DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2019
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/10/2019	1.144	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2436477, 2435518, 2435906, 2435172 Y N° 2492758, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	685.923	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.145	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44224607 Y N° 44224608, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	53.301	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.146	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2479215, 2479648 Y N° 2480101, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	152.684	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.147	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 37673041, 4162635, 37671710, 4162629, 4162751, 4162646, 4162645 Y N° 4162647, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	3.953.661	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.148	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 145905, POR ART. DE ASEO PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	1.222.314	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.149	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2150, POR COLACIONES PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3321 DEL 9/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.024.082	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.150	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 940, 960 Y N°  961, POR MANTENCION DE VEHICULOS PATENTES CGGZ15, GKPX58 y  JYFX35, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	708.776	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.151	JULIO CESAR OLAVE MUNDACA, PAGO DE BH N° 309, POR TALLER DE TEATRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1376 DEL 22/03/2019, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	388.125	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2019	1.152	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 218, MES DE SEPTIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/	1.210.950	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.153	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 76, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 1321, DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 362, DEL 4/04/2019	288.000	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.154	ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 37, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DA N° 3477, DEL 26/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	700.000	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.155	IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURA N° 20448, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	293.798	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.156	MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 82, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA LA ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-4-LP19, FINANCIADO CON FONDOS SEP	199.960	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.157	COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 364901, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EVENTO EXTRAESCOLAR REFERENTE A CUECA COMUNAL Y REGIONAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	30.369	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.158	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 364356, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE JULIO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	272.655	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.159	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 50592665, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	138.050	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.160	SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nº 27, A MONITORA DE TALLER DEPORTIVO  EN LA ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nº 1654, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC.  SOPORTANTE EN DP 456, DEL 2/05/2019	90.000	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.161	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 129, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA N° 1608, DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 461 DEL 2/05/2019.-	495.000	ENLACE
Decreto Pago	02/10/2019	1.162	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 123, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1609, DEL 10/04/2019,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB	495.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.163	MAURICIO ANDRES SANHUEZA ROA, PAGO DE BH N° 25, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1659 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.164	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 9, A MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN LAS ESC. HUACAMALA, LICEO LCM, PEDRO TORRES, Y ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA N° 1651 DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.165	VICTOR MANUEL VISCAY FLORES, PAGO DE BH N° 15, A MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1653, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	270.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.166	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 61, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	990.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.167	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 77, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1281, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 368 DEL 5/04/2019	423.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.168	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 76, A COORDINADORA COMUNAL DE ARTE Y TALLERES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1283, DEL 19/03/2019, Y DA N° 1967 del 2/05/2019 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	244.800	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.169	LEONARDO MARCELO SAEZ CAMPOS, PAGO DE FACTURA N° 2678, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE GIRA DE ESTUDIO DE ESC, LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2146, DEL 13/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	450.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.170	CORP BALDOMERO LILLO, PAGO DE FACTURA N° 1299, POR GIRA DE ESTUDIO DE ALUMNOS DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, AL PARQUE COUSIÑO EN LOTA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DA N° 2145, DEL 13/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	567.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.171	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 169, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR PREPARACION DE TALLERES PARA PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO Y DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL DAEM, EN TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACION CIVICA, ADEMAS DE LA ELABORACION D	465.750	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.172	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8498, POR MOUSSE PARA ESCUELA PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	96.613	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.173	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8490, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	469.703	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.174	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8487, 8488 Y N° 8489, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	2.083.654	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.175	AUGUSTO CHACON PITA, VIATICOS MES DE AGOSTO DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	130.991	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.176	ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N° 11, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC SOPORTANTE EN DP 379, DEL 8/04/2019	229.500	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.177	ALAN ENRIQUE SANCHEZ MAZUERA, PAGO DE BH N° 6, POR APOYO AL AULA Y TALLERES DE MATEMATICA EN ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 2702, DEL 24/06/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	144.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.178	VIATICOS MES DE AGOSTO DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	692.381	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.180	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 74, POR TORTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA ENSEÑANZA. MEDIA TECNICO PROFESIONAL, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	105.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.181	EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 7702988, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	196.350	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.182	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2225, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	143.510	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.183	JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA, PAGO DE BH N° 226, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1884 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	855.000	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.184	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA SALGADO, PAGO DE FACTURA N° 252, ROPA DE TRABAJO PARA CONDUCTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 37849, DEL 6/09/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	479.837	ENLACE
Decreto Pago	03/10/2019	1.185	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 355, DEL  22/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.186	COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 1511954, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.187	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ MUNOZ, PAGO DE BH N° 594, A MONITOR DE TALLER DE SICOTRAINING EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1895 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE FAEP 2019, DOC. SOPORTANTE EN DP 475 DEL 3/05/2019	855.000	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.188	ALAN ENRIQUE SANCHEZ MAZUERA, PAGO DE BH N° 13, POR APOYO AL AULA Y TALLERES DE MATEMATICA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 1377, DEL 22/03/2019, Y DA 4135 DEL 3/10/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	576.000	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.189	CAROLINA OSORIO NAVARRO, PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A JORNADA REGIONAL DE EQUIPOS HPV I, II, III DE ÑUBLE, ACORDE A DA N° 4127, DEL 2/10/2019, FINANCIADO CON FONDOS HPV	90.408	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.190	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 447926, POR SUMINISTROS PARA IMPRESORAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	684.549	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.191	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 147022 Y N° 146234, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.849.021	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.192	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 699 Y N° 716, POR MARCOS DE DIPLOMA PARA ESC. COYANCO Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	259.880	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.193	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.017.132	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.194	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	772.065	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.195	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.559.042	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.196	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.326.198	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.197	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	25.158.745	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.198	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 365481, POR SUMINISTRO PARA LA IMPRESORA, PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	146.962	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.199	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG, PAGO DE FACTURA N° 138741, POR LIBROS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	82.832	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.200	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 225, A MONITOR DE RECREOS ENTRETENIDOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1610 DEL 10/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	540.000	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.201	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURAS N° 10592 Y N° 10593, POR INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	394.473	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.202	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, PAGO DE FACTURA N° 5154, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	778.356	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2019	1.203	FUNDACION EDUCACIONAL CABURGA, PAGO DE FACTURA N° 514, POR CAPACITACION PARA PARVULARIAS DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3481, DEL 26/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.500.000	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.204	JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES PEREZ URRUTIA, PAGO DE BH N° 24, POR AMENIZAR CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR 2019, CONJUNTO RAICES DE MI TIERRA, ACORDE A DA N° 3831 DEL 12/09/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	135.000	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.205	JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES PEREZ URRUTIA, PAGO DE BH N° 23, POR AMENIZAR CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2019, CONJUNTO RAICES DE MI TIERRA, ACORDE A DA N° 3832 DEL 12/09/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	135.000	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.206	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	4.693.023	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.207	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	84.160.658	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.208	CURIFOR SA, PAGO DE FACTURA N° 416031, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PATENTE KLTB-56, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4115, DEL 1/10/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	397.396	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.209	COMERCIALIZADORA CHITECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1482, POR IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	626.262	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.210	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 6738, POR MATERIALES DE FERRRETERIA PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	299.515	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.211	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 911, PORACCESORIOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	312.843	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.212	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12795, POR PODIUM PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	333.200	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.213	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 317 Y N° 327, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.075.266	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.214	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N°2183, 2223 Y N° 2224, POR COLACIONES E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL LICEO LCM Y ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 3479 DEL 26/08/2019, Y OC DE SMC,  FINANCIADOS CON F	579.609	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.215	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44267259 Y N° 44267260, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	143.125	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.216	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 514872 Y N°515221, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.893.603	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.217	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 355, DEL  22/01/2019,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.218	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 44 Y N° 46, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	94.800	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.219	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N° 71, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1316 DEL 21/03/2019,  LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1332 DEL 21/03/2019, LIUCURA ALTO ACORDE A DA N° 1657 DEL 11/04/2019 Y ESC. PASO EL ROBLE ACORDE A	504.000	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.220	VICTOR LEONARDO CAMPOS CARDENAS, PAGO DE BH N° 41, A MONITOR DE DANZA LATINOAMERICANA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1894, DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	216.000	ENLACE
Decreto Pago	07/10/2019	1.221	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 63, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA 1282 DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 348 DEL 2/04/2019 Y  , PAGO DE BH N° 5	655.200	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.222	MELMAN SA, PAGO DE FACTURAS N° 98462 Y N° 98469, POR MOBILIARIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.910.679	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.223	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA 23495, PORMATERIAL DIDACTICO PARA EL PIE, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS PIE	344.820	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.224	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 4729, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.357.572	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.225	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 168, POR SERVICIOS DE DESRATIZACION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3695, DEL 5/09/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	297.500	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.226	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 3956265, POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO EN LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	1.988.175	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.227	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 16646696, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	349.796	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.228	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 38727762 Y N° 38853951, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	109.936	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.229	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 39073658, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	54.968	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.230	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	4.321.243	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.231	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS DE SEP	1.796.154	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.232	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	69.566	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.233	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS DE FAEP 2019	481.600	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.234	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10 % RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS	170.000	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.235	LEONEL RIQUELME JARA, DEVOLUCION DE MONTO DE VALE VISTA N° 7461764, BCO. ESTADO POR SERIEDAD DE LA OFERTA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	200.000	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.236	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 10805, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	492.378	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.237	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 203, ,A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1335 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 380, DEL  8/04/2	450.000	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.238	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16646693, 16646694 Y 16646695, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESCUELAS COYANCO, EL CASINO, Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	986.092	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.239	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 70, POR CONSUMO  MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	270.400	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.240	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 143453 Y N° 142295, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	372.490	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.241	IRIS ANTONIA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA 8490 Y N° 8491, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	142.910	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.242	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 326, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.622.565	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.243	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 922, POR NOTEBOOK, PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	393.782	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2019	1.244	FUNDACION EDUCACIONAL CABURGA, PAGO DE FACTURA N° 531, POR CAPACITACION PEDAGOGICA CURRICULAR EN ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 3652 DEL 2/09/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	11.000.000	ENLACE
Decreto Pago	09/10/2019	1.245	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALC	811.740	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2019	1.246	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 63878477, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS, Y FONDOS FAEP 2019	347.401	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2019	1.247	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 509, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AM	3.721.425	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2019	1.248	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1849711, 1849714, 1849713 Y N° 1849718, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	1.222.300	ENLACE
Decreto Pago	11/10/2019	1.249	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 191326, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	112.168	ENLACE
Decreto Pago	14/10/2019	1.251	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ ACORDE AL DA Nº 35 DEL 22/01/2019, MODIFICADO POR DA Nº 1293 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	14/10/2019	1.252	DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO DE BH Nº7, MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN ESCUELA LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA 1652, DE 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018.	90.000	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.253	DARWIN IGNACIO MUNOZ ONATE, PAGO DE BH N° 2, A MONITOR DE TALLER DE ROBOTICA EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 4119 DEL 1/10/2019, MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS SEP	576.000	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.254	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	152.911	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.255	MARIANO ANDRES URIBE GOMEZ, PAGO DE BH N° 61, POR TALLER DE BATUCADA EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1326 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 367 DEL 5/04/2019	180.000	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.256	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICO ACORDE A DA N° 4232 DEL 9/10/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	112.277	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.257	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS, PARA GASTOS GENERALES DEL  PROYECTO INTERCULTURAL BILINGUE, ACORDE A DA N° 4308 DEL 14/10/2019, FINANCIADO CON GASTOS SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.258	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURAS N° 70 Y N° 69, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR Y ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	89.570	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.259	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 992, 1008, 1009, 1010, 1011 Y  1012, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  DE LOS VEHICULOS, BUSES DE TRANSPORTE ESCOLAR PROPIOS, DESTINADOS AL SECTOR RURAL, PLACAS PATENTE, CGGZ15 Y DPGP41, FINANCIADOS CON F	2.101.088	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.260	VIVAEDUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 13, POR RENOVACION DE PLATAFORMA WEB PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 34780 DEL 26/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.974.500	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2019	1.261	SURA SA, PAGO DE FACTURA N° 5948192, POR PRORROGA DE CONTRATO, DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE A DA N° 3401 DEL 16/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	3.351.983	ENLACE
Decreto Pago	16/10/2019	1.262	VITI TECH SPA, PAGO DE FACTURA N° 798, POR MATERIAL ELECTRONICO PARA TALLERES DE ROBOICA Y PROGRAMACION, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3233 DEL 6/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	280.545	ENLACE
Decreto Pago	16/10/2019	1.263	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1500, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-4-LP19, FINANCIADO CON FONDOS SEP	81.000	ENLACE
Decreto Pago	16/10/2019	1.264	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 366897, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE AGOSTO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	278.541	ENLACE
Decreto Pago	16/10/2019	1.265	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8571, POR MATERIALES ESCOLARES PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.832.820	ENLACE
Decreto Pago	16/10/2019	1.266	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44322872, 44322874, 44322876, 44322875, 44322878, 44322877 Y N°44322873, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	201.829	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2019	1.268	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZ0, PAGO DE FACTURA N° 371, POR PRODUCCION PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A LOS DA 4322 Y DA3608, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	5.500.000	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2019	1.269	CAROL PAULINA CAMPOS VEGA, PAGO DE BH N° 12, POR 9 SERVICIOS DE EVALUADOR PAR PROCESO 2018, ACORDE A RESOLUCION EXENTA N° 4856, DEL 26/09/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE EVALUADOR PAR 2018	198.288	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2019	1.270	EXEQUIEL ANDRES NAVARRO QUIJADA, PAGO DE BH N° 7, MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1968, DEL 2/05/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	126.000	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2019	1.271	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10574023, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	30.708	ENLACE
Decreto Pago	17/10/2019	1.272	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 923, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	787.562	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.273	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 329, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	193.881	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.274	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019, Y PAGO DE FACTURA N° 60, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN	2.420.834	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.275	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°124, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, LIC. 4364-1-LR19, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	4.246.368	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.276	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, SERVICIO Nº 27 Y Nº 28, MES DE SEPTIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1337, DEL 21/03/2019,  FINANCIADO CON FONDO	3.268.800	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.277	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LR19,  Y ACORDE A DA N° 3496 DEL 27/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	4.596.164	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.278	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURRA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.435.176	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.279	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR19, CON FINANCIAMIENTO FAEP 2019	1.909.710	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.280	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	3.237.272	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.281	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2019, EXTENSION DEL SERVICIO N° 10, POR 19 DEIAS DEL MES DE AGOSTO, SEGUN ANEXO DE CONTRATO, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON F	1.463.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.282	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 13, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO, MES DESEPTIEMBRE, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, Y  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	720.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.283	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 3499 DEL 27/08/2019 Y LIC 4364-4-LE19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	612.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.284	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 35  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.062.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2019	1.285	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 36  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ESC. PASO EL ROBLE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, LICITACION 4364-4-LE19, Y ACORDE A DA N° 3500 DEL 27/08/209, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	850.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.286	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 4185039, 37964064, 37962729, 4184924, 4184918, 4184936, 4184935 Y N° 4184934, POR CONSUMO ELECTRICO DEL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	3.874.142	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.287	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 37963585 Y N° 37963586, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	54.400	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.288	JORGE ALFONSO FUENTES MUÑOZ, PAGO DE FACTURA N° 84, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ARTE A LA MONTAÑA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3422 DEL 20/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	455.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.289	RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 945, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS DE LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.700.445	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.290	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 24444, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	879.008	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.291	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 148284, 148457 Y N° 147349, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	816.386	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.292	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4099, POR RECARGA DE EXTINTORES PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	73.704	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.293	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA, PAGO DE FACTURA N° 1602, POR PREUNIVERSITARIO DE LENGUAJE Y MATEMATICA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1862, DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	4.500.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.294	MARCELO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 170, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL TALLER LABORAL DE INTEGRACION EN EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4116 DEL 1/10/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	202.800	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.295	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 152, POR SERVICIO DE DESRATIZACION PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	140.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.297	HYPERPRAXIS CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1039, POR CAPACITACION PARA PROFESIONALES DEL PIE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DA N° 4114, DEL 1/10/2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.250.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2019	1.298	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1014, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE FWGB19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	249.900	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2019	1.299	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 328 Y N° 333, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. COYANCO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	629.064	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2019	1.300	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS N° 85, 86 Y N° 87, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, POR GIRAS DE ESTUDIOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2479, DEL 6/06/2019, DA N° 2004 DEL 6/05/2019 Y OC DE SMC, FINANCIA	625.000	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2019	1.301	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 83, POR ARRIENDO DE BUS CONTRATADO PARA JORNADA DE REFLEXION, PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5032 DEL 27/12/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP	250.000	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2019	1.302	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 366898, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE AGOSTO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y PAGO DE FACTURA N° 364430, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DA	656.540	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2019	1.303	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 363064, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE JUNIO DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	291.163	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2019	1.304	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 186 Y N° 187, POR ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR) EN ESC. AMANDA CHAVEZ  Y HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1378 DEL 22/03/2019 Y AL DA N° 1375 DEL 22/03/	1.530.000	ENLACE
Decreto Pago	23/10/2019	1.306	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44361440 Y N° 44361439, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM YU LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	52.991	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2019	1.313	NANCY JACQUELINE PEREZ URRUTIA, PAGO DE BH N° 16, POR CONFECCION DE VESTUARIO TIPICOS PARA DANZA DE PARAGUAY, PARA ALUMNOS DE ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA N° 3980 DEL 24/09/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	499.500	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2019	1.314	TRASPASO FINANCIERO POR TRANSFERENCIA ERRONEA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE QUILLON	71.558.054	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2019	1.315	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES MES DE OCTUBRE, FINANCIADOS POR LA JUNJI	13.519.863	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2019	1.316	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2019 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE OCTUBRE DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	186.629.529	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2019	1.317	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2019 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE OCTUBRE DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	60.808.663	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2019	1.318	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2019 (LIQ. 1),  PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE OCTUBRE DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	40.738.931	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2019	1.319	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	152.911	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2019	1.323	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 77, MES DE OCTUBRE DE 2019, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	558.900	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2019	1.324	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 78, MES DE OCTUBRE DE 2019, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, APORTE DAEM MES DE OCTUBRE Y ACORDE AL DA N° 497, DEL 30/01/2019, FINANCIADO CON FONDOS SUB NORMAL	186.300	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2019	1.326	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 147, A MONITOR POR  RECREOS ENTRETENIDOS MES DE OCTUBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 1609, DEL 10/04/2019,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB	495.000	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2019	1.327	SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nº 29, A MONITORA DE TALLER DEPORTIVO  EN LA ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA Nº 1654, DEL 11/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018, DOC.  SOPORTANTE EN DP 456, DEL 2/05/2019	90.000	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2019	1.330	ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N° 12, MES DE OCTUBRE, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1329 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC SOPORTANTE EN DP 379, DEL 8/04/2019	260.100	ENLACE