DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/07/2020	538	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 91, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JUNIO DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON SUB.NORMAL	365.925	ENLACE
Decreto Pago	02/07/2020	539	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 10, DEL 3/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	239.316	ENLACE
Decreto Pago	02/07/2020	540	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 218, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE JUNIO, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	02/07/2020	541	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45387570, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	50.648	ENLACE
Decreto Pago	02/07/2020	542	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45387569, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO COMUNAL ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	80.897	ENLACE
Decreto Pago	02/07/2020	543	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°182, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON SUB.  NORMAL	1.976.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	544	PREVIRED SA. PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DAEM SUBVENCIÓN NORMAL, INTEGRACIÓN Y SEP, MES DE JUNIO 2020, FINANCIADO CON SUBENCIÓN NORMAL	76.226.053	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	545	PREVIRED SA. PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DAEM DE SALAS CUNA Y JARDINES VTF, MES DE JUNIO 2020, FINANCIADO CON SUBENCIÓN JUNJI.	4.309.718	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	546	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUENRACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN.	5.345.225	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	547	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN NORMAL E INTEGRACIÓN.	23.947.071	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	548	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN SEP, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN SEP.	2.080.633	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	549	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL DAEM, SUBVENCIÓN SEP, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN SEP.	719.366	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	550	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES, MES DE JUNIO 2020, PERSONAL SALAS CUNA Y JARDINES VTF, FINANCIADO CON PRESUPUESTO SUBVENCIÓN JUNJI.	1.844.959	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	551	NUTRISAN, PAGO FACTURA Nº 588 , DE FECHA 08/05/2020, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS INTERNADO ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON SUBVENCIÓN SEP. PRODUCTOS ADQUIRIDOS PORT RATO DIRECTO SEGÚN D.A. Nº 1712 DE 05/05/20	800.000	ENLACE
Decreto Pago	03/07/2020	552	DEVOLUCIÓN FONDOS JUNJI, AUTORIZADO POR DA Nº 2165 DE 02/07/2020, SOLICITADO POR OFICIO 15/363 DE 24/06/2020, POR SALDOS FONDOS MES DE ABRIL 2020, SALDO CUOTA POR MODIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.	1.051.021	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	553	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.319.094	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	554	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.151.205	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	555	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JUNIO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	71.589	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	556	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2107222, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	30.600	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	557	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2105755, 2105762, 2105757 Y N° 2105763, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.217.550	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	558	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA,PAGO DE BH N° 83, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.300	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	559	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°86, MES DE JUNIO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1490 DEL  7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH  N°85, MES DE JUNIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA N°	321.300	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	560	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°9, MES DE JUNIO, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	561	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°10, JUNIO DE 2020,  A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE
Decreto Pago	09/07/2020	562	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 81, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE JUNIO DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH N° 80, A PROFESORA DE ARTES MUSICAL	792.540	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	563	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 555204 Y N° 554855, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CONB SUB. NORMAL	1.506.214	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	564	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2997462, 2996501, 2996889, 2996158 Y N° 3056696, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB.  NORMAL	163.443	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	565	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16809396, 16809397 Y N° 16809398, POR CONSUMO DE DE INTERNET DEDICADO - BANDA ANCHA DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.011.510	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	566	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40933830, 40656053 Y N° 40535972, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	164.904	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	567	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16809399, 16789429 Y N° 16769033, POR CONDUMO DE INTERNET DEDICADO - BANDA ANCHA EN ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.074.710	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	568	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 203738, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MAYO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.786	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	569	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40333356, POR INTERNET -  BANDA ANCHA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.039.424	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	570	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 107, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	7.150	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	571	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 108, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.500	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	572	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 33, PAGO DE FACTURAS N° 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MAYO DE 2020,  Y ACORDE A DA N° 1245 DEL 12/03/2020 Y LIC 4364-4-LE19, FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL	532.000	ENLACE
Decreto Pago	10/07/2020	573	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3041067, 3040190 Y N° 3040619, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	32.283	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2020	574	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 64918442, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS . VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL	198.499	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2020	575	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 228, MES DE JUNIO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2020	576	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE DCTOS. VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.000	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2020	577	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45423050 Y N° 45423056, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2020	578	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 25423052, 45423054, 45423053, 45423055 Y N° 45423051, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	150.808	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2020	579	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 19319,  POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP	1.031.610	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2020	580	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 30204, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LAS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP	858.871	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2020	581	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA,  PAGO DE FACTURA N° 11371,           POR LIBROS PARA LAS SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP	239.915	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2020	582	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 378362 Y N° 376360, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE FBRERO Y ABRIL DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	587.937	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2020	583	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 376359, 376824, 378363 Y N° 380469, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.154.458	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2020	584	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 97, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	6.000	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2020	585	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 100.POR CONSUMO DE GAUA DE LA ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL  |	8.080	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2020	586	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1695 Y N° 1694, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. PEDRO TORRES Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.413.228	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2020	587	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 19318,  POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FIEP	168.433	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2020	588	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 15759, POR EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	123.653	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	589	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°84, MES DE JUNIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	590	EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 8592861, POR RECARGA DE GAS EN INTERNADO COMUNAL DE AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	210.749	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	591	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3150, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS SEP	473.561	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	592	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DEJUNIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMA	2.956.800	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	593	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 46  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.100.000	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	594	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.418.508	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	595	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE,  PAGO DE FACTURA N° 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	5.521.270	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	596	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°187, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.184.000	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	597	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8295, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	3.318.603	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2020	598	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	1.764.000	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	599	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL	1.200.276	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	600	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE JUNIO Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	3.704.400	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	601	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 82, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.075.200	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	602	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 81, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.108.800	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2020	603	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 371912 , POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MAYO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	269.573	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	604	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 205325, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.789	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	605	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40605019 Y N° 40605018, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI  |	31.200	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	606	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40604160, 4384611, 40605487, 4384605, 4384725, 4384623  4384621 Y  4384622, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	2.442.951	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	607	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45456360 Y N° 45456361, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	52.057	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	608	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 10937152, 10937581 Y N° 11037001, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	188.372	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	609	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 6818, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.308.727	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	610	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 7495, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC EL CASINO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-5-LP18 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP	137.450	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	611	COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 1544680 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIB	500.000	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	612	TOBIAS ENRIQUE BENAVENTE MEDEL, PAGO DE FACTURA N° 241, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION EN ESTABLECIMIENTOS, DAEM Y SALAS CUNA, ADQUIURIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1344, DEL 17/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.808.800	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	613	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 395667 POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS  FAEP 2019	528.400	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	614	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1293565, POR MONITOR ACER, PARA CONVIVENCIA ESCOLAR ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL	71.369	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	615	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 67656, POR IMPRESORA MULTIFUNCION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	375.053	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	616	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 67776 Y 67094, POR MATERIALES DE IMPRESION PARA EL DAEM Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.632.445	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	617	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N°1157 Y 1156, POR NOTEBOOK PARA ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.911.252	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	618	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS N° 516384 Y N° 512707, POR FOTOCIADORA Y TINTAS DE IMPRESION PARA LAS ESC. EL CASINO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	1.696.301	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	619	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 822, POR DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL MAS LOGO INSTITUCIONAL PARA ESC. DE LA COMUNA Y SALAS CUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1913, FINANCIADOS CON FONDOS SEP Y JUNJI	2.841.125	ENLACE
Decreto Pago	24/07/2020	620	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURAS N° 150934, 150938 Y N° 15939 POR TEXTOS PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.664.233	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2020	621	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 6742, 6737 Y N° 6877, POR MATERIALES DE FERRETRIA Y ESTUFA A COMBUSTION LENTA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA ADEQUIRIDAS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	547.626	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2020	622	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 7430, POR SACOS DE CEMENTO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	137.862	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2020	623	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3350, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	3.487.412	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2020	624	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3143, 3306, 3307 Y N° 3404, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	12.271.291	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2020	625	MELMAN SPA, PAGO DE FACTURA N° 50461, POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO  DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019.	5.000.000	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2020	626	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9355, 9433, 9436, 9437, 9516, 9517, 9525 Y 9526, POR PREMIOS Y MATERIALES DE OFICINA  PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP.	7.542.746	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2020	627	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 9422, POR PARLANTES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	954.052	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	628	SERVICIO MES DE JULIO SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 179, MES DE JULIO       A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	629	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO DE 2020,  ACORDE A DA N° 1245 DEL 12/03/2020 Y LIC 4364-4-LE19, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	588.000	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	630	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE JULIO DE 2020, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	13.225.521	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	631	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE  INTEGRACION DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	57.280.256	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	632	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES JULIO DEL PERSONAL DE  SUB. NORMAL DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	186.164.801	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	633	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL SEP DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	38.732.772	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	634	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3059758, 3060102, 3060492, 3061065 Y N° 3120604, POR CONSUMPO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, HUACAMALA Y ESC. SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	151.807	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	635	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 92, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JULIO DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON SUB.NORMAL	365.925	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2020	636	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JULIO DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE