DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/09/2020	823	TRASPASO APORTE MUNICIPAL A CUENTA CORRIENTE DE LAS SALAS CUNA, CUYO FINANCIAMIENTO PRINCIPAL ES FONDOS JUNJI. APORTE APROBADO POR DA N°2909, DE FECHA 29/09/2020.	8.800.000	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2020	822	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 179, MES DE SEPTIEMBRE, ENCARGADO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020.	892.500	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2020	821	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 8), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION SEPTIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	53.998.273	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2020	820	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 7), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, SEPTIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	41.991.891	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2020	819	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 6), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEPTIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	180.632.752	ENLACE
Decreto Pago	29/09/2020	818	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE SEPTIEMBRE ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	12.654.670	ENLACE
Decreto Pago	28/09/2020	816	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1321330, POR PENDRIVE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	591.352	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2020	815	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA  VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 193, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE FAEP 2020	2.184.000	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2020	814	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020,  Y LIC 4364-1-LR20, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	588.000	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2020	813	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 516446, POR TINTAS DE IMPRESION PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	140.534	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2020	812	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 105, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	6.100	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2020	811	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4061121, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO A LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.036.856	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2020	810	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41217513, 41216179, 4430667, 4430661, 4430781, 4430676, 41216212 Y N° 4430677, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.303.368	ENLACE
Decreto Pago	24/09/2020	809	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 41217046 Y N° 41217047, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	500	ENLACE
Decreto Pago	22/09/2020	808	MARIO DEL CARMEN FUENTEABA QUINTANA, PAGO DE BH N° 8, POR REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUTURA EN LA ESC. HEROES DEL ITATA MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DA N° 2406 DEL 6/08/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	990.001	ENLACE
Decreto Pago	22/09/2020	807	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45671140 Y N° 45671141, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	51.744	ENLACE
Decreto Pago	21/09/2020	806	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 419991 Y N° 421522, POR TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM  Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	524.595	ENLACE
Decreto Pago	21/09/2020	805	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16206, POR MOBOILIARIO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	1.729.790	ENLACE
Decreto Pago	21/09/2020	804	METALURGICA SILCOSIL SPA, PAGO DE FACTURA N° 282995, POR NPIZARRAS ACRILICAS PARA LA ESC. EL CASINOADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	131.757	ENLACE
Decreto Pago	21/09/2020	803	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 129, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE JUNIO DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	312.375	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	802	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 113. POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	801	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 112, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	5.200	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	800	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS N° 522549 Y N° 525723, POR FOTOCOPIADORA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	1.036.933	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	799	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 5), PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE, FIESTAS PATRIAS 2020, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	3.828.526	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	798	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 4), PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE, FIESTAS PATRIAS 2020, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	4.618.767	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	797	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 3), PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE, FIESTAS PATRIAS 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	51.727	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	796	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 385853, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE AGOSTO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	261.529	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	795	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 276775, POR ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	7.461.169	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	794	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8374, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	170.030	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	793	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE AGOSTO Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	3.704.400	ENLACE
Decreto Pago	16/09/2020	792	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2020 (LIQ. 1), PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.726.166	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	791	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 99133, POR BANDERINES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	892.500	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	790	COMITE DE AGUA POTABLE Y RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 105, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	6.100	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	789	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 4637433, 45637435, 45637434, 45637436 Y N° 45637432, POR CONSUIMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	149.680	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	788	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45637437 Y N° 45637431, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y HEROES DEL ITATA, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	787	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 131, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	312.375	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	786	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 230, MES DE AGOSTO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL 8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	785	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2166868 Y N° 2166870, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	871.110	ENLACE
Decreto Pago	14/09/2020	784	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2171331, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	670	ENLACE
Decreto Pago	10/09/2020	783	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4051989, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET, DEL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.035.872	ENLACE
Decreto Pago	10/09/2020	782	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 103, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	6.000	ENLACE
Decreto Pago	10/09/2020	781	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1412, POR MANTENIMIENTO DEL BUS PATENTE CGGZ15, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	238.000	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	780	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, PAGO DE FACTURA N° 1413, POR REPOSICION DE BATERIAS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PATENTE DPGP41, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	357.000	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	779	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 522513, POR TONER PARA EL LICEO LUIS CRUIZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	989.947	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	778	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1722, POR GUANTES Y MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2557, DEL 27/08/2020, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	479.000	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	777	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 382766, MES DE JUNIO DE 2020, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO,  ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	254.078	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	776	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N°35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20,  MES DE AGOSTO,  ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL	319.200	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	775	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 37, MES DE AGOSTO, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.418.508	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	774	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 85, MES DE AGOSTO, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.075.200	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	773	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL	1.200.276	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	772	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16855396, 16855398, 16855399 Y N° 16855400, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO - BANDA ANCHA EN LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.493.815	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	771	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN LIC 4364-1-LR20,  Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	5.521.270	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	770	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 86, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.108.800	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	769	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE AGOSTO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NOR	2.956.800	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	768	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 48  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	2.100.000	ENLACE
Decreto Pago	09/09/2020	767	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.764.000	ENLACE
Decreto Pago	08/09/2020	766	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MÉDICAS PERCIBIDOS EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR, QUE CORREPONDEN A LA CUENTA DE SUBVENCIONES JUNJI. SE INCLUYE PLANILLA DE ANALISIS DE PROFESIONAL FINANZAS DAEM.	7.302.561	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2020	765	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°92, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1490 DEL  7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	178.500	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2020	764	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, . 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON ADM DE FONDOS	132.400	ENLACE
Decreto Pago	07/09/2020	763	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 564210 Y N° 564559, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	983.777	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	762	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 158285, 157283, 156945, 156113, 155956 Y  155590, POR MATERIALES PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.174.587	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	761	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65122827, POR CONSUMO TELEFONICO, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. NORMAL	198.219	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	760	VIATICOS JULIO Y AGOSTO DE 2020, DEL PERSONAL ADSCTITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	307.792	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	759	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 84, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH N° 85, A PROFESORA DE ARTES MUSICA	792.540	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	758	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°90, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH  N°91, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA	285.600	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	757	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 85, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE AGOSTO DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.300	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	756	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 206910, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE JULIO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	36.744	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	755	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, . 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	44.075	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	754	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS DE JUNJI	200.551	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	753	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.231.499	ENLACE
Decreto Pago	04/09/2020	752	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2020, ART, 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.972.085	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2020	751	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8493, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	1.291.563	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2020	750	BLANCA DEL CARMEN HERMOSILLA MOLINA, PAGO DE FACTURA N° 6, POR ASESORIA TECNICA A PROFESIONALES DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA OC 4364-185-SE20, AUTORIZADO POR TRATO DIRECTO SEGUN DA N° 1862 DE 22/05/2020, FINANCIADO C	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2020	749	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3512, POR BANDEJAS PLASTICAS Y ACCESORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS,  DAEM, ADQUIRIDOS SEGUN OC 4364-286-AG20, Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	1.179.028	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2020	748	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 3514 Y N° 3515, POR CALIGRAFIX PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. PEDRO TORRES ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	695.149	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2020	747	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 158284, 157451, 155957 Y N° 155591, PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	1.272.356	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2020	746	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45601983, POR CONSUMO D TELEFONICO DEL INTERNADO A. CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	83.580	ENLACE
Decreto Pago	02/09/2020	745	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45601984, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	51.488	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	744	LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 8796338, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	201.110	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	743	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, MES DE AGOSTO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	83.957.396	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	742	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE AGOSTO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.529.418	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	741	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	24.014.986	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	740	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.418.305	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	739	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL SEP	707.764	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	738	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 AL PERSONAL SEP	2.072.789	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	737	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2020 EN SALAS CUNA	2.303.758	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	736	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 220, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	735	SERVICIO MES DE AGOSTO SR. JAIME ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 180, MES DE AGOSTO  A DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	734	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 12, POR CONSTRUCCION EN SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL SEGUN CONTRATO Y ACORDE AL DA 1846 DEL 19/05/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.026.375	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	733	PAGO DE REMUNERACIONES QUE FUERON OBJETO  DE RECHAZO EN LA  NOMINA DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2020, ACORDE A DETALLE ADJUNTO	1.600.685	ENLACE
Decreto Pago	01/09/2020	732	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3124867, 3123904, 2134294, 3123560 Y N° 3184717, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	165.578	ENLACE