| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2020 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/11/2020 | 1.016 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 62.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2020 | 1.015 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 287884, POR ELECTRODOMESTICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION | 1.200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2020 | 1.014 | BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°20, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 643.741 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2020 | 1.013 | BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°19, A PSICOLOGO DEL DAEM, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 248.759 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2020 | 1.012 | JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, SERVICIO MES DE NOVIEMBRE SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 184, A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 707.752 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2020 | 1.011 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 21, MES DE NOVIEMBRE, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 2488, DEL 17/082020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 178.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2020 | 1.010 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45892334 Y N° 45892335, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. A. CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 51.744 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2020 | 1.008 | REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCES, PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 175.117.744 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2020 | 1.007 | REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCES, PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 39.366.038 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2020 | 1.006 | REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCES, PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 52.810.723 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2020 | 1.005 | REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACION, PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 17.917.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2020 | 1.004 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 65359441 - NC 52370854, POR SIMCARDS - INTERNET PARA LOS ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, HUACAMALA, PEDRO TORRES SABELLE, COYANCO Y LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2 | 759.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2020 | 1.003 | RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 181, MES DE NOVIEMBRE, ENCARGADO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020. | 892.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2020 | 1.002 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 96, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES NOVIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 1402, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 | 365.925 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2020 | 1.001 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 13453, 13540, 13542, 13460, 13454, 13459, 13458, 13452 Y 13493, POR ADQUISICION DE BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA LAS ESC. LAG. AVENDAÑO, LIUCURA BAJO, EL CASINO, PASO EL ROBLE, PEDRO TORRES, LIC | 3.513.417 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2020 | 1.000 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1610, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE FWFB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 118.539 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2020 | 999 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 423897 Y 423894, POR PREMIOS PARA CONSURSO DE LECTURA COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 612.851 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2020 | 998 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 65395652 - NC 52370771 Y NC 52370767, POR SIMCARDS - INTERNET PARA LOS ALUMNOS DEL LICEO LCM , ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2890 DEL 28/12/2020, FINAN | 3.051.335 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2020 | 997 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1604, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE JVJT92, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 362.369 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2020 | 996 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 105823, POR CALZADO, ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE | 574.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2020 | 995 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 213, POR CALENDARIOS PARA EL PROGRAMA HPV, PACK DE 55 UNID. ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADOS CON FONDOS HPV . | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2020 | 994 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°203, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.184.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2020 | 993 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 4472779, 41831034, 41829694, 4472773, 4472894, 4472788, 4472789Y N° 41829728, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.015.935 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2020 | 992 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41830564 Y N° 41830565, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 9.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2020 | 991 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4069410, POR INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.038.876 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2020 | 990 | CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, DEVOLUCION DE GASTOS POR MATERIALES DE TRABAJO PARA TALLERES CON DOCENTES, PAPEL KRAFT, PAPEL Y CARPETAS, CON FONDOS DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV | 9.099 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2020 | 989 | COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 109, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 6.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2020 | 988 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 41, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE OCTUBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS | 2.956.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2020 | 987 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.764.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2020 | 986 | JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 106, POR ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5573 DEL 26/12/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 260.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2020 | 985 | ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3880, 3878, 3857, Y N° 3856, POR MATERIAL ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ESC. HUACAMALA, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 9.864.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2020 | 984 | SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3222, POR GALVANOS PARA DOCENTES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4352-16-LP19, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 80.235 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2020 | 983 | COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 192907, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 91.177 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2020 | 982 | EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 35, POR EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE TALLERES CIENTIFICOS DE ESCTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 2700, DEL 9/09/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 18.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2020 | 981 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 986, POR DIPLOMAS CON MARCO DE MADERA PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 207.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2020 | 980 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 388385, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 283.334 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2020 | 979 | COELCHA SA, PAGO DE FACTURA N° 211540, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 37.656 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2020 | 978 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11239974, POR RECARGA DE GAS, EN EL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 66.585 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2020 | 977 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 119, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2020 | 976 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 118, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 7.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2020 | 975 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45858194, 45858196, 45858498, 45858197, 45858199, 45858200 Y 45858195, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ , LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 189.996 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2020 | 974 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 202, DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2020 | 973 | BRAZO SPA, PAGO DE FACTURA N° 253, POR EMISION ONLINE Y DESARROLO DE CONTENIDO MULTIMEDIA ADQUIRIDO VIA LIC 4366-2-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 | 2.030.138 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2020 | 972 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2246827 Y N° 2246830, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ - INTERNADO Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 829.930 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2020 | 971 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2249284, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 970 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 287885, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 5.556.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 969 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1277, POR TABLET PARA ALUMNOS DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 14.883.987 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 968 | OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 232, MES DE OCTUBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.200.859 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 966 | ISAAC MERARI GOICOVICH DINAMARCA, PAGO DE BH N° 17, POR TALLERES DE ROBOTICA CREATIVA EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 1386 DEL 26/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 303.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 965 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 202. DEL 14/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 964 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2020, ACORDE LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.200.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 963 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.418.508 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2020 | 962 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°98, MES DE OCTUBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1490 DEL 7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 178.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2020 | 961 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 573445 Y N° 573795, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 747.682 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2020 | 960 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 133, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE OCTUBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 312.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2020 | 959 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°97, MES DE OCTUBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES ACORDE A DA N° 1479 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 142.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2020 | 958 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 89, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2020, ACORDE A DA 1481 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 428.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2020 | 957 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA,PAGO DE BH N° 87, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 321.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2020 | 956 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11216437, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.737 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2020 | 955 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURAS N° 44 Y N° 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NO | 577.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2020 | 954 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 50 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 2.100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2020 | 953 | HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 89, MES DE OCTUBRE, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20, Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.075.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2020 | 952 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N°78, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, SEGUN LIC 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 5.521.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2020 | 951 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 90, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 1.108.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2020 | 950 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE OCTUBRE Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 3.704.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2020 | 949 | DANIELA VICTORIA PAVON FUENTES, PAGO DE BH N° 29, POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 2993, DEL 6/10/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 892.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 948 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65309219, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020 | 94.609 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 948 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65309219, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020 | 87.387 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 947 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 195.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 946 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 75.682 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 945 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.301.328 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 944 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 5.468.494 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 943 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45822418 Y 45708898, POR CONSUMO TELEFONICO DE INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 186.134 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 942 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45822419 Y N° 45708899, POR CONSUMO DE TELEFONO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 102.771 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 941 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°96, MES DE OCTUBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO ACORDE A DA N° 1479 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 142.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2020 | 940 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 88, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2020, ACORDE A DA 1481 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 364.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2020 | 939 | JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 4295 DEL 10/10/2019 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2020 | 938 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1548, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PATENTE DPGP41, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 | 146.370 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2020 | 937 | SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3218, POR GALVANO DE CRISTAL PARA DOCENTES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA 4352-16-LP19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL, INSERTO EN PROGRAMA APROBADO POR DA 3173 DEL 27/10/2020 | 192.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2020 | 936 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, , PAGO DE BH N° 20, MES DE OCTUBRE, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 2488, DEL 17/08/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 178.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2020 | 935 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 281675, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 3.267.895 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 934 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 281492, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.903.238 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 933 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 4.479.616 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 932 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP CON RECUPERACION DE FONDOS SEP | 94.301.771 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 931 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 5.590.693 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 930 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 25.084.682 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 929 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2020, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 655.681 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 928 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2020, DEL PERSONAL SEP MADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.978.299 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 927 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 2.378.575 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2020 | 926 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 222, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 490.875 | ENLACE |