DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 02/07/2020 538 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 91, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JUNIO DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON SUB.NORMAL 365.925 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2020 539 URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 10, DEL 3/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 239.316 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2020 540 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 218, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 490.875 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2020 541 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45387570, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 50.648 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2020 542 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45387569, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO COMUNAL ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 80.897 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2020 543 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°182, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON SUB.  NORMAL 1.976.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 544 PREVIRED SA. PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DAEM SUBVENCIÓN NORMAL, INTEGRACIÓN Y SEP, MES DE JUNIO 2020, FINANCIADO CON SUBENCIÓN NORMAL 76.226.053 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 545 PREVIRED SA. PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DAEM DE SALAS CUNA Y JARDINES VTF, MES DE JUNIO 2020, FINANCIADO CON SUBENCIÓN JUNJI. 4.309.718 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 546 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUENRACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN. 5.345.225 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 547 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN. 23.947.071 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 548 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN SEP, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN SEP. 2.080.633 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 549 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN SEP, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN SEP. 719.366 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 550 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL SALAS CUNA Y JARDINES VTF, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN JUNJI. 1.844.959 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 551 NUTRISAN, PAGO FACTURA Nº 588 , DE FECHA 08/05/2020, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS INTERNADO ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON SUBVENCIÓN SEP. PRODUCTOS ADQUIRIDOS PORT RATO DIRECTO SEGÚN D.A. Nº 1712 DE 05/05/20 800.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2020 552 DEVOLUCIÓN FONDOS JUNJI, AUTORIZADO POR DA Nº 2165 DE 02/07/2020, SOLICITADO POR OFICIO 15/363 DE 24/06/2020, POR SALDOS FONDOS MES DE ABRIL 2020, SALDO CUOTA POR MODIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. 1.051.021 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 553 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.319.094 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 554 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.151.205 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 555 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 71.589 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 556 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2107222, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.600 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 557 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2105755, 2105762, 2105757 Y N° 2105763, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.217.550 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 558 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA,PAGO DE BH N° 83, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 321.300 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 559 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°86, MES DE JUNIO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1490 DEL  7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH  N°85, MES DE JUNIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA N°  321.300 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 560 BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°9, MES DE JUNIO, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 643.741 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 561 BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°10, JUNIO DE 2020,  A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP     248.759 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2020 562 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 81, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE JUNIO DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH N° 80, A PROFESORA DE ARTES MUSICAL 792.540 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 563 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 555204 Y N° 554855, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CONB SUB. NORMAL 1.506.214 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 564 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2997462, 2996501, 2996889, 2996158 Y N° 3056696, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB.  NORMAL 163.443 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 565 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16809396, 16809397 Y N° 16809398, POR CONSUMO DE DE INTERNET DEDICADO - BANDA ANCHA DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.011.510 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 566 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40933830, 40656053 Y N° 40535972, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 164.904 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 567 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16809399, 16789429 Y N° 16769033, POR CONDUMO DE INTERNET DEDICADO - BANDA ANCHA EN ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.074.710 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 568 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 203738, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MAYO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.786 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 569 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40333356, POR INTERNET -  BANDA ANCHA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.039.424 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 570 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 107, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 7.150 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 571 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 108, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 6.500 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 572 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 33, PAGO DE FACTURAS N° 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MAYO DE 2020,  Y ACORDE A DA N° 1245 DEL 12/03/2020 Y LIC 4364-4-LE19, FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL 532.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2020 573 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3041067, 3040190 Y N° 3040619, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 32.283 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2020 574 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 64918442, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS . VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL 198.499 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2020 575 OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 228, MES DE JUNIO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.200.859 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2020 576 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE DCTOS. VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2020 577 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45423050 Y N° 45423056, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 43.732 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2020 578 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 25423052, 45423054, 45423053, 45423055 Y N° 45423051, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 150.808 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2020 579 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 19319,  POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP 1.031.610 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2020 580 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 30204, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LAS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP 858.871 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2020 581 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA,  PAGO DE FACTURA N° 11371,           POR LIBROS PARA LAS SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP 239.915 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2020 582 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 378362 Y N° 376360, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE FBRERO Y ABRIL DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 587.937 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2020 583 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 376359, 376824, 378363 Y N° 380469, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.154.458 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2020 584 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 97, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 6.000 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2020 585 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 100.POR CONSUMO DE GAUA DE LA ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL  | 8.080 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2020 586 SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1695 Y N° 1694, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. PEDRO TORRES Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 1.413.228 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2020 587 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 19318,  POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP 168.433 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2020 588 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15759, POR EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 123.653 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 589 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°84, MES DE JUNIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 142.800 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 590 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 8592861, POR RECARGA DE GAS EN INTERNADO COMUNAL DE AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 210.749 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 591 ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3150, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS SEP 473.561 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 592 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DEJUNIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMA 2.956.800 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 593 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 46  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.100.000 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 594 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.418.508 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 595 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE,  PAGO DE FACTURA N° 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 5.521.270 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 596 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°187, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.184.000 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 597 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8295, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 3.318.603 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2020 598 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 1.764.000 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 599 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 1.200.276 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 600 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE JUNIO Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 3.704.400 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 601 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 82, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.075.200 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 602 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 81, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.108.800 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2020 603 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 371912 , POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MAYO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 269.573 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 604 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 205325, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.789 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 605 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40605019 Y N° 40605018, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI  | 31.200 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 606 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40604160, 4384611, 40605487, 4384605, 4384725, 4384623  4384621 Y  4384622, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 2.442.951 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 607 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45456360 Y N° 45456361, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 52.057 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 608 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10937152, 10937581 Y N° 11037001, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 188.372 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 609 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 6818, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.308.727 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 610 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 7495, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 137.450 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 611 COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 1544680 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIB 500.000 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 612 TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 241, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION EN ESTABLECIMIENTOS, DAEM Y SALAS CUNA, ADQUIURIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1344, DEL 17/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.808.800 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 613 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 395667 POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS  FAEP 2019 528.400 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 614 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1293565, POR MONITOR ACER, PARA CONVIVENCIA ESCOLAR ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 71.369 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 615 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 67656, POR IMPRESORA MULTIFUNCION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 375.053 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 616 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 67776 Y 67094, POR MATERIALES DE IMPRESION PARA EL DAEM Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.632.445 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 617 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N°1157 Y 1156, POR NOTEBOOK PARA ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.911.252 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 618 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS N° 516384 Y N° 512707, POR FOTOCIADORA Y TINTAS DE IMPRESION PARA LAS ESC. EL CASINO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 1.696.301 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 619 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 822, POR DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL MAS LOGO INSTITUCIONAL PARA ESC. DE LA COMUNA Y SALAS CUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1913, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y JUNJI 2.841.125 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2020 620 EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURAS N° 150934, 150938 Y N° 15939 POR TEXTOS PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.664.233 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2020 621 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 6742, 6737 Y N° 6877, POR MATERIALES DE FERRETRIA Y ESTUFA A COMBUSTION LENTA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA ADEQUIRIDAS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 547.626 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2020 622 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 7430, POR SACOS DE CEMENTO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 137.862 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2020 623 ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3350, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 3.487.412 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2020 624 ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3143, 3306, 3307 Y N° 3404, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 12.271.291 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2020 625 MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 50461, POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO  DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019. 5.000.000 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2020 626 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9355, 9433, 9436, 9437, 9516, 9517, 9525 Y 9526, POR PREMIOS Y MATERIALES DE OFICINA  PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP. 7.542.746 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2020 627 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9422, POR PARLANTES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 954.052 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 628 SERVICIO MES DE JULIO SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 179, MES DE JULIO       A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 707.752 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 629 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO DE 2020,  ACORDE A DA N° 1245 DEL 12/03/2020 Y LIC 4364-4-LE19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 588.000 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 630 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE JULIO DE 2020, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 13.225.521 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 631 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE  INTEGRACION DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 57.280.256 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 632 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES JULIO DEL PERSONAL DE  SUB. NORMAL DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 186.164.801 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 633 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL SEP DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 38.732.772 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 634 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3059758, 3060102, 3060492, 3061065 Y N° 3120604, POR CONSUMPO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, HUACAMALA Y ESC. SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 151.807 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 635 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 92, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JULIO DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON SUB.NORMAL 365.925 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2020 636 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JULIO DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 62.911 ENLACE