DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	31/03/2020	256	HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM PATENTES CAMIONETA JYFX35/ MINIBUS KLTB56/ AUTOMOVIL FWGB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	31.830	ENLACE
Decreto Pago	31/03/2020	255	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LA CAMIONETA ZNA PATENTE JYFX35 DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	126.319	ENLACE
Decreto Pago	31/03/2020	249	PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE DOCENTES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A DA N°s, 1411, 1412, 1413, 1414 y 1415, DE 30/03/2020,  FINANCIADO CON ANTICIPO DE SUBVENCION, APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, APORTE COMPLEMENTARIO, SEGÚN INSTRUCTIVO LE	114.559.167	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2020	248	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	182.089.657	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2020	247	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	212.560	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2020	246	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE MARZO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	53.690.413	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2020	245	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, MES DE MARZO 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.072.075	ENLACE
Decreto Pago	27/03/2020	244	DEVOLUCION DE GARANTÍAS SERIEDAD DE OFERTA LICITACIÓN PUBLICA 4364-1-LR20 "TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AÑO 2020"; Y ANEXO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA 4364-1-LR19 "TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AÑO 2019", A TRANSP	708.480	ENLACE
Decreto Pago	17/03/2020	242	FONDOS A RENDIR SALAS CUNAS Y JARDINES VTF, SEGUN DA 1335, DE 17/03/2020, GIRADO A JEFE FINANZAS DAEM.	180.000	ENLACE
Decreto Pago	16/03/2020	241	PAGO INDEMNIZACIÓN DA 1253 12/03/2020, DOCENTE MARIA DANIELA ORTEGA ARIAS, FINANCIAMIENTO FAEP 2019 Y SUBVENCIÓN REGULAR.	15.044.590	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2020	240	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 380808, POR LIBROS DE CLASES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	589.371	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2020	239	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2429, POR COINSUMOS DE ALIMENTACION PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	139.990	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2020	238	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 194 Y N° 210, POR SERVICIOS ALIMENTICIOS EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-4-LP19, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	508.000	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2020	237	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 12153, POR MANUAL DE BATERIA PSICOLOGICA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	227.201	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2020	236	RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1106, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	717.397	ENLACE
Decreto Pago	13/03/2020	235	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1994869, 1994871, 1994873, 1994866 Y N° 1994870, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	1.622.950	ENLACE
Decreto Pago	12/03/2020	234	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 202. DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	12/03/2020	233	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 199091, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADO	2.889	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	232	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 85, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	9.000	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	231	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 373492, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE ENERO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	263.497	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	230	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB NORMAL E INTEGRACION	4.648.757	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	229	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	71.174	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	228	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS SEP	922.404	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	227	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS	811.120	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	226	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2020, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, RETENCION DEL 10.75 %, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	215.000	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2020	225	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1205, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE JYFX 35, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL	107.100	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2020	224	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 88, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE FEBREO DE 2020, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2020	223	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL  14/01/2020,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2020	222	MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2020	221	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16734702, 16734703 Y N° 16734701, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO FEB-2020 DE LAS ESC. EL CASINO, PEDRO TORRES Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	998.218	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2020	220	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 85, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE FEBRERO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	15.120	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2020	219	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE LA FACTURA N° 64345872, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL	316.413	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2020	218	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 384504, 387890, 387891 Y N° 387917, POR MATERIALES DE EDUCACION PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE, PEDRO TORRES, EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	756.151	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2020	217	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 7933 Y N° 7654, POR ESTUFA Y ACCESORIOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.753.060	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2020	216	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8097, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB.NORMAL	2.054.671	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2020	215	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8125, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LP18, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	457.241	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2020	214	OPCIONES SA, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE ENERO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	293.328	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2020	213	SOCIEDAD INSTRUMENTOS DE FUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 5162, POR MICROFONOS, PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	237.975	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	212	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44900569, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	93.315	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	211	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 44900570, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA  Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.216	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	210	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 537733 Y N° 537381, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	1.493.027	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	209	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	80.954.692	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	208	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.473.387	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	207	DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	25.699.566	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	206	DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	5.402.450	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	205	DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.228.041	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	204	DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	740.232	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2020	203	DETALLE DEL PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.261.077	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	202	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 10, POR CONSTRUCION DE PASILLO TECHADO EN SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N° 709, DEL 6/02/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	847.875	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	201	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 166, POR SERVICIOS DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO POR GIRA DE ESTUDIOS, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	145.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	200	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 98289, POR VESTUARIO Y CALZADO PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS DE PRORETENCION	685.678	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	199	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9382, POR VESTUARIO DEPORTIVO MAGNO UNIFORME FUTBOL JUVENIL ADULTO, PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.385.160	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	198	PLANILLA DE PAGO BONO DAEM, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 5575 DEL 26/12/2019 Y EL DA N° 1127 DEL 4/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	8.200.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	197	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 12820, POR LOCKERS KIDS MULTICOLOR 10 PUERTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.041.331	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	196	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 190, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	117.460	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2020	195	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 9383, POR 39 MEDALLAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	139.555	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	194	RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1098, POR NOTEBOOK HP  PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	432.459	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	193	HUGO ALEJANDRO BAUERLE RODRIGUEZ, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202 DEL  14/01/2020, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	192	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 11798, POR IMPLEMENTACION DE TALLER MUSICAL PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	633.266	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	191	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 199, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ESC. LIUCURA ALTO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-4-LP19 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	141.000	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	190	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 11934, POR BATERIAS SICO PEDAGOGICAS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	440.843	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	189	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 98335, POR UNIFORMES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.954.300	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	188	CATALINA DEL CARMEN  JARA HERMOSILLA, PAGO DE INDEMNIZACION A DOCENTE DE ESC. LIUCURA BAJO, POR SALUD IRRECUPERABLE SEGUN ART. N° 2° TRANSITORIO ESTATUTO DOCENTE LEY 19070, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	3.853.340	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	187	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL  14/01/2020,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	186	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	185	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 202 DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	184	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	183	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2789028, 2788598, Y N° 2789478, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	84.048	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	182	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2745870, 2744905, 2745294, 2744560 Y N°2803997 , POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	230.718	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	181	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 54834357, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	83.050	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	180	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 197439, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	75.594	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2020	179	DETALLES DE PAGO DEVOLUCION DE MONTOS DE VALES VISTA DE GARANTIA DE CONTRATO DE LICITACION DE TRANSPORTE ESCOLAR  AÑO 2019 N° 4364-1-LR19	8.916.122	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2020	178	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 202, DEL  14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2020	177	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2020	176	RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS DE CHILE, AÑO 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	82.680	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2020	175	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N° 67, MES DE FEBRERO DE 2020, POR COORDINACION COMUNAL EN EDUCACION, CERTIFICACION AMBIENTAL Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL, ACORDE A DA N° 1280, DEL 19/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	981.750	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2020	174	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 224, MES DE FEBRERO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1328 DEL 21/03/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 337 DEL 1/04/	1.200.859	ENLACE