DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	26/06/2020	534	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL SEP DE EDUCACION,  ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	37.157.393	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2020	533	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	52.875.768	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2020	532	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	170.200.286	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2020	531	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	12.932.801	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2020	530	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTES KLTB56, JVJT92, DPGP41, CGGZ15 Y GKPX58, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	225.095	ENLACE
Decreto Pago	26/06/2020	529	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 174, MES DE JUNIO, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	892.500	ENLACE
Decreto Pago	22/06/2020	524	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°81, MES DE MAYO POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1490 DEL  7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	178.500	ENLACE
Decreto Pago	22/06/2020	523	SOCIEDAD A & R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3, POR ALCOHOL AROMATICO DE AMONIACO,  ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 1925 DEL 1/06/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI Y SEP	11.769.100	ENLACE
Decreto Pago	22/06/2020	522	JUAN VLADIMIR VALENZUELA  ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.283.412	ENLACE
Decreto Pago	22/06/2020	521	ANGELICA MARIA BURGOS GUAJARDO, PAGO DE FACTURA N° 6, POR ACRILICO PARA ESCRITORIOS Y CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 1926 DEL 1/06/2020, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.415.931	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2020	520	FACTURAS 8504035 y 8529571 GAS INTERNADO AMANDA CHAVEZ, RECEPCIONADO CONFORME SEGÚN ORD:39/2020 DIRECTOR ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DE FECHA 12/06/2020. FINANCIADO CON APORTES MUNICIPALES INSERTO EN EL PRESUPUESTO DE SUBVENCIÓNR REGULAR.	391.510	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2020	519	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45290458, 45290460, 45290459, 45290461 Y N° 45290457, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	138.025	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2020	518	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45290456 Y N° 45290462, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	44.016	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2020	517	SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION ÑUBLE, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO DE INTERCULTURALIDAD 2019 (PEIB), ACORDE A DA N° 2041 DEL 12/06/2020 Y RENDICION DE CUENTAS DEL PEIB	587.472	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2020	516	VIATICOS MAYO DE 2020, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	96.185	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2020	513	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 94, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE MAYO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	18.000	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2020	512	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 36, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE MAYO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMA	2.675.200	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2020	511	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 66 , POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	4.995.434	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2020	510	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 45  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.900.000	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2020	509	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL	1.085.964	ENLACE
Decreto Pago	11/06/2020	508	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE MAYO Y ACORDE A DA 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	3.351.600	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	507	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 42, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.596.000	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	506	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 80, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.003.200	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	505	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 79, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	972.800	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	504	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20,  MES DE MAYO, ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL	288.800	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	503	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1683 Y N° 1684, POR ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA ALUIMNOS VULNERABLES Y DEL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20 Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	1.815.929	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	502	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2078038, 2078034, 2078036 Y N° 2078035, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.446.160	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	500	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 128, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE MAYO DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	312.375	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	499	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURAS N°202249 Y N° 200582, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO MESES DE MARZO Y ABRIL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	136.461	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	498	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 64797101, SERVICIO 18152027, POR FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	687.230	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	496	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 395668, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	521.521	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	495	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 395670, POR TERMOLAMINADORA PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS PIE	36.095	ENLACE
Decreto Pago	10/06/2020	494	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 395642 Y N° 395669, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. EL CASINO Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.034.702	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2020	493	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 64710249 Y N° 64820548, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	454.455	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2020	492	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 64799918, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE Y LAG. AVENDAÑO, FFINANCIADO CON FONDOS SEP	821.600	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2020	491	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2976838, 2977266 Y N° 2977714, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	52.114	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2020	490	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 550509 Y N° 550858, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.552.252	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2020	489	VIATICOS ABRIL DE 2020, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB.  NORMAL	230.844	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2020	488	REINTEGRO DE FONDOS CARRERA DOCENTE A JUNJI, ACORDE A SU ORD. 15/294 DE 11/05/2020, AUTORIZADO POR DA 1967 DE 5/06/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	97.161	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2020	487	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 64811486, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DESCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS DE SUB. NORMAL	198.429	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2020	486	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE MAYO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART 42 N° 2 RETENCION 10.75 % HONORARIOS DEL PERSONAL DE JUNJI	71.589	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2020	485	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE MAYO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART 42 N° 2 RETENCION 10.75 % HONORARIOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.585.843	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2020	484	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE MAYO DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART 42 N° 2 RETENCION 10.75 % HONORARIOS DEL PERSONAL DE SUB. SEP	1.078.832	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2020	483	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 77, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE MAYO DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	428.400	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2020	482	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 83, MES DE MAYO POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	04/06/2020	481	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 82, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.300	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2020	480	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 44  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	750.000	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2020	479	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N° 31 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE ABRIL, ACORDE A LIC 4364-1-LR20 ,Y AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL Y PAGO DE FACTURAS N° 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO	443.820	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2020	478	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45254667, POR CONSUMO TELEFONICO DEL  INTERNADO COMUNAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	83.837	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2020	477	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45254668, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.538	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2020	476	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP MES DE MAYO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	77.361.580	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2020	475	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES MES DE MAYO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.414.953	ENLACE
Decreto Pago	03/06/2020	472	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 227, MES DE MAYO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2020	471	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	682.080	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2020	468	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2934114, 2933155, 2933542, 2932812, Y 2993132, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	246.420	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2020	467	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 79, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE MAYO DE 2019, ACORDE A DA 1481 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	364.140	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2020	466	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 217, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2020	465	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°82, MES DE MAYO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2020	464	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE ABRIL Y ACORDE A DA 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.323.000	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2020	463	SERVICIO MES DE MAYO SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 177,  A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE