.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	491	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL, ART. 42 N°1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10%  IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON  ADM. DE FONDOS.	132.400	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	490	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	81.961.843	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	489	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.546.261	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	488	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	21.533.195	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	487	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.849.914	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	486	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.863.201	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	485	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL SEP	1.756.038	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2019	484	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2019, DEL PERSONAL SEP	675.786	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2019	483	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 355, DEL  22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2019	482	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16543761, POR CONSUMO DE  ESC. LAG AVENDAÑO, BANDA ANCHA MES DE ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	344.434	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2019	481	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43448789, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	30.523	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2019	480	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 43448790, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DEL LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS SEP	23.455	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	479	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 339299, POR ARTEFACTO ELECTRICO PARA EL LICEO LCM ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	160.586	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	478	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 7107, 7108, Y N° 7109, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.443.106	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	477	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO DE FACTURA N° 17543, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS FONDOS SEP	438.634	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	476	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2137835, 2136875, 2137261, 2136529 Y N° 2192443, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	369.323	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	475	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ MUÑOZ, PAGO DE BH N° 554, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	855.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	474	JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA, PAGO DE BH N° 226, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ABRIL DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	855.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	473	DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO DE BH N° 2, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1652 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	90.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	472	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 57, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1327 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 365 DEL 5/04/2019	288.000	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	471	IMPLEDUC LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 182, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CIENCIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	4.385.745	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	470	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11859, POR PODIO AMPLIFICADO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	333.200	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	469	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 19282 Y N° 19283, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.834.252	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	468	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 7162389, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	232.050	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2019	467	LEONEL RIQUELME JARA, PAGO DE MONTO POR VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA POR LIC. PUBLICA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON	200.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	466	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 136777 Y N° 137315, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC EL CASINO, ADQUIRIDOS  VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2018	577.030	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	465	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 210, MES DE ABRIL, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/04/20	1.210.950	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	464	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 137314 Y N° 137571, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS  VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	213.032	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	463	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 745, POR ACCESS POINT PARA ESC,. COYANCO Y FACTURA N° 774, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.207.496	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	462	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 115, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1609, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	495.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	461	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 127, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1608, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	495.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	460	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 203, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1610 DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	459	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 1504844 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PARA	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	458	VICTOR MANUEL VISCAY FLORES, PAGO DE BH N° 7, A MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE A DA N° 1653, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	457	MAURICIO ANDRES SANHUEZA ROA, PAGO DE BH N° 20, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1659 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	02/05/2019	456	SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOLAR, PAGO DE BH N° 13, A MONITORA DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. BASICA EL CASINO F-347, MES DE ABRIL DE 2019, ACORDE A DA N° 1654, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	90.000	ENLACE