DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/08/2021	552	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 404043 Y 403498, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	506.854	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	553	EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 9761654, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	240.737	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	554	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373682, POR COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DEL FAEP - PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION Y SEP	3.562.912	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	555	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 4850, POR MATERIALES DE APOYO PARA EL TRABAJO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS  SEP	5.227.300	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	556	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 4443201 Y 44437022, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.100	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	557	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3901057, 3900628 Y N° 3901511, POR CONSUMO ELECTRICO LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	92.940	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	558	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 22, MES DE JULIO, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	354.000	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	559	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3857505, 3856532, 3856927, 3856185 Y N° 3922170POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	408.062	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	560	FRONTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 44424997, 4689618, 44432832, 4690166, 4690342, 4689500, 44427736 Y N° 4690296, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.251.500	ENLACE
Decreto Pago	02/08/2021	561	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 30, MES DE JULIO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	562	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 69010677, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	494.130	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	563	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	564	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°115, MES DE JULIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	141.600	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	565	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTUIRA N° 4160264, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FONDOS SEP	2.113.432	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	566	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°34, MES DE JULIO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.200	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	567	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46834922, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	53.437	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	568	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46834921, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	96.341	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	569	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	91.695.400	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	570	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.852.043	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	571	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	23.186.100	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	572	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.986.049	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	573	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	797.967	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	574	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.849.235	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	575	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JULIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.557.365	ENLACE
Decreto Pago	03/08/2021	576	HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2021	577	JUNJI, DEVOLUCION DE FONDOS POR HOMOLOGACION MAL PERCIBIDA AÑO 2020, ACORDE A DA N° 2738, DEL 30/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	10.615.828	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2021	578	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66337486, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	155.570	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2021	579	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373664, POR TINTAS DE IMPRESION PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.862.969	ENLACE
Decreto Pago	04/08/2021	580	SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1880, POR ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.178.701	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2021	581	COMITE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 139, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO, DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	72.600	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2021	582	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373663, POR TABLET SAMSUNG PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	11.637.486	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2021	583	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373668, POR IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	778.610	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2021	584	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM N° 29, MES DE JULIO, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DEQUILLON, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO RETENCION 11.5%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	8.669.105	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2021	585	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 39, POR TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE  AL DA N° 1596 DEL 28/04/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	302.680	ENLACE
Decreto Pago	05/08/2021	586	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2021	587	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 614532 Y 614880, POR CONSUMO DE ELCTRICDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.478.106	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2021	588	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 404065, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE JUNIO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	263.241	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2021	589	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA, PAGO DE FACTURA N° 101304, POR MATERIAL FUNGIBLE, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2618 DEL 22/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	370.301	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2021	590	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373678, POR NOTEBOOKS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA  CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	2.663.955	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2021	591	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 373669, 373666 Y N° 373680  POR NOTEBOOK PARA ESC. COYANCO Y DISCOS DUROS MAS AUDIFONOS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.093.394	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2021	592	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA,  PAGO DE FACTURA N° 373674  POR TABLET LENOVO PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	2.957.174	ENLACE
Decreto Pago	06/08/2021	593	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA,  PAGO DE FACTURA N° 373673  POR NOTEBOOK PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	1.775.973	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2021	594	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 94, MES DE JULIO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	221.250	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2021	595	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 116, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE JULIO DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	106.200	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2021	596	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 102, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE JULIO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	354.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2021	597	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 837 DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2021	598	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA, PAGO DE FACTURA N° 99959, POR MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ DE NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	367.853	ENLACE
Decreto Pago	09/08/2021	599	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 109882, POR VESTIMENTA ESCOLAR INSTITUCIONAL PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.313.750	ENLACE
Decreto Pago	10/08/2021	600	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	531.528	ENLACE
Decreto Pago	10/08/2021	601	VIATICOS JULIO DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	138.292	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	602	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2503767, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.250	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	603	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2502133, 2502142, 2502139, 2502141 Y 2502135, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.516.860	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	604	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 101, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE JULIO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	361.080	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	605	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 153, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2021, DE LA SAL CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	606	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHIILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 152, ESC. PÁSO EL ROBLE, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.200	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	607	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373661, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP - MOVAMONOS POR LA EDUCACION	3.410.470	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	608	SOCIEDAD A & R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 94, POR EQUIPAMIENTO SANITARIO COVID PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE  AL DA 2735 DEL 29/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	588.309	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	609	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66418415 Y 66421347, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.525.727	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	610	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 101431, POR  MATERIAL DIDACTICO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 2880, DEL 10/08/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	846.634	ENLACE
Decreto Pago	11/08/2021	611	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 49, POR CONTRATACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA ONLINEM PARA LOS NIÑOS Y NILAS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2712, DEL 28/07/2021, FINANCIADO CON CON FONDOS FAEP 2020	1.550.000	ENLACE
Decreto Pago	12/08/2021	612	TRASPASO INTERNO PAGO DE IVA DP 584, POR RETENCION DE HONORARIOS DE PRFE	20.700	ENLACE
Decreto Pago	12/08/2021	613	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 241,  MES DE JULIO , COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.190.767	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2021	614	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 379, POR BOTELLAS DE ALUMINIO ESTAMPADA CON NOMBRE DEL NIÑO/A Y DEL ESTABLECIMIENTO, ADQUIRIDOS VIA CM Y ACORDE AL DA N° 2431 DEL 8/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUN	223.444	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2021	615	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1596 DEL 28/04/2021 Y  AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.861.500	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2021	616	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS,  MES DE JUNIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1596, DEL 28/04/2021,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	3.520.000	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2021	617	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1596 DEL 28/04/2021 Y DA 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	987.000	ENLACE
Decreto Pago	13/08/2021	618	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46870806, 46870808, 46870810, 46870809, 46870812, 46870811 Y 46870807, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	253.798	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2021	619	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 141, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO, MES DE JULIO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	11.160	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2021	620	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 111, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE JULIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	960.000	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2021	621	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 110, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021 Y  DA N° 1596 DEL 28/04/2021, FINANCIADO CON S	181.000	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2021	622	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 9, MES DE JULIO DE 2021,POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA DA N° 2700 DEL 27/07/2021 Y  DA N° 1596 DEL 28/04/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	681.660	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2021	623	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE JULIO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° DA DA N° 2700 DEL 27/07/2021 Y  DA N° 1596 DEL 28/04/2021, FINANCIADO C	560.730	ENLACE
Decreto Pago	16/08/2021	624	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS A LOS SUBPROGRAMAS INTEGRACIÓN Y SEP, ESTE ÚLTIMO REQUIERE MOVIMIENTO DE FONDOS POR CUENTAS CORRIENTES DISTINTAS	11.750.074	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	625	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 84, POR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.490.200	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	626	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373676, POR CAMARAS WEB PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	698.994	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	627	CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 12797581, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1198, DEL 25/03/2021,  DA N° 1005, DEL 12/03/2021 Y DA N° 1882, DEL 26/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.247.066	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	628	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11570697, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FIINANCIADO CON FONDOS JUNJI	30.576	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	629	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 71931, POR SILICONAS MULTIUSO TRANSPARENTES PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2432 DEL 8/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	29.400	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	630	MARIA ANGELICA CASTILLO YAÑEZ, PAGO DE FACTURA N° 33, POR ASTILLAS DE MADERA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2814, DEL 5/08/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	856.800	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	631	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 83, POR MATERIAL DE ASEO Y SANITIZACION PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.466.520	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	632	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 82, POR MATERIAL DE ASEO  PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	2.064.840	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	633	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373672, POR IMPRESORA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	264.905	ENLACE
Decreto Pago	17/08/2021	634	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 373681, 373670, 373662 Y 373677, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ E INSUMO DE IMPRESION PARA ESC AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	12.272.871	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2021	635	JORGE EMMANUEL FIERRO TORNQUIST, PAGO DE BH N° 468, POR ATENCION DE 37 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, ENTREGA VALORACION DE SALUD DE ALUMNOS CON TEA, ACORDE A DA N° 2298 DEL 30/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.375.290	ENLACE
Decreto Pago	18/08/2021	636	LAURA ELLIS FRAGA SALINAS, PAGO DE BH N° 278, POR 340 ATENCION DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y ENTREGA DE VALORACION DE SALUD, ACORDE A DA N° 2297 DEL 30/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	4.513.500	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2021	637	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1461 DEL 19/04/2021, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2021	638	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.000.230	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2021	639	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 104, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021 Y DA 1596 DEL 28/04/2021 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	3.316.347	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2021	640	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 40, POR TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE  AL DA N° 1596 DEL 28/04/2021, Y DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	345.920	ENLACE
Decreto Pago	19/08/2021	641	JORGE GUIDO PARADA CARTES,  PAGO DE FACTURA Nº 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1596 DEL 28/04/2021, Y DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	300.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	642	TRASPASO INTERNO DE FONDOS ENTRE SUB. REGULAR Y SEP, POR APORTE MUNICIPAL AUTORIZADO POR DECRETOS ALCALDICIOS N° 3068 Y 3069 DE 20 DE AGOSTO DE 2021	30.000.000	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	643	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JULIO DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	644	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 15, POR CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARRON Y REPARACION DE BAÑOS EN ESC. HUACAMALA, ACORDE A DA N° 3034 DEL 19/08/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	734.550	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	645	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 44744516 Y N° 44746278, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.900	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	646	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°242, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 2700 DEL  27-07-2021 Y DA N° 1596 DEL 28/04/2021,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.325.984	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	647	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL  27-07-2021 Y DA N° 1596 DEL 28/04/2021 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NO	168.870	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	648	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 405420, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE JULIO DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR	281.992	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	649	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 10636, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	639.130	ENLACE
Decreto Pago	23/08/2021	650	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1125943, POR VESTUARIO PARA SERVICIOS MENORES, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2797, DEL 4/08/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	106.405	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2021	651	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL  2/03/2021,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2021	652	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 44736159, 4719563, 44741001, 4720290, 4719507, 4719403, 4720406 Y 44746713, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.934.900	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2021	653	BLANCA YORDANA BREVIS BREVIS, PAGO DE BH N° 6, POR ESTIMULOS PARA NIÑOS DE NIVEL PARVULARIO, PARA NIÑOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2885 DEL 10/08/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	132.750	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2021	654	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 405419, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE JULIO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	280.610	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2021	655	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 87 Y 90, POR MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACION PARA LAS ESC. LAG AVENDAÑO Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.673.790	ENLACE
Decreto Pago	24/08/2021	656	ADMIRA PUBLICIDAD SPA, PAGO DE FACTURA N° 968, POR PANELES ACRILICOS PARA LA ESC. COYANCO ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2495 DEL 13/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	273.700	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2021	657	SOCIEDAD A& R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 101, POR IMPLEMENTOS DE SANITIZACION PARA LA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2816 DEL 5/08/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	628.318	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2021	658	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46906053 Y N° 46906054, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	51.744	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2021	659	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 117, MES DE JULIO DE 2021, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	25/08/2021	660	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 225820, MES DE JULIO DE 2021, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.904	ENLACE
Decreto Pago	26/08/2021	661	MARIO BARRIGA OÑATE, PROFESOR ENCARGADO ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, FONDOS A RENDIR AUTORIZADO POR DA 837, DE 02/03/2021, FINANCIADO CON RECURSOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2021	662	SOLUCION GRAFICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 6589, POR CARPETAS Y CALENDARIOS INSTITUCIONALES, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1370 DEL 12/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	152.300	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2021	663	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 89, POR MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.946.700	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2021	664	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 601867, POR EXTENSION DE CONEXION TRIFASICA EN EL SECTOR DE CHILLANCITO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1884, DEL 26/05/2021, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	10.793.931	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2021	665	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 94 Y 81, POR MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACION PARA LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FOONDOS DE MANTENCION	1.127.210	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2021	666	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 88, POR MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.376.200	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2021	667	REINTEGRO DE LIC MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA AÑO 2021	10.881.460	ENLACE
Decreto Pago	27/08/2021	668	DANIELA VICTORIA PAVON CIFUENTES, PAGO DE BH N° 33, POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DA 1904 DEL 26/05/2021 Y DA 2993 DEL 6/10/2020, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	177.000	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2021	669	REMUNERACIONES MES:8/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES, MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	14.410.356	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2021	670	REMUNERACIONES MES:8/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.393.951	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2021	671	REMUNERACIONES MES:8/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL SUB REGULAR  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	195.227.205	ENLACE
Decreto Pago	30/08/2021	672	REMUNERACIONES MES:8/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	57.412.166	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	673	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17398482, 17398483 Y 17398484, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO, DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG,. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	1.594.634	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	674	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE AGOSTO DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	675	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 69849465, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA PORTAL DE VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	91.650	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	676	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11570980, POR RECARGA DE GAS DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	31.214	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	677	COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 1584382  Y N° 1584383 BENCINA Y DIESEL , COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR SUB. REGULAR Y FAEP 2020	1.500.000	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	678	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 11763 Y N° 11751, PÓR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	3.088.005	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	679	SOCIEDAD A& R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 93, POR TOTEM DE TEMPERATURA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2683, DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	156.480	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	680	JUNAEB -- JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, DEVOLUCION DE LOS FONDOS SALDO DE 1° CUOTA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, RECURSOS DEVUELTOS POR JUNAEB PARA SER DEPOSITADOS CON RUT MUNICI	582	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	681	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3927083, 3926111, 3926506, 3925765 Y N° 3991970, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	311.140	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	682	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 112, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	362.850	ENLACE
Decreto Pago	31/08/2021	683	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 113, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	132.750	ENLACE