DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	31/01/2020	110	SERVICIO MES DE ENERO SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 173, DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	109	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 6), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	4.673.510	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	108	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 8), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2019, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	124.556	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	107	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 7), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2019, DEL PERSONAL SEP ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	230.000	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	106	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 79, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	330.400	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	105	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 9, POR SERVICIOS DE PINTURA PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ACORDE AL DA N° 5501 DEL 19/12/2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	696.221	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	104	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 53976294, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	100.460	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	103	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 195914, POR CONSYUMO ELECTRICO DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	126.386	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	102	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 6), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	16.724.272	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	101	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44600121 Y N° 44600120, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	52.296	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	99	DETALLE PAGO DEVOLUCION DE VALES VISTAS POR GARANTIA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON LIC 4364-1LR19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	7.668.407	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	98	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 38835298, 38833957, 4251712, 4251826, 4251706, 4251724, 4251723 Y N° 4251722, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARRTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	2.934.235	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2020	97	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 38834817 Y N° 38834818, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	41.500	ENLACE
Decreto Pago	29/01/2020	96	SERVICIO ALIMENTACION INTERNADO MES DE DICIEMBRE 2019, FACTURA Nº 540  DE 24/12/2019, SEGUN LICITACION 4364-3-LE19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	1.587.222	ENLACE
Decreto Pago	29/01/2020	95	FACTURA 73, 28/01/2020, TRASLADO MENORES DE SALA CUNA RAYITO DE AMOR, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS MES DE ENERO 2020, SEGUN LICITACIÓN 4364-2-LE19, Y EXTENSIÓN DE 6 KM DE TRASLADO MISMO PERIODO.	1.196.834	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2020	94	PAGO HONORARIOS PSICOLOGA TALLER PSYCOTRAINING, MES DE DICIEMBRE 2019,   LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, BOLETA Nº 613, DE FECHA 23/01/2020,  SEGÚN ANEXO DE CONTRATO APORBADO POR DA 360 DE 21/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	847.875	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2020	93	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2019,  MONITOR DE PSYCOTRAINING, LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, BOLETA Nº 253, DE FECHA 23/01/2020,  SEGÚN ANEXO DE CONTRATO APROBADO POR DA 359 DE 21/01/2020. FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	847.875	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2020	92	DEVOLUCION MONTOS VALES VISTA EN GARANTIA, POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ANEXO DE CONTRATO, LICITACIÓN 4364-1-LR19, DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN CUENTA SUBVENCION NORMAL.	9.417.057	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2020	91	PAGO FINIQUITO SRA CRISTINA POBLETE URRA, PERSONAL ESCUELA  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR TEMINO DEL PLAZO CONVENIDO, SEGUN DA 358 DE 21/01/2020. FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	29.739	ENLACE
Decreto Pago	22/01/2020	90	PAGO TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE ENSEÑAÑZA DE LAS CIENCIAS, DICTADO A PROFESORES DE LA COMUNA, EN EL LABORAORIO DE CIENCIAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, BOLETA Nº 71 DE 14/01/2020, SEGÚN ANEXO DE CONTRATO APROBAD	198.333	ENLACE
Decreto Pago	22/01/2020	89	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION BAÑOS ESCUELA AMANDA CHAVEZ, BOLETA Nº 19, 2020; SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO Nº 354 DE 2020, FINANCIADO CON SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	120.000	ENLACE
Decreto Pago	21/01/2020	88	REGULARIZA DECRETO DE PAGO Nº 1370, DE 06/11/2019, PAGADO ERRONEAMENTE CON FONDOS FAEP CORRESPONDIENDO A FONDOS JUNJI	190.400	ENLACE
Decreto Pago	20/01/2020	87	PAGO FINIQUITO SRA. PATRICIA CORTES QUINTANA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 233 DE 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI.	24.935	ENLACE
Decreto Pago	20/01/2020	86	PAGO FINIQUITO SRA. MARIA CASTILLO TORO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 232 DE 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	17.190	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2020	84	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, FACTURA NÚMERO 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	79.920	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2020	83	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA Y  JARDIN INFANTIL RAYITO DE AMOR, FACTURA NÚMERO 80, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI.	39.000	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2020	82	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA PASO EL ROBLE, FACTURA 79, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	33.800	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2020	81	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA LIUCURA BAJO, FACTURA 53, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	33.400	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	80	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1033 Y N° 1036. POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	7.495.259	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	79	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 368, PARA FIESTA DE GALA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	3.245.130	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	78	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9165 Y  9166, POR MATERIALES DE OFICINA Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	802.033	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	77	VIATICOS MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	384.740	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	76	AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE DICIEMBRE DE 2019, FINANCIADO POR LA SEP	134.659	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	75	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44680689, 44680688, 44680685, 44680683, 44680687, 44680686 Y N°44680684, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO, HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	201.121	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	74	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION , REGION DE ÑUBLE, REINTEGRO DE DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE ASISTENTES DE LA EDUCACION 2018, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	934.051	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	73	MARIA OVIEDO MUÑOZ, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE PIE DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR ART. 159 N° 4, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO", ACORDE A DA N° 219, DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	76.326	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	72	TANIA VALENZUELA TEJO, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA DE ESC. HEROES DEL ITATA, POR ART. 159 N° 4, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO", ACORDE A DA N° 218, DEL 14/01/202, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	50.196	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	71	CAROL SOTO SEPULVEDA, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA DE ESC. LAG. AVENDAÑO NAVARRETE, POR ART. 159 N° 4, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO", ACORDE A DA N° 216, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	15.299	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2020	70	MARIA MORA SALGADO, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR ART. 159 N° 4, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO DE TRABAJO", ACORDE A DA N° 216, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	72.200	ENLACE
Decreto Pago	15/01/2020	69	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 64153005, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	138.822	ENLACE
Decreto Pago	15/01/2020	68	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 64102163 Y N° 64153237, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC COYANCO,  AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	410.800	ENLACE
Decreto Pago	15/01/2020	67	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 64139218 Y N° 64276802, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	183.960	ENLACE
Decreto Pago	15/01/2020	66	HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	40.410	ENLACE
Decreto Pago	15/01/2020	65	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 141, 201 Y N° 195, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-4-LP19, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.182.401	ENLACE
Decreto Pago	15/01/2020	64	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 12014, POR BATERIAS SICOPEDAGOGICAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DEM INTEGRACION	531.892	ENLACE
Decreto Pago	15/01/2020	63	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 194983, POR IMPRESORAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADASM CON FONDOS SEP	543.606	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2020	62	REGULARIZA GASTO JUNJI PAGADO ERRONEAMENTE POR FONDOS FAEP 2019 - DP 1310 -25/10/2019.	206.183	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	61	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1938806, 1938809, 1938810, 1938807, Y N° 1938811, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.772.970	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	60	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2019, ART. 42, N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2 , IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.687.132	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	59	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2019, ART. 42, N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2 , IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP , FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.865.971	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	58	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2019, ART. 42, N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2 , IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	157.911	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	57	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2019, ART. 42, N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2 , IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS , FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS	270.879	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	56	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2019, ART. 42, N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2 , IMPTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL FAEP , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	603.450	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	55	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1941220, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	45.500	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	54	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 4),  PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO DE TERMINO DE CONFLICTO AL PERSONAL SEP ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS  SEP	14.528.562	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	53	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 5),  PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO DE TERMINO DE CONFLICTO AL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	12.910.358	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	52	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 3),  PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO DE TERMINO DE CONFLICTO AL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	41.814.204	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2020	51	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2020 (LIQ. 1),  PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO DE TERMINO DE CONFLICTO AL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.205.216	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	50	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 68, MES DE DICIEMBRE, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.478.442	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	49	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA  N° 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	748.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	48	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 41  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ESC. PASO EL ROBLE, MES DE DICIEMBRE DE 2019, LICITACION 4364-4-LE19, Y ACORDE A DA N° 3500 DEL 27/08/209, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	550.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	47	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 42  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	649.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	46	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	440.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	45	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2019, ACORDE A DA N° 3499 DEL 27/08/2019 Y LIC 4364-4-LE19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	374.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	44	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, MES DE DICIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.950.271	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	43	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LR19,  Y ACORDE A DA N° 3496 DEL 27/08/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	2.420.252	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	42	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°156, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, LIC. 4364-1-LR19, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	2.520.336	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	41	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DE DICIEMBRE DE 2019, LICITACION 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.791.144	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	40	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURRA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	877.052	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	39	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2019, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR19, CON FINANCIAMIENTO FAEP	1.060.950	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	38	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR19, SERVICIO Nº 28 Y Nº 29, MES DE DICIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1337, DEL 21/03/2019,  FINANCIADO CON FONDOS	1.816.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	37	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 77, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	123.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	36	OMAR JONATHAN MORALES CHAVEZ, PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR DEL DAEM, ACORDE AL ART. 159 N° 4, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO DE TRABAJO", Y AL DA N° 92 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	34.541	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	35	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 64274924, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS DAEM	293.757	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2020	34	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9380, POR AUDIFONO PARA PREMIOS EN ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	87.515	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2020	33	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 3750 Y N° 374, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.628.770	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2020	32	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 9381, POR CALCULADORAS COMO PREMIOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	85.258	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2020	31	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADAPAGO DE FACTURA N° 2429, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	130.990	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2020	30	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 11679, POR BATERIAS SICOPEDAGOGICAS EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	546.206	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2020	29	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44641919, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	92.930	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2020	28	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44641910, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.166	ENLACE
Decreto Pago	08/01/2020	27	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 370470, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE OCTUBRE DE 2019, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	333.606	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	26	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2437, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	64.500	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	25	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2430, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES PARA LA EXPODAEM, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	118.059	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	24	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9221, 9288, 9313 Y N° 9314, POR MATERIALES DE OFICINA, ENSEÑANZA Y PREMIOS PARA LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.182.387	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	23	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 380237, POR MATERIALES DE OFICINA, PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	237.626	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	22	RESTAURANT Y ACTIVIDADES TURISTICAS CARLOS ANGUITA GEISSBUHLER, PAGO DE FACTURA N° 86, POR VISITA A BIOPARQUE PARA ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5147 DEL 4/12/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	410.450	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	21	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 1063 Y N° 1062, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	16.106.504	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	20	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURAS N° 373, 377, 390 Y N° 376, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ESCUELAS EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	5.130.566	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	19	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1147, 1143, 1148, Y N° 1144, POR MANTENIMIENTO DE LAS VEHICULOS PATENTE GKPX58, FWGB19 y JYFX35, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.242.017	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	18	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1146 Y N° 1145, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATENTES CGGZ15 ,FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	502.977	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	17	PAYELEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 470 Y N° 454, POR EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO TP 4.0 PARA LA CARRERA DE MECANICA DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-6-LQ19 Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	98.034.037	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	16	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 151132 Y N°151130, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	882.852	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	15	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	84.364.761	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	14	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.783.163	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	13	COMERCIAL COMPARO LTDA, PAGO DE FACTURA N° 11091, POR HORNO PARA ESC. EL CASINO,  ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	432.597	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	12	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2019 PARA EL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.488.374	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	11	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2019 PARA EL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	25.684.248	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	10	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16696762, 16696761 Y N| 16696763, POR CONSUMO DE  INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. EL CASINO, COYANCO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	994.367	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	9	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2019 PARA EL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.020.852	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	8	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2019 PARA EL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.587.691	ENLACE
Decreto Pago	07/01/2020	7	DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2019 PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.122.633	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2020	6	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 528880 Y N° 528529, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.721.659	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2020	5	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2677420, 2618493, 2618839, 2619227 Y N° 2619798, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. STA. ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	489.005	ENLACE
Decreto Pago	06/01/2020	3	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 11678, POR BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS EVALUA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	235.117	ENLACE
Decreto Pago	03/01/2020	2	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 10, DEL 3/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	122.240	ENLACE
Decreto Pago	02/01/2020	1	MARCELA HERRERA, PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019, RECHAZADO POR EL BANCO	287.618	ENLACE