DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/09/2020 823 TRASPASO APORTE MUNICIPAL A CUENTA CORRIENTE DE LAS SALAS CUNA, CUYO FINANCIAMIENTO PRINCIPAL ES FONDOS JUNJI. APORTE APROBADO POR DA N°2909, DE FECHA 29/09/2020. 8.800.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2020 822 RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 179, MES DE SEPTIEMBRE, ENCARGADO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020. 892.500 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2020 821 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 8), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION SEPTIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 53.998.273 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2020 820 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 7), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, SEPTIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 41.991.891 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2020 819 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 6), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEPTIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 180.632.752 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2020 818 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE SEPTIEMBRE ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 12.654.670 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2020 816 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1321330, POR PENDRIVE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 591.352 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2020 815 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA  VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 193, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE FAEP 2020 2.184.000 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2020 814 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020,  Y LIC 4364-1-LR20, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 588.000 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2020 813 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 516446, POR TINTAS DE IMPRESION PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 140.534 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2020 812 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 105, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 6.100 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2020 811 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4061121, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO A LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.036.856 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2020 810 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41217513, 41216179, 4430667, 4430661, 4430781, 4430676, 41216212 Y N° 4430677, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 2.303.368 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2020 809 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41217046 Y N° 41217047, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 500 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2020 808 MARIO DEL CARMEN FUENTEABA QUINTANA, PAGO DE BH N° 8, POR REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUTURA EN LA ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DA N° 2406 DEL 6/08/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 990.001 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2020 807 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45671140 Y N° 45671141, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 51.744 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2020 806 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 419991 Y N° 421522, POR TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM  Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 524.595 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2020 805 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16206, POR MOBOILIARIO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI 1.729.790 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2020 804 METALURGICA SILCOSIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 282995, POR NPIZARRAS ACRILICAS PARA LA ESC. EL CASINOADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 131.757 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2020 803 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 129, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE JUNIO DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 312.375 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 802 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 113. POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.200 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 801 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 112, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 5.200 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 800 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS N° 522549 Y N° 525723, POR FOTOCOPIADORA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 1.036.933 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 799 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 5), PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE, FIESTAS PATRIAS 2020, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 3.828.526 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 798 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 4), PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE, FIESTAS PATRIAS 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 4.618.767 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 797 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 3), PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE, FIESTAS PATRIAS 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 51.727 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 796 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 385853, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE AGOSTO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 261.529 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 795 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 276775, POR ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 7.461.169 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 794 SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8374, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 170.030 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 793 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE AGOSTO Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 3.704.400 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2020 792 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 1), PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.726.166 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 791 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 99133, POR BANDERINES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 892.500 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 790 COMITE DE AGUA POTABLE Y RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 105, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 6.100 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 789 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 4637433, 45637435, 45637434, 45637436 Y N° 45637432, POR CONSUIMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 149.680 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 788 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45637437 Y N° 45637431, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y HEROES DEL ITATA, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 43.732 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 787 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 131, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 312.375 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 786 OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 230, MES DE AGOSTO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.200.859 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 785 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2166868 Y N° 2166870, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 871.110 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2020 784 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2171331, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 670 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2020 783 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4051989, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET, DEL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.035.872 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2020 782 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 103, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 6.000 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2020 781 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1412, POR MANTENIMIENTO DEL BUS PATENTE CGGZ15, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 238.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 780 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, PAGO DE FACTURA N° 1413, POR REPOSICION DE BATERIAS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PATENTE DPGP41, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 357.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 779 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 522513, POR TONER PARA EL LICEO LUIS CRUIZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 989.947 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 778 SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1722, POR GUANTES Y MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2557, DEL 27/08/2020, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 479.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 777 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 382766, MES DE JUNIO DE 2020, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO,  ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 254.078 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 776 VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N°35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20,  MES DE AGOSTO,  ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL 319.200 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 775 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 37, MES DE AGOSTO, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.418.508 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 774 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 85, MES DE AGOSTO, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     1.075.200 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 773 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL 1.200.276 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 772 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16855396, 16855398, 16855399 Y N° 16855400, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO - BANDA ANCHA EN LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP   1.493.815 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 771 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 5.521.270 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 770 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.108.800 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 769 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE AGOSTO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NOR 2.956.800 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 768 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 48  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 2.100.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2020 767 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.764.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2020 766 TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MÉDICAS PERCIBIDOS EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR, QUE CORREPONDEN A LA CUENTA DE SUBVENCIONES JUNJI. SE INCLUYE PLANILLA DE ANALISIS DE PROFESIONAL FINANZAS DAEM. 7.302.561 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2020 765 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°92, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1490 DEL  7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP     178.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2020 764 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, . 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON ADM DE FONDOS 132.400 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2020 763 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 564210 Y N° 564559, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 983.777 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 762 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 158285, 157283, 156945, 156113, 155956 Y  155590, POR MATERIALES PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 2.174.587 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 761 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65122827, POR CONSUMO TELEFONICO, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL 198.219 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 760 VIATICOS JULIO Y AGOSTO DE 2020, DEL PERSONAL ADSCTITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 307.792 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 759 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 84, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH N° 85, A PROFESORA DE ARTES MUSICA 792.540 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 758 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°90, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH  N°91, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA 285.600 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 757 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 85, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE AGOSTO DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 321.300 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 756 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 206910, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE JULIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 36.744 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 755 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, . 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 44.075 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 754 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS DE JUNJI 200.551 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 753 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.231.499 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2020 752 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.972.085 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2020 751 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8493, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION 1.291.563 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2020 750 BLANCA DEL CARMEN HERMOSILLA MOLINA, PAGO DE FACTURA N° 6, POR ASESORIA TECNICA A PROFESIONALES DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA OC 4364-185-SE20, AUTORIZADO POR TRATO DIRECTO SEGUN DA N° 1862 DE 22/05/2020, FINANCIADO C 2.000.000 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2020 749 ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3512, POR BANDEJAS PLASTICAS Y ACCESORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS,  DAEM, ADQUIRIDOS SEGUN OC 4364-286-AG20, Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 1.179.028 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2020 748 ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3514 Y N° 3515, POR CALIGRAFIX PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. PEDRO TORRES ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 695.149 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2020 747 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 158284, 157451, 155957 Y N° 155591, PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 1.272.356 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2020 746 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45601983, POR CONSUMO D TELEFONICO DEL INTERNADO A. CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 83.580 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2020 745 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45601984, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 51.488 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 744 LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 8796338, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 201.110 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 743 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, MES DE AGOSTO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 83.957.396 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 742 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE AGOSTO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.529.418 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 741 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 24.014.986 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 740 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 5.418.305 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 739 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL SEP   707.764 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 738 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL SEP 2.072.789 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 737 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 EN SALAS CUNA 2.303.758 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 736 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 220, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP 490.875 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 735 SERVICIO MES DE AGOSTO SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 180, MES DE AGOSTO  A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 707.752 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 734 GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 12, POR CONSTRUCCION EN SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL SEGUN CONTRATO Y ACORDE AL DA 1846 DEL 19/05/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.026.375 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 733 PAGO DE REMUNERACIONES QUE FUERON OBJETO  DE RECHAZO EN LA  NOMINA DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DETALLE ADJUNTO 1.600.685 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2020 732 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3124867, 3123904, 2134294, 3123560 Y N° 3184717, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 165.578 ENLACE