DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/02/2020	173	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 98947, POR GIST CARD POR VESTUARIO Y CALZADO AL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS  DAEM	5.400.000	ENLACE
Decreto Pago	28/02/2020	172	SERVICIO MES DE FEBRERO SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 174, DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2020	171	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	213.673	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2020	170	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	107.575	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2020	169	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	3.276.223	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2020	168	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	12.701.542	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2020	167	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44859432 Y N° 44859433, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.559	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2020	166	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 24, POR TRANSPORTE PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO " FUNCIONARIAS DE LOS JARDINES VTP DE QUILLON", ADQUIRIDO VIA LIC 4352-15-LE19, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	224.000	ENLACE
Decreto Pago	27/02/2020	165	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 43108, POR PINTURA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDO VIA  OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	139.500	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2020	164	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 64291757, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	205.400	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2020	163	COOP VILLA TENNNESSE, PAGO DE FACTURA N° 92, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	37.080	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2020	162	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 82, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	11.250	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2020	161	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 83, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	5.200	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2020	160	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 10, DEL 3/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	248.609	ENLACE
Decreto Pago	24/02/2020	159	PEDRO JACINTO RIQUELME PARRA, PAGO DE BH N° 16,  POR MEJORAMIENTO EN PATIO TECHADO, PISO Y TECHUMBRE, ESC. HEROES DEL ITATA, ENERO Y FEBRERO DE 2020, ACORDE AL DA N° 492, DEL 24/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.463.300	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2020	158	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 82, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	49.400	ENLACE
Decreto Pago	21/02/2020	157	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 82, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	12.480	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2020	156	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 39129527, 4274309, 39128188, 4274303, 4274425, 4274321, 4274319, Y N° 4274320, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	2.870.739	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2020	155	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 39129048 Y N° 39129049, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.500	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2020	154	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44822122, 44822124, 44822123, 44822125 Y N° 44822121, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	149.133	ENLACE
Decreto Pago	20/02/2020	153	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 44822120 Y N° 44822126, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	17/02/2020	152	HDI SEGUROS SA, PAGO DE FACTURA N° 6214353, POR CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DAEM, LIC 4366-18-LP19, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	10.828.035	ENLACE
Decreto Pago	13/02/2020	151	ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA N° 17538636, POR SERVICIO 3410229, SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	74.630	ENLACE
Decreto Pago	12/02/2020	150	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1966938, 1966934, 1966942, 1966940, Y N° 1966937, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.843.880	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2020	149	COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 533081 Y N° 533432, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.639.126	ENLACE
Decreto Pago	06/02/2020	148	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 223, MES DE ENERO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/04/20	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2020	147	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 455, POR ACTIVIDAD DE CIERRE PARA LAS ESC. DE VERANO 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - PROGRAMA DE ESC. DE VERANO 2020	3.035.379	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2020	146	SOCIEDAD FARMACEUTICA I&V LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 20, POR INSUMO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS ESC. DE VERANO 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - PROGRAMA ESC. DE VERANO 2020	44.141	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2020	145	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2498, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER SALUDABLE DE ESC. DE VERANO 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - PROGRAMA ESC. DE VERANO 2020	70.680	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	144	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURAS N° 48, 46 Y N° 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATOS DE TENIS DE MESA, AJEDREZ Y FUTBOLA, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	435.000	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	143	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURAS N° 419 Y N° 420, POR IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PARA MUESTRA ANUAL DE TALLERES ARTISTICOS, CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y CUTURALES; Y, SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS, EXPODAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIA	5.050.001	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	142	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2725361, 2725792 Y N° 2762242, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	65.968	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	141	ANA VIRGINIA PERZ TORRES, PAGO DE BH N° 184, POR COORDINADOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 260, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	669.375	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	140	PATRICIO ALEJANDRO MORA CARRASCO, MES DE ENERO DE 2020, A KINESIOLOGO PARA DESARROLLO PSICOMOTOR EN SALAS CUNA, MES DE ENERO DE 2020, ACORDE A DA N° 4148 DEL 3/10/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	267.750	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	139	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 66, MES DE ENERO DE 2020, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, ACORDE A DA N° 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	981.750	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	138	MARLEN DEL CARMEN ONATE RIQUELME, PAGO DE BH N° 1,  A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS DE VERANO 2020, ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA 265, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	267.750	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	137	CRISTINA ELISABETH CASANOVA GONZALEZ, PAGO DE BH N° 5,  A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE ASEO DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS DE VERANO 2020, ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DA 262, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	312.375	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	136	BEATRIZ DEL CARMEN AGUILERA GONZALEZ, PAGO DE BH N° 4,  A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS DE VERANO 2020, ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DA 266, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	312.375	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	135	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 86, A ENCARGADA DE ARTE DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 361, DEL 21/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	535.500	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	134	ALEX ESCALONA PARRA, PAGO DE BH N° 115, A MONITOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 261, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	624.750	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	133	MAURICIO ANTONIO PILAR SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 164, POR COORDINADOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 258, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	535.500	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	132	STEFANIA NURIS MANRIQUEZ LAGOS, PAGO DE BH N° 82, A MONITOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 267, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	357.000	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	131	ALEXANDRA JANNETTE OVIEDO HERRERA, PAGO DE BH N° 2, A MONITOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 267, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	373.065	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	130	YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, PAGO DE BH N° 115, A MONITOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 259, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	624.750	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	129	NAIDY ALEJANDRA GARRIDO URREA , PAGO DE BH N° 1, A MONITOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 268, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	373.065	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	128	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 159, POR COORDINADOR DEL PROYECTO ESCUELA ABIERTAS 2020, ACORDE AL DA 258, DEL 15/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB - ADM. DE FONDOS	669.375	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	127	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44783654, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	39.007	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2020	126	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44783653, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	92.136	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	125	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 64309441, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 219	316.476	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	124	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2681340, 2681684, 2682072, 2682647 Y N° 2740597, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, HUACAMALA Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	391.645	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	123	AMARILIS ANTONIETA SILVA SILVA, PAGO DE BH N° 26, A MONITORA DE TALLER DE VIOLIN Y VIOLA, MES DE DICIEMBRE EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1893 DEL 25/04/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP , DOC. SOPORTANTE EN DP 518, DEL 15/05/2019	107.100	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	122	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2020, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	901.921	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	121	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2020, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	204.250	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	120	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2020, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	155.900	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	119	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2020, ART. 42 N° 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.024.167	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	118	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	85.446.986	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	117	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.706.727	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	116	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2020 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA	2.145.821	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	115	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2020 DEL PERSONAL SEP	2.642.775	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	114	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2020 DEL PERSONAL SEP	914.956	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	113	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2020 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL	5.351.872	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	112	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2020 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL	25.357.492	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2020	111	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE