DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/10/2020	924	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 13216 Y N° 13243, POR TABLETS PARA ALUMNOS DE LAS ESC. EL CASINO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2020	6.176.409	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2020	922	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 13169, POR TABLET PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	19.120.418	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2020	921	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 61, POR DESRATIZACION EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	166.600	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2020	920	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3297627, 3296746 Y N° 3297176, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	36.672	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2020	919	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, SERVICIO MES DE OCTUBRE SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 183, A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE
Decreto Pago	30/10/2020	918	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.428.000	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	917	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	56.265.968	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	916	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	188.383.427	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	915	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	37.450.846	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	914	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL  DE SALAS CUNAS ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	12.657.090	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	913	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 384198, 385852 Y N° 387924, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIA	853.159	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	912	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 384197, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE JULIO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	301.426	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	911	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 95, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES OCTUBRE DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	365.925	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	910	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1728, POR MATERIAL DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL PARA EL PLEBISCITO 2020, ADQUIRIDOS VIA DA N° 3122, DEL 21/10/2020, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL INSERTO EN PRESUPUESTO SUBVENCION REGULAR	1.355.360	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2020	909	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3253870, 3252906, 3253297, 3252562 Y N° 3314355, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	145.243	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	907	EDGARDO GUAJARDO SEGURA, CAJA CHICA AL DIRECTOR(S) DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 202, DEL  14/01/2020,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	906	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 8254 Y 8268, POR EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.896.701	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	905	CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 182992, POR MEMORIA INTERNA PARA COMPUTADOR DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL	57.024	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	904	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4553, POR POLERONES PERSONALIZADOS ESTAMPADOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	1.252.266	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	903	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°17, MES DE OCTUBRE A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	902	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°18, MES DE OCTUBRE A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	901	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 180, MES DE OCTUBRE, ENCARGADO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020.	892.500	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2020	900	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16826389, 16826390, 16826391 Y N° 16809400, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PEDRO TORRES , LAG. AVENDAÑO, Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.589.219	ENLACE
Decreto Pago	26/10/2020	899	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45784483 Y N° 45784484, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	51.744	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2020	898	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41531172, 41532510, 4451729, 44511723, 4451843, 4451738, 41531206 Y 4451739, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.159.612	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2020	897	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41532040 Y N° 41532041, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	16.100	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2020	895	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 287352, POR NOTEBOOKS PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	6.929.790	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2020	893	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE SEPTIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON FOND	2.393.600	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2020	892	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ACORDE AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020,  Y LIC 4364-1-LR20, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	476.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2020	891	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°197, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE FAEP 2020	1.768.000	ENLACE
Decreto Pago	22/10/2020	890	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL	971.652	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2020	889	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 106, POR CONSUMO DE AGUA  DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	6.000	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2020	887	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 49  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.700.000	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2020	886	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11046687, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	65.764	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2020	885	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURAS N° 11117024, 11116377 Y N° 11116278, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO- AMANDACHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	193.482	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2020	884	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1525, POR MANTENCION DE VEHICULO FWGB19, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL	149.749	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2020	883	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41074446, 41245875, 41413330, Y N° 41557058, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES, Y EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2020	217.966	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2020	882	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16920378, 16920377 Y N° 1692376, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. EL CASINO, LAG. AVENDAÑO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.169.757	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2020	881	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45744295, 45744297, 45744299, 45744298, 45744301, 45744300 Y N° 45744296, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS	194.708	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	880	ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERV. ELECTRICOS EI, PAGO DE FACTURA N° 1039, POR REPARACION DE LUMINARIAS PARA EL LICEO LCM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 Y SUB. NORMAL	2.641.895	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	879	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 116, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.500	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	878	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 115, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	7.150	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	877	FUNDACION EDUC-UP ARAUCANIA, PAGO DE FACTURA N° 16, POR CAPACITACION °ESTRATEGIAS DE AUTOREGULARIZACION Y APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA CONTEXTOS EDUCATIVOS  EN TIEMPOS DE CRISIS", ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2479 DEL 17/08/2020, FINANCIADO	350.000	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	876	SERVICIO DE FABRICACION E IMPRESION DIGITAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 237, POR PROTECTORES DE ACRILICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2528 DEL 26/08/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y JUNJI	3.119.990	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	875	QUALITY SPA, PAGO DE FACTURA N° 9, POR PATINES PARA ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 2496 DEL 18/08/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	376.040	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	874	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3697, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2020	1.820.848	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	873	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3725, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	286.120	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	872	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3513, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ACORDE A LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.858.838	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	871	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1526, 1527 Y 1528, POR MANTENCION DE VEHICULOS PATENTES JYFX35 Y  CGGZ15, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 Y SUB. NORMAL	671.189	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	870	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 70571, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	362.073	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	869	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1251, POR TABLET PARA ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	9.770.702	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	868	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 132, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	312.375	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	867	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2199353, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.170	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	866	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2197531 Y N° 2197538, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA E INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.072.890	ENLACE
Decreto Pago	15/10/2020	865	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1524, POR MANTENCION DE VEHICULO GKPX58, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019.	308.812	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2020	864	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N°38, MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.148.316	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2020	863	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 20095, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FIEP	699.099	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	862	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 87, MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	897.600	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	861	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 88, MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	870.400	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	860	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	4.469.599	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	859	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE SEPTIEMBRE Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.998.800	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	858	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 108. POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	11.600	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	857	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3232628, 3232198 Y N° 3233079, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	88.720	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	856	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 86, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.300	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	855	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 87, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	428.400	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2020	854	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°93, MES DE SEPTIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1490 DEL  7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH  N°95, MES DE SEPTIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE	321.300	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	853	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10.75 RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.094.277	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	852	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10.75 RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	107.500	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	851	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10.75 RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	198.548	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	850	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, 10.75 RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.433.390	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	849	VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	173.133	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	848	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65227103, POR CONSUMO TELEFONICO DEL PERSIONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020	198.569	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	847	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 11026, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS DE AUDIO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	936.101	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	846	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 19 Y N° 18, MES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 2488, DEL 17/082020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	312.375	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	845	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, , PAGO DE BH  N°94, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	844	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 86, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA 1481 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	364.140	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2020	843	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 568756 Y N° 569106, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	807.651	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2020	842	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 11661, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	391.677	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2020	841	LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 11661, POR PAGO DE RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO CUNAL, AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	204.918	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	840	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 221, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	839	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.464.117	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	838	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON SUB. NORMAL, CON RECUPERACIÓN DE FONDOS SEP.	95.555.965	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	837	RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	836	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.329.660	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	835	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL SEP	702.770	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	834	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL SEP	2.148.199	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	833	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.359.048	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	832	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	24.825.275	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	831	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 231, MES DE SEPTIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	830	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°15, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	829	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 16, MES DE SEPTIEMBRE, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	828	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3189368, 3188404, 3188795, 3188060 Y N° 3249511, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	162.203	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	827	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 208512, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	30.251	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	826	ENTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 16875312, 16875313, 16875314 Y N° 16875315, POR CONSUMO MDE INTERNET DEDICADO - BANDA ANCHA, DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020.	1.494.537	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	825	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 94, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES SEPTIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	365.925	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2020	824	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 182, MES DE    SEPTIEMBRE A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.JAIME ANTONIO ET	707.752	ENLACE