DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/04/2020	372	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2020, EN SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	25.423.998	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	371	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2020, EN SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.512.659	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	369	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA, PAGO DE FACTURA N° 718366, FACTURA INCORPORADA EN MAYO, POR REQUERIMIENTO DE RENDICION JUNJI, CORRESPONDIENTE A TERMOMETROS PARA LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRID	1.187.620	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	368	MARIA ANGELICA YANEZ CASTILLO, PAGO DE FACTURA N° 20, POR ASTILLAS DE MADERA, LEÑA, PARA LOS JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL  Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	892.500	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	367	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5099, POR SOFA BERGER, PARA SALA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	244.902	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	366	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 19163, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	542.625	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	365	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15813, POR MOBILIARIO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.152.620	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	364	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 29735, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	736.349	ENLACE
Decreto Pago	30/04/2020	363	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1686, 1687 Y N° 1688, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	4.346.337	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2020	362	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	187.871.853	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2020	361	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEPL, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	39.721.981	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2020	358	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 89, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES ABRIL DE 2020, ACORDE A DA N° 1402, DEL 27/03/2020    , FINANCIADO CON SUB.NORMAL	365.925	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2020	357	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N°  172, MES DE ABRIL, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1424 DEL 31/03/2020 Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	892.500	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2020	355	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2020, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	969.590	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2020	354	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45090209, Y N° 45090210, ´POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS, A. CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	51.763	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2020	353	HEIDY SOLEDAD ALARCON ALARCON, PAGO DE BH N° 62 Y N° 63, POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO FEBRERO, MARZO Y ABRIL. ACORDE A DA N° 1056 DEL  2/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	2.400.000	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2020	350	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 56501191, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL. PORTAL DEL VALLE , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	142.830	ENLACE
Decreto Pago	21/04/2020	349	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°178 Y N° 179, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	2.448.862	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2020	347	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 285225, 2851347 Y N° 2851777, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	61.652	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2020	345	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 376825, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MARZO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14 Y DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	290.874	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2020	343	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP, AUTORIZADO POR DA Nº 1630 DE 21/04/2020.	153.896	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2020	342	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 578, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MARZO DE 2020, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA	1.381.240	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2020	341	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL,  PAGO DE FACTURA N° 11680, POR BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	435.352	ENLACE
Decreto Pago	16/04/2020	340	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 174, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO Y LIUCURA ALTO A EXPO DAEM, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	135.000	ENLACE
Decreto Pago	15/04/2020	339	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16696764, 16751785 Y N° 16680070, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.059.134	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	336	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACURAS N° 396076 Y N° 387939, POR LIBROS DE CLASES E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS ESC. COYANCO Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	247.797	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	335	COMERCIAL REDOFFICE LTDA,  PAGO DE FACTURA N° 394980, POR TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	858.873	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	334	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9606, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	28.880	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	332	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8318, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	521.328	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	331	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2556, POR MATERIAL DE ASEO PARA CONTINGENCIA SANITARIA EN EL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.  NORMAL	60.179	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	330	RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1118, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.800.122	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	329	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PATENTE FWGB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	44.996	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	328	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45054010, 45054012, 45054011, 45054013 Y N° 45054009, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ  Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	153.831	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	327	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45054014 Y 45054008, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2020	326	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°2, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2020	325	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 215, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MARZO, ACORDE A DA N°1483    DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2020	324	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°1, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA HPV.	643.741	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2020	323	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 21  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.303 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	247.000	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2020	322	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURRA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.302 DEL 13-03-2020 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.097.655	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2020	321	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 43  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.625.000	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2020	320	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE MARZO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON FONDOS FA	2.288.000	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2020	319	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	318	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 55, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE A DA N° 1245 DEL 12/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 Y PAGO DE FACTURA N° 56 Y N° 57, POR	4.576.377	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	317	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO FAEP 2019	928.785	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	316	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 25 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MARZO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20 ,Y AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 Y PAGO DE FACTURAS N° 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL L	961.610	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	315	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 30, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1245 DEL 13/03/2020 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	562.120	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	314	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA  N° 1, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1245 DEL 13/03/2020 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	886.158	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	313	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.365.000	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	312	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	858.000	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	311	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, , PAGO DE FACTURA N° 75, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	832.000	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	310	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE MARZO Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	2.866.500	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	309	AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 564, POR ARRIENDO DE PANTALLA PARA LICENCIATURA EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5146 DEL 4/12/2019 , FINANCIADO CON FONDOS SEP	410.500	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2020	308	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL, PAGO DE FACTURA N° 11681, POR BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	973.331	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	307	MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 64624932, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2019	111.145	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	306	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MES DE MARZO DE 2020, PAGO DE FORM 29, ART 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, RETENCIONES DE HONORARIOS 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.639.153	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	305	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MES DE MARZO DE 2020, PAGO DE FORM 29, ART 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, RETENCIONES DE HONORARIOS 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS SEP	774.750	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	304	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MES DE MARZO DE 2020, PAGO DE FORM 29, ART 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, RETENCIONES DE HONORARIOS 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI.	172.333	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	303	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MES DE MARZO DE 2020, PAGO DE FORM 29, ART 42 N° 2, RETENCIONES DE HONORARIOS 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	118.250	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	302	PREVIRED SA. PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.402.102	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	301	PREVIRED SA. PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	82.498.468	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	300	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES, MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	25.956.008	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	299	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES, MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.489.807	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	298	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES, MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.281.704	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	297	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES, MES DE MARZO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	644.905	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	296	DETALLE PAGO DESCUENTOS EN REMUNERACIONES, MES DE MARZO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.088.308	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2020	295	ANA WALESKA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 54, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, HEROES DEL ITATA, COYANCO, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA OC 4364-84-SE20, FIANCIADOS CON FONDOS SEP, AUTORIZADO POR DA 1246	2.132.480	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	294	COPELEC LTDA.PAGO DE LAS FACTURAS N° 2867058, 2807286, 2807630, 541633, 2808018, 2808593 Y 541985, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO. EL CASINO, LIUCURA ALTO, HUACAMALA Y  LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FOND	1.956.876	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	293	EDENRED CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 125145 , POR UNIFORMES PARA ESCUELA " EL CASINO", ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.655.280	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	291	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 203, POR DESRATIZACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	119.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	290	OCTAVIO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 351, 361 Y N° 345, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. COYANCO, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA ESC. PEDRO TORRES Y SALON ORNAMENTADO PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO	5.191.803	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	289	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45016297, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.059	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	288	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44938728, 44938730, 44938729, 45016296 Y N° 44938727, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ E INTERNADO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	211.503	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	286	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1696, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.398.864	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	284	COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 390928 Y N° 387935, POR MATERIAL DE ENSEÑANZA Y TINTAS PARA LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	949.644	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	283	COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 396542, POR DISCOS DUROS PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	161.239	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	282	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9527, 9434, 9435, 9423, 9424, 9425 Y 9426, POR MATERIALES DE OFICINA Y DIDACTICOS PARA LAS ESC. PEDRO TORRES, HEROES DEL ITATA Y ESC.  LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.194.990	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	281	MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 49535, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.228.335	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	280	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 126, MES DE MARZO POR TEATRO EN EL LICEO LCM, ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 1682 DEL  30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	312.375	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	278	MALMO SA, PAGO DE FACTURA N° 4699, POR VENTILADORES PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	535.500	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	277	IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 22303 Y N° 22293, POR MATERIALES DE OFICINA Y DIDACTICOS PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	386.530	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	276	AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 565, POR ARRIENDO DE PANTALLA PARA LICENCIATURA EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5343 DEL 11/12/2019 , FINANCIADO CON FONDOS SEP	416.500	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2020	275	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2427, POR ALIMENTACION SALUDABLE PARA LA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	144.800	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2020	274	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1116, 1117, 1114 Y N° 1097, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA ESC. LAG AVENDAÑO, LIUCURA BAJO Y ESC EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	8.816.756	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2020	273	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N° 417, POR SERVICIOS DE ILUMINACION PARA LICENCIATURA DE KINDER PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	129.412	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2020	271	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8444, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	504.253	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2020	270	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1794, POR LOCKER METALICOS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	318.256	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2020	268	SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 97510 Y N° 98290, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL, UNIFORMES PARA LAS ESC. COYANCO Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	12.013.933	ENLACE
Decreto Pago	02/04/2020	267	CERRO VERDE SA, PAGO DE FACTURA N° 73, POR PROCESO DE SELECCION CONCURSOS DE DIRECTORES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. BASICA HEROES DEL ITATA, ESC. BASICA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ESC. BASICA EL CASINO Y ESC. BASICA LAG. AVENDAÑO,  ACORDE AL DECRETO	8.832.132	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	264	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°77 Y N°76, MES DE MARZO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N°         DEL        /2020 Y  LIUCURA ALTO ACORDE A DA N°      DEL        /2020, MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	264.000	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	263	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 73, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE MARZO DE 2020, ACORDE A DA N°1480  DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	428.400	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	262	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 225, MES DE MARZO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 08/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	261	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 74, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE MARZO DE 2020, ACORDE A DA N°1481  DE               06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP,	364.140	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	260	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N° 75, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1490  DE 07/04/2020,  MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	178.500	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	259	JAIME ETCHEPARE JENSEN, SEGÚN DA 551 DE 28/01/2020, PAGO DE BH N° 175, DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	258	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N°  171, MES DE MARZO, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1424 DEL 31/03/2020 Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	892.500	ENLACE
Decreto Pago	01/04/2020	257	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 88, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES MARZO DE 2020, ACORDE A DA N° 1402, DEL 27/03/2020    , FINANCIADO CON SUB.NORMAL	365.925	ENLACE