DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	03/08/2020	637	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°12, MES DE JULIO DE 2020, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	638	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°11, A PSICOLOGO DEL DAEM, MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	639	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 219, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	640	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.540.912	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	641	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.188.976	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	642	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	655.219	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	643	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL E INTEGRACION	24.612.754	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	644	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2020, DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.265.198	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	645	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	81.679.442	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2020	646	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI.	4.405.468	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	647	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE JULIO DE 2020, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.279.941	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	648	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE JULIO DE 2020, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.137.180	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	649	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE JULIO DE 2020, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	71.751	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	650	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°89, MES DE JULIO DE 2020,  POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	651	EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 8740097, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	179.214	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	652	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65028120, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL	199.199	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	653	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 202, DEL  14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2020	654	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 83, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE JULIO DE 2020, ACORDE A DA 1481 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	364.140	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2020	655	VIATICOS JUNIO Y JULIO 2020, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCIÓN REGULAR.	288.555	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2020	656	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 88, MES DE JULIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y  PAGO DE BH N° 87, MES DE JULIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N°	321.300	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2020	657	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 82, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE JULIO DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	428.400	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2020	658	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 84, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.300	ENLACE
Decreto Pago	07/08/2020	659	SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16, POR DISPENSADOR TIPO PEDAL  CON LOGO INSTITUCIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2283 DEL 20/07/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y JUNJ	6.848.450	ENLACE
Decreto Pago	10/08/2020	660	PAGO RETROACTIVO DE REMUNERACIONES Y DE COTIZACIONES PREVISIONALES, DOCENTE PAULINA ROMERO MERIÑO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº2423, DE FECHA 10/08/2020  Y DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº E16309 DE FECHA 06/07/2020.	6.685.869	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2020	661	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3104252, 3103823 Y N° 3104702, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	25.319	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2020	662	COPELEC LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 559768 Y N° 560117, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.383.340	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2020	663	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 229, MES DE JULIO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2020	664	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 175, MES DE JULIO, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	892.500	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2020	665	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20,  MES DE JUNIO,  ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL	319.200	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2020	666	DEVOLUCION SALDOS JUNJI MES DE MAYO 2020, AUTORIZADO POR DA 2437 DE 11 DE AGOSTO DE 2020, CORRESPONDIENTE A SALDO TRANSFERENCIA DE LA CUOTA MODIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TAL MES, SEGUN OFICIO DE SU DIRECTOR REGIONAL, Nº 015/000415 DE 21/07/2020. CON C	19.183	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	667	IGESTEC COMERCIAL SPA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 19809 Y 19810, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.397.480	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	668	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 84, MES DE JULIO,  POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.126.400	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	669	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 83., POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.161.600	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	670	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	5.784.187	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	671	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16826387, 16855396, 16855400, 16855398 Y 16855399, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.852.364	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	672	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.257.432	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	673	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 36, MES DE JULIO, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.486.056	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	674	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.848.000	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	675	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 47  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.200.000	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	676	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 61, 62 Y N° 64, MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2020, FIANCIADO CON SUB. NORMAL	15.000	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	677	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 110, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	678	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 111, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	5.200	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	679	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N° 102, 93 Y 96, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC EL CASINO, MESES DE JULIO ABRIL Y MAYO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	27.320	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	680	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 42, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE JULIO Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	3.880.800	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	681	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 100, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES JULIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	9.750	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	682	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45493747, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE SALA CUNA Y  JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.483	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	683	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45528867 Y N° 45528873. POR ACCESO A INTERNET- BANDA ANCHA EN LA ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	14/08/2020	684	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45528869, 45528871, 45528870, 45493746, 45528872 Y N° 45528868, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB.	233.681	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2020	685	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE JULIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORM	3.097.600	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2020	687	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2137152, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.170	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2020	688	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2133613, 2133618, 2133620 Y N° 2133619, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ  Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.337.820	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2020	689	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 11, POR CONSTRUCCION DE BODEGA Y LEÑERA PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL SEGUN CONTRATO Y ACORDE AL DA 1846 DEL 19/05/2020, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.026.375	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2020	690	FUNDACION EDUCACIONAL CABURGA, PAGO DE FACTURA N° 695, POR CAPACITACION PEDAGOGICA EN NPLANIFICACION Y ESTRATEGIAS DOCENTES PARA FORTALECER APRENDISAJES DESTINADOS A DOCENTES DE ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A	16.000.000	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2020	691	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3150, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS SEP	473.561	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2020	692	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 9301, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-30-LQ19 Y FINANCIADO CON FONDOS JUNI	500.156	ENLACE
Decreto Pago	20/08/2020	693	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9342 Y 9328, POR PREMIOS PARA LAS ESC. HUACAMALA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.176.153	ENLACE
Decreto Pago	21/08/2020	694	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 721398 - NC 39461 Y FACTURA N° 721390, POR MASCARILLAS Y TERMOMETROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS  Y SALAS CUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1854 DEL 19/05/2020, FINANCIADOS CO	15.672.447	ENLACE
Decreto Pago	21/08/2020	695	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8983, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.929.273	ENLACE
Decreto Pago	21/08/2020	696	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45564356 Y N° 45564357, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	51.748	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2020	697	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40903799 Y N° 40903798, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	28.900	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2020	698	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40904265, 40902938, 4409918, 4009912, 4410032, 4409928, 4409927 Y N° 4409929, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	2.675.063	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2020	699	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1335 DEL 17/03/2020, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	700	VIATICOS JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL PERSONAL ADSCRITO ALDAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	192.370	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	701	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1719, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.209.147	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	702	MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 50769, POR MOBILIARIO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.212.052	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	703	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SPA, PAGO DE FACTURA N° 278805, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.105.429	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	704	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3405, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO  VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS SEP	179.428	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	705	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 9496, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VOA LIC 4366-320-LQ19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	500.008	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	706	FUNDACION EDUCACIONAL CABURGA, PAGO DE FACTURA N° 687, POR CAPACITACION PARA EDUCADORA DE LA ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1176 DEL 6/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.500.000	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	707	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3422, 3420 Y N° 3423, POR MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	774.658	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2020	708	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1225, POR TABLETS PARA ALUMNOS DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.401.971	ENLACE
Decreto Pago	26/08/2020	709	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20,  MES DE JULIO,  ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL	334.400	ENLACE
Decreto Pago	26/08/2020	710	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, , PAGO DE FACTURA N°190, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.288.000	ENLACE
Decreto Pago	26/08/2020	711	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO DE 2020, ACORDE AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020,  Y LIC 4364-1-LR20, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	616.000	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	712	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 10, DEL 3/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	231.090	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	713	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1234 Y N° 1233, POR TABLETS PARA ESC. HUACAMALA Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	956.046	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	714	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 68658, POR TINTAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	384.585	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	715	IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA, PAGO DE FACTURA N° 19934, POR TONER PARA ESC. HEROES DEL IATATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.054.472	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	716	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9356, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	284.420	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	717	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1316202, POR IMPRESORA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	130.362	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	718	KAREN DOMITILA FUENTES POBLETE, PAGO DE FACTURA N° 525, POR VIGAS PARA CONSTRUCCION DE LEÑERA DEL ESTABLECIMIENTO, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	104.005	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	719	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 9470 Y 9471, POR MATERIALES DE FERRETERIA LA ESC. DE LA COMUNA Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA LIC 4366-30- LQ19, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	967.338	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	720	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 93, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES AGOSTO DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	365.925	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	721	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 176, MES DE AGOSTO, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	892.500	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2020	722	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 382765, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE JUNIO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	253.330	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2020	723	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	12.863.509	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2020	724	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2020, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	54.447.333	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2020	725	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	181.103.821	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2020	726	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2020, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	44.545.711	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2020	727	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE AGOSTO DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2020	728	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 275949, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.418.232	ENLACE
Decreto Pago	28/08/2020	729	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 276226 Y N° 276002, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	13.274.838	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2020	730	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°13, MES DE AGOSTO DE 2020, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2020	731	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°14, MES DE AGOSTO DE 2020, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE