DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	31/12/2020	1.159	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°21, MES DE DICIEMBRE, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	31/12/2020	1.158	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°22, A PSICOLOGO DEL DAEM, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE
Decreto Pago	31/12/2020	1.157	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 391664, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	261.664	ENLACE
Decreto Pago	31/12/2020	1.153	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 75803, 75667 Y N° 75804, POR TINTAS E IMPRESORA PARA LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.657.692	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2020	1.151	MAGENS SA, PAGO DE FACTURAS N° 39177 Y N° 39179, POR JUEGOS DE PATIO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS MVIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	6.075.628	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2020	1.148	MELMAN SPA, PAGO DE FACTURAS N° 52571, POR MOBILIARIO PARA SLA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA 3911, DEL 28/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	865.993	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2020	1.146	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 237709, POR PAPEL FOTOGRAFICO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	334.198	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2020	1.145	MUEBLES SANTIAGO SPA, PAGO DE FACTURA N° 3762, POR LOCKERS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 3910 DEL 28/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.405.185	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2020	1.135	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 182, MES DE DICIEMBRE, ENCARGADO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020.	892.500	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2020	1.134	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 97, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES DICIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	365.925	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2020	1.133	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 20743, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	917.509	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2020	1.132	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1393, 1391 Y 1392, POR CAMARA FOTOGRAFICAS Y DISCO DURO EXTERNO PARA LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.775.695	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2020	1.130	SEIGAR CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 36380 Y N° 36379, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.219.401	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2020	1.125	COMERCIALIZADORA DE  PRODUCTOS MEDICOS Y DEPOTIVOS PTM CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 46184, POR CARBATON CLINICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	361.741	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2020	1.121	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA, PAGO DE FACTURA N° 23872, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	667.091	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2020	1.120	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1397, POR CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	815.626	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2020	1.119	MELMAN SPA, PAGO DE FACTURAS N° 52472 Y N° 52473, POR MOBILIARIO MPARA SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.732.173	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2020	1.118	SEIGARD CHILE SPA, PAGO DE FACTURAS N° 36098, 36959 Y N° 36971, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.830.412	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2020	1.116	MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N° 39150, POR JUEGO DE PATIO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.765.892	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2020	1.115	MUEBLES SANTIAGO SPA, PAGO DE FACTURA N° 3730, POR LOCKER PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.413.070	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2020	1.111	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 10625, 10624 Y N° 10623, POR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y MATERIALES DE MANTENINIMIENTO PARA CARIÑOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO	5.695.600	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2020	1.110	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 46203, POR CARTABON CLINICO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	361.741	ENLACE
Decreto Pago	24/12/2020	1.109	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 73009, POR ESTIMULOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	396.620	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.108	TRASPASO DE FONDOS DE CTA DE SUB. NORMAL A CTA JUNJI, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS 3822 Y 3825, QUE AUTORIZAN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, QUE ENTRE OTRAS, AUTORIZAN DISMINUCIÓN Y AUMENTO RESPECTIVAMENTE  POR APORTE MUNICIPAL, A ESTOS SUBPROGRAMAS PRESUP	13.500.000	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.107	REMUNERACIONES MES:12/2020   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCES, REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE DICIEMBRE , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	54.643.460	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.106	REMUNERACIONES MES:12/2020   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCES, PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE DICIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS SEP	38.903.075	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.105	REMUNERACIONES MES:12/2020   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCES, PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	176.070.652	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.103	REMUNERACIONES MES:12/2020   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	12.728.449	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.102	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 389536, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE OCTUBRE DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	252.150	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.101	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 389485, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE OCTUBRE DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	260.377	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2020	1.098	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 301969, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL	598.828	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2020	1.097	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 42133230, 42131886, 4513407, 4513402, 4513522, 42131920, 4513416 Y N° 4513417, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.774.195	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2020	1.096	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 42132759 Y N° 42132760, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.600	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2020	1.095	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1371, 1368 Y N° 1370, POR PREMIOS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.304.721	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2020	1.091	PEDREROS Y ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2196, POR MOBILIARIO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON EL FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION	498.562	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2020	1.090	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA, PAGO DE FACTURA N° 1625, POR MOBILIARIO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	464.563	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2020	1.086	ARQUIMED LTDA, PAGO DE FACTURA N° 729177, POR BALANZA PEDIATRICA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	230.044	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2020	1.084	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5957, POR SOFA PARA SALA CUNA  Y JARDIN INFANTIL, RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	253.719	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2020	1.083	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1369, POR VIDEOPROYECTOR PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	408.528	ENLACE
Decreto Pago	17/12/2020	1.080	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	17/12/2020	1.079	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 50, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN ESC. HEROES DEL ITATA, MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 3073 DEL 16/10/2020, FINANCIADO CON FON	462.768	ENLACE
Decreto Pago	17/12/2020	1.078	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, MES DE NOVIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1490 DEL  7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	178.500	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2020	1.077	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20,  MES DE NOVIEMBRE,  ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL	319.200	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2020	1.076	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 65492068 Y N° 65457404, POR SERVICIOS DE INTERNET LA ESC. AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM ESC. LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A	5.359.091	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2020	1.075	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2020, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA  PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1553,	1.745.262	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2020	1.074	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 42, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE NOVIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON FONDOS	2.956.800	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2020	1.073	CURIFOR SA, PAGO DE FACTURA N° 502367, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE KLTB56, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3353 DEL 10/11/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	356.367	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2020	1.072	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2274792, 2274791 Y N° 2274796, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DE ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.140.050	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2020	1.071	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2277261, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.170	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2020	1.070	VIATICOS OCTUBRE DE 2020, PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	153.896	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2020	1.069	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 122, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	8.450	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2020	1.067	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 123, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE NOVIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	7.150	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2020	1.065	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.200.276	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2020	1.064	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA PAGO DE FACTURA N° 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, ACORDE AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020,  Y LIC 4364-1-LR20, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	588.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2020	1.063	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45966446, 45966448, 45966450, 45966449, 45966451, 45966452 Y N° 45966447, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	197.114	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2020	1.062	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16968952, 16968954, Y N° 16968953,POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.656.745	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2020	1.061	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1340, POR TABLET PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y PRORETENCION	15.294.518	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2020	1.060	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N°80, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	5.521.270	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2020	1.059	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 92, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.075.200	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2020	1.058	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 91, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.108.800	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2020	1.057	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 51, PAGO DE FACTURA N° 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.764.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2020	1.056	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE NOVIEMBRE Y ACORDE A DA 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	3.704.400	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2020	1.055	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 42, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.418.508	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.054	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 41, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2020, ACORDE AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020,  Y LIC 4364-1-LR20, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	588.000	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.053	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1736, POR COLACIONES PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20, FINANCIADO CON FONDOS SEP	112.140	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.051	LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5040, POR IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4352-16-LP19, Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.601.000	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.050	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.100.000	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.049	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1339, POR TABLET LENOVO, PARA ALUMNOS DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	9.176.711	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.048	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ART. DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1008, 1001 Y N° 1002, POR MARCOS DE DIPLOMAS PARA LAS ESC. LAG. AVENDAÑO, HEROS DEL ITATA, Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	770.311	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.047	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3949, 3946 Y N° 3947, POR POR ADQUISICION DE MARCOS DE DIPLOMAS PARA EL LICEO LCM Y ESC. PEDRO TORRES Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	250.900	ENLACE
Decreto Pago	10/12/2020	1.046	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3950 Y N° 3881, POR MATERIALES DE OFICINA PALA LAS ESC. PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20,  FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2020	4.614.685	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2020	1.045	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE 2° CUOTA PERMISO DE CIRCULACION, DEL MINIBUS JAC 6KPX58, PENDIENTE POR ERROR DE INFORMACION, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	25.010	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2020	1.043	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 67, POR CONSUMO DE AGUA  MES DE JULIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	5.000	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2020	1.041	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 100, MES DE NOVIEMBRE DE 2020,  POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2020	1.040	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 88, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.300	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2020	1.039	COPELEC LTDA PAGO DE FACTURAS N° 578233 Y N° 577881 POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	711.290	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.037	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3362419, 3361989, Y N° 33628870, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	34.251	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.036	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°99, MES DE NOVIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.035	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 91, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA 1481 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	364.140	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.034	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3317763, 3318108, 3318498, 33190071 Y 3380026, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, HUACAMALA Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	146.618	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.033	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75% MES DE NOVIEMBRE, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	151.575	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.032	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75% MES DE NOVIEMBRE, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	130.966	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.031	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75% MES DE NOVIEMBRE, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.163.700	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.030	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75% MES DE NOVIEMBRE, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.400.208	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2020	1.029	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 233, MES DE NOVIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2020	1.028	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB.NORMAL, SEP E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL, SEP E INTEGRACION, CON RECUPERACION DE FONDOS SEP	92.296.672	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2020	1.027	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.075.111	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2020	1.026	DESCUENTOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	25.117.522	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2020	1.025	DESCUENTOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.460.100	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2020	1.024	DESCUENTOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	709.183	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2020	1.023	DESCUENTOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.067.799	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2020	1.022	DESCUENTOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.393.936	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2020	1.021	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45930557, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	93.957	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2020	1.020	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45930558, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.895	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2020	1.019	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41955426, POR SIMCARDS - INTERNET PARA LOS ALUMNOS DE ESC. HUACAMALA, HEROES DEL ITATA, COYANCO, PEDRO TORRES, EL CASINO, PASO EL ROBLE, Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2947 D	2.080.526	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2020	1.018	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 223, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2020	1.017	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 34, POR TALLER DE APRESTO  DIVERSIFICADO PARA EL APRENDIZAJE EN CONTEXTO DUA Y USO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 1808, DE 14	22.000.000	ENLACE