DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2020  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/03/2020 256 HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM PATENTES CAMIONETA JYFX35/ MINIBUS KLTB56/ AUTOMOVIL FWGB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 31.830 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2020 255 I MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LA CAMIONETA ZNA PATENTE JYFX35 DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 126.319 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2020 249 PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE DOCENTES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A DA N°s, 1411, 1412, 1413, 1414 y 1415, DE 30/03/2020,  FINANCIADO CON ANTICIPO DE SUBVENCION, APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGÚN INSTRUCTIVO LE 114.559.167 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2020 248 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 182.089.657 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2020 247 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 212.560 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2020 246 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 53.690.413 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2020 245 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, MES DE MARZO 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.072.075 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2020 244 DEVOLUCION DE GARANTÍAS SERIEDAD DE OFERTA LICITACIÓN PUBLICA 4364-1-LR20 "TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AÑO 2020"; Y ANEXO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA 4364-1-LR19 "TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AÑO 2019", A TRANSP 708.480 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2020 242 FONDOS A RENDIR SALAS CUNAS Y JARDINES VTF, SEGUN DA 1335, DE 17/03/2020, GIRADO A JEFE FINANZAS DAEM. 180.000 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2020 241 PAGO INDEMNIZACIÓN DA 1253 12/03/2020, DOCENTE MARIA DANIELA ORTEGA ARIAS, FINANCIAMIENTO FAEP 2019 Y SUBVENCIÓN REGULAR. 15.044.590 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2020 240 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 380808, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 589.371 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2020 239 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2429, POR COINSUMOS DE ALIMENTACION PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 139.990 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2020 238 INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 194 Y N° 210, POR SERVICIOS ALIMENTICIOS EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-4-LP19, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 508.000 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2020 237 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 12153, POR MANUAL DE BATERIA PSICOLOGICA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 227.201 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2020 236 RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1106, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 717.397 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2020 235 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1994869, 1994871, 1994873, 1994866 Y N° 1994870, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 1.622.950 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2020 234 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 202. DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2020 233 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 199091, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADO 2.889 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 232 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 85, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 9.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 231 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 373492, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE ENERO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 263.497 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 230 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB NORMAL E INTEGRACION 4.648.757 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 229 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 71.174 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 228 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS SEP 922.404 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 227 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS 811.120 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 226 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 215.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2020 225 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1205, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE JYFX 35, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 107.100 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2020 224 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 88, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE FEBREO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 5.200 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2020 223 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL  14/01/2020,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2020 222 MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2020 221 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16734702, 16734703 Y N° 16734701, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO FEB-2020 DE LAS ESC. EL CASINO, PEDRO TORRES Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 998.218 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2020 220 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 85, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE FEBRERO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019   15.120 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2020 219 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE LA FACTURA N° 64345872, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL 316.413 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2020 218 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 384504, 387890, 387891 Y N° 387917, POR MATERIALES DE EDUCACION PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE, PEDRO TORRES, EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 756.151 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2020 217 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 7933 Y N° 7654, POR ESTUFA Y ACCESORIOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.753.060 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2020 216 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8097, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB.NORMAL 2.054.671 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2020 215 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8125, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 457.241 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2020 214 OPCIONES SA, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE ENERO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 293.328 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2020 213 SOCIEDAD INSTRUMENTOS DE FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 5162, POR MICROFONOS, PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 237.975 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 212 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44900569, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 93.315 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 211 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44900570, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA  Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 51.216 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 210 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 537733 Y N° 537381, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 1.493.027 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 209 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 80.954.692 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 208 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.473.387 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 207 DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 25.699.566 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 206 DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 5.402.450 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 205 DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.228.041 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 204 DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 740.232 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2020 203 DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.261.077 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 202 GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 10, POR CONSTRUCION DE PASILLO TECHADO EN SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N° 709, DEL 6/02/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 847.875 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 201 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 166, POR SERVICIOS DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO POR GIRA DE ESTUDIOS, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 145.000 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 200 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 98289, POR VESTUARIO Y CALZADO PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS DE PRORETENCION 685.678 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 199 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9382, POR VESTUARIO DEPORTIVO MAGNO UNIFORME FUTBOL JUVENIL ADULTO, PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.385.160 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 198 PLANILLA DE PAGO BONO DAEM, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 5575 DEL 26/12/2019 Y EL DA N° 1127 DEL 4/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 8.200.000 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 197 GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 12820, POR LOCKERS KIDS MULTICOLOR 10 PUERTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.041.331 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 196 MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 190, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 117.460 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2020 195 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 9383, POR 39 MEDALLAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 139.555 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 194 RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1098, POR NOTEBOOK HP  PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 432.459 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 193 HUGO ALEJANDRO BAUERLE RODRIGUEZ, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202 DEL  14/01/2020, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 192 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 11798, POR IMPLEMENTACION DE TALLER MUSICAL PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 633.266 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 191 INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 199, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-4-LP19 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 141.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 190 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 11934, POR BATERIAS SICO PEDAGOGICAS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 440.843 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 189 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 98335, POR UNIFORMES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.954.300 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 188 CATALINA DEL CARMEN  JARA HERMOSILLA, PAGO DE INDEMNIZACION A DOCENTE DE ESC. LIUCURA BAJO, POR SALUD IRRECUPERABLE SEGUN ART. N° 2° TRANSITORIO ESTATUTO DOCENTE LEY 19070, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 3.853.340 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 187 ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL  14/01/2020,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 186 VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 185 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 202 DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 184 FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 183 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2789028, 2788598, Y N° 2789478, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 84.048 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 182 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2745870, 2744905, 2745294, 2744560 Y N°2803997 , POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 230.718 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 181 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 54834357, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 83.050 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 180 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 197439, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 75.594 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2020 179 DETALLES DE PAGO DEVOLUCION DE MONTOS DE VALES VISTA DE GARANTIA DE CONTRATO DE LICITACION DE TRANSPORTE ESCOLAR  AÑO 2019 N° 4364-1-LR19 8.916.122 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2020 178 MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 202, DEL  14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2020 177 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 62.911 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2020 176 RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS DE CHILE, AÑO 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 82.680 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2020 175 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 67, MES DE FEBRERO DE 2020, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, ACORDE A DA N° 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 981.750 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2020 174 OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 224, MES DE FEBRERO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/04/ 1.200.859 ENLACE