DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/12/2021	1.005	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1396664,  POR TONERS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4266 DEL 5/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP, CANCELANDOSE A FACTORING SECURITY SA	876.066	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2021	1.006	INVERSIONES CREE SPA, PAGO DE FACTURA N° 758, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DAEM (PIE),  ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4233 DEL 4/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR	1.332.764	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2021	1.007	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 245, MES DE NOVIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.150.402	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2021	1.008	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 30, MES DE NOVIEMBRE, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	342.000	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.009	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4183070 Y N° 4183500, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	55.148	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.010	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 45684755 Y N° 45677948, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	21.800	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.011	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47289096, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	109.004	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.012	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 45678747, 4802223, 45671066, 4801605, 4801426, 4801831, 4802332 Y 45682483, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	1.982.700	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.013	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.014	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47289095, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	194.004	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.015	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 118, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES NOVIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	350.550	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.016	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 119, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO NOVIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	128.250	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.017	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 837. DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.018	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 57, POR SHOW INFANTIL PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4645, DEL 24/11/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.550.000	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.019	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA, PAGO DE FACTURA N° 1338, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA ALIANZA COLEGIO ONLINE PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2800 DEL 4/08/21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETEN	2.300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.020	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 178, POR SERVICIO AUDIOVISUAL EN CONMEMORACION DE LA SEMANA DEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 4593, DEL 22/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.021	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3076, POR HELADOS PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULOADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4500 DEL 17/11/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	160.000	ENLACE
Decreto Pago	02/12/2021	1.022	ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 737, POR UTENSILIOS PARA TALLER LABORAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4638 DEL 24/11/21, FINANCIADO CON FONDOS PIE	459.816	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.023	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 127, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	171.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.024	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.914.945	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.025	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR  E INTEGRACION	5.912.969	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.026	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR  E INTEGRACION	22.843.125	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.027	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.385.322	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.028	SOCIEDAD COMERCIAL LUDUS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2474, POR 5 TABLET PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4664 DEL 25/11/2021, FINANCIADO FONDOS DE PRORETENCION	654.500	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.029	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 34, MES DE NOVIEMBRE, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.030	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 383, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4602 DEL 22/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS PIE	160.145	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.031	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 525, POR GIRA PEDAGOGICA DE ESTUDIOS LICEO LCM, PARA 4° MEDIOS TURISMO, SANTIAGO - VALPARAISO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3999 DEL 19/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	1.100.000	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.032	PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 3871, POR GALVANOS Y MEDALLAS, Y DFACTURA N° 3872, POR GALVANOS Y TAZONES IMPRESOS, PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4639, DEL 24/11/2021, Y DA N° 4582 DEL 19/11/2021, FINANCIADO	571.601	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.033	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 106717, POR MARCOS PARA DIPLOMA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	92.296	ENLACE
Decreto Pago	03/12/2021	1.034	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 106808, POR MARCOS DE DIPLOMA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	143.961	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.035	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4197913, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	2.185.691	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.036	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 633265 Y N° 6336613, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.507.793	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.037	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 633989, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE  LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	264.201	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.038	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°38, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.200	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.039	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 95 Y 99, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. LIUCURA BAJO, MESES DE JULIO Y AGOSTO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	13.720	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.040	CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 13126951, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, DA 1198 DEL 25/03/21 Y DA 1882 DEL 26/05/21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.246.076	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.041	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.153.668	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.042	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y JUNJI, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	90.998.529	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2021	1.043	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 151, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	178.200	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2021	1.044	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMTO RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION, AD. FONDOS, SALAS CUNA Y FAEP, FINANCIADO C	8.138.274	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2021	1.045	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66770753, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	110.555	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2021	1.046	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 111, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	361.080	ENLACE
Decreto Pago	09/12/2021	1.047	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 154, POR MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIN 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	301.590	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.048	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 44027916, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1006, DEL 12/03/2021 Y DA 1881 DEL 26/05/21, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR, Y SEP	11.113.153	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.049	MOVISTAR, PAGO DE FACTURAS N° 66866030 Y N° 66818553, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	4.527.835	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.050	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 441, POR LIENZO INSTITUCIONAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA DA N° 4738 DEL 29/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	102.340	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.051	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 445, POR PREMIOS E INSUMOS PARA TALLERES DEPORTIVOS, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL , ACORDE AL DA N° 4810 DEL 1/12/2021, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP Y EL PROGRAMA DE A	1.336.027	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.052	DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO DE BH N° 17, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN NOVIEMBRE DE 2021, EN ESC. LIUCURA BAJO , ACORDE A DA N° 3782 DEL 6/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS - EL	420.375	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.053	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 276, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN NOVIEMBRE DE 2021, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 3777 DEL 5/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS	406.125	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.054	CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, PAGO DE BH N° 173, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN NOVIEMBRE DE 2021, EN ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE A DA N° 3764 DEL 5/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVO	420.375	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.055	CARLOS RAUL ESCOBAR ESCOBAR, PAGO DE BH N° 38, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN DICIEMBRE DE 2021, EN ESC. HUACAMALA, ACORDE A DA N° 3763 DEL 5/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS - ELIGE VIVI	420.375	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.056	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.057	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2613440, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.640	ENLACE
Decreto Pago	13/12/2021	1.058	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2616401, 2616399, 2616405, 2616403 Y 2616400, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	2.820.280	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.059	COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1595380 Y N° 1595381, POR BENCINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDO CIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR Y FAEP 2020	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.060	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURAS N° 75644 Y 758674, POR PROTOCOLOS WISC PARA EL PIE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4437 Y 4497 DEL 12 Y 17/NOV SWL 2021, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.582.700	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.061	LEANDRO IGNACIO SANDOVAL SANDOVAL, PAGO DE BH N° 9, POR TALLERES DE PREVENCION VOCAL Y PREVENCION DEL COVID 19 , ACORDE A DA 2976 DEL 17/08/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	325.237	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.062	COMERCIALIZADORA EL PUNTO SPA, PAGO DE FACTURA N° 449, POR TONER PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4666 DEL 25/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	199.920	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.063	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 232225, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	12.505	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.064	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47340229 Y 47340235, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.065	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47340231, 47340233, 47340232, 47340234 Y 47340230, POR CONSUMO TELEFONICO EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	160.774	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.066	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 410657, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE OCTUBRE DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	277.005	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.067	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 410658, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR	286.759	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2021	1.068	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 165, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	11.700	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.069	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 166, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.260	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.070	RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2021  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.071	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°128, MES DE NOVIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	136.800	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.072	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 77, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, ACORDE A DA N° 3400 DEL 9/09/2021, , FINANCIADO	310.981	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.073	COMERCIAL ARCOS BUSTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 2, POR NOTEBOOK PARA FUNCIONES DE ARQUITECTURA EN EL DAEM, FADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4269 DEL 5/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.199.996	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.074	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 123, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL  1/10/202	1.344.000	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.075	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 122, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL  1/10/202	1.386.000	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.076	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 62, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	2.051.000	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.077	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 15, MES DE NOVIEMBRE, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA ESCOLAR, ACORDE A DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FAEP 2021	1.431.486	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.078	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 53, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE  ALUMNOS,  MES DE NOVIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 3715, DEL 1/10/2021,  FINANCIADO CON FONDOS FA	3.520.000	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2021	1.079	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 62, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAE	4.368.900	ENLACE
Decreto Pago	16/12/2021	1.080	YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURA N° 20, POR CUADERNOS PERSONALISADOS PARA MATERIAL DE TALLER CON DOCENTES, PARA EL PROGRAMA HPV - HABILIDADES PARA LA VIDA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL MDA N° 4948, DEL 10/12/2021, FINANCIADOS	104.590	ENLACE
Decreto Pago	17/12/2021	1.081	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 64, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDO	2.575.000	ENLACE
Decreto Pago	17/12/2021	1.082	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 121, POR TRASLADO DE  MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021 , FINANCIADO CON	6.787.275	ENLACE
Decreto Pago	17/12/2021	1.083	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 60, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTO Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FOND	1.773.135	ENLACE
Decreto Pago	17/12/2021	1.084	CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 13162165, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, DA 1198 DEL 25/03/21 Y DA 1882 DEL 26/05/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	904.351	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2021	1.085	CARLOS RAUL ESCOBAR ESCOBAR, PAGO BOLETA N° 42 POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS, DICIEMBRE 2021, EN ESCUELA HUACAMALÁ,  ACORDE A DA N° 3763 DE 05/10/21, FINANCIADO CON PROYECTO MINEDUC  - ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA	177.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2021	1.086	CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, PAGO BOLETA N°  175 POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS, DICIEMBRE 2021, EN ESCUELA PASO EL ROBLE, ACORDE A DA N° 3764 DE 05/10/21, FINANCIADO CON PROYECTO MINEDUC  - ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA	177.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2021	1.087	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO BOLETA N° 278 POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS, DICIEMBRE 2021, EN ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA N° 3777 DE 05/10/21, FINANCIADO CON PROYECTO MINEDUC  - ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA	171.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2021	1.088	DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO BOLETA N° 19,  POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS, DICIEMBRE 2021, EN ESCUELA LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 3782 DE 05/10/21, FINANCIADO CON PROYECTO MINEDUC  - ELIGE VIVIR SANO EEN TU ESCUELA.	177.000	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.089	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 183, POR CONTRATACION DE PANTALLA LED MPOR REINAGURACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4889 DEL 6/12/21, FINA	357.000	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.090	SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS, PAGO DE FACTURA N° 20479, POR PARLANTES PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5034, DEL 15/12/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	400.002	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.091	IDEVELOP INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA, PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE PARVULOS DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4438 DEL 12/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	263.466	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.092	DECORACIONES VINA Y ORELLANA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 490, POR CORTINAS ROLLER DUO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL MY ACORDE AL DA N° 4186, DEL 29/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	574.770	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.093	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 121, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES DICIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	350.550	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.094	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 120, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO DICIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	128.250	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.095	TRASPASO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE DP 1019, POR CONTRATACION DE PLATAFORMA ALIANZA COLEGIO ONLINE PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DAN° 5111 DE 20/12/21, QUE RECTIFICA DA N° 2800 DE 04/08/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	2.300.000	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.096	VIATICOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	158.048	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.097	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 129*, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	102.600	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2021	1.098	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 81 , A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN ESC. HEROES DEL ITATA, MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N° 3400 DEL 9/09/2021, FINANCIADO C	443.324	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.099	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 153, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	214.400	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.100	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 36, MES DE DICIEMBRE, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.101	REMUNERACIONES MES:12/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	17.257.226	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.102	TRASPASO DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL MINISTERIO DE EDUCACION PERCIBIDOS EN LA CUENTA DE SUB. REGULAR, CONSIDERADO EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA N°15 Y 16 DAEM, INCLUYE  REASIGNACIÓN DE OTROS INGRESOS Y SUPLEMENTO DE GASTOS EN PERSONAL SEP	70.334.317	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.103	TRASPASO DE FONDOS DE APORTE MUNICIPAL A JUNJI CONSIDERADO EN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°18 DAEM, INCLUYE SUPLEMENTO DE GASTOS EN PERSONAL CON LICENCIA MEDICA Y BENEFICIO LEY  21351 CRIANZA PROTEGIDA QUE NO PUEDEN SER RENDIDOS A JUNJI	30.000.000	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.104	REMUNERACIONES MES:12/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE DICIEMBRE DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	65.151.776	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.105	REMUNERACIONES MES:12/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR MES DE DICIEMBRE DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	223.895.797	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.106	REMUNERACIONES MES:12/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE DICIEMBRE DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	45.705.261	ENLACE
Decreto Pago	23/12/2021	1.107	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN MES DE DICIEMBRE, CON CARGO A FAEP 2021.	9.045.005	ENLACE
Decreto Pago	24/12/2021	1.108	GASTOS EN ADMINISTRACIÓN, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE 2021, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESDENCIA FAMILIAR)SEGÚN DA N°1344 DE 07/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB	531.528	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.109	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 11305, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4957, DEL 10/12/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	317.135	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.110	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2212, 2211 Y 2210, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTES CGGZ15, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.299.802	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.111	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2213, POR MATENCION DEL VEHICULO PATENTE JYFX34, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	486.872	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.112	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES SA, PAGO DE FACTURA N° 2204, POR SCANER EPSON DS-730N, PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4667, DEL 25/11/2021, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	935.754	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.113	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA N° 391032, POR CAPACITACION DEPSICOLOGOS EN WISC-V PROGRAMA PIE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3872, DEL 13/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS PIE	575.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.114	VILLA Y MORALES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 366, POR MATERIAL EDUCATIVO  Y DE DIFUSIÓN PARA ESCUELA LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4267 DEL 5/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	993.650	anulado
Decreto Pago	27/12/2021	1.115	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10688, POR ROTULADORA Y CINTA PARA INVENTARIO,, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3998 DEL 19/10/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	827.099	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.116	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS , SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 182, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION POR DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4928 DEL 9/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	160.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2021	1.117	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4212100, 4211131, 4211524, 4210785 Y 4277438, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	330.009	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.118	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 73124466, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	57.900	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.119	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4255740 Y 4255310, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	37.437	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.120	TELEFONICA CHILE SA,PAGO DE FACTURAS N° 47377585 Y N° 47377584, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DEL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	51.744	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.121	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 110, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE NOVIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	354.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.122	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 98, MES DE NOVIEMBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	221.250	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.123	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 7107, POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5068, DEL 17/12/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	160.794	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.124	VILKA SPA, PAGO DE FACTURA N° 953, POR 19 MARCOS DE MADERA PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE CIERRE DE TALLER DE ARTES PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5092, DEL 17/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	101.293	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.125	SMARTFAST SPA, PAGO DE FACTURA N° 67, POR ARTICULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4268 DEL 5/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	478.190	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.126	SMARTFAST SPA, PAGO DE FACTURA N° 68, POR ARTICULOS PARA INSTALACION DE CAMARAS EN ESC. PEDRO TORRES, ADQYUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5091, DEL 17/12/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	50.051	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.127	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390093, POR EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARS EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	797.373	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.128	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390098, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E INSUMOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ -  PROGRAMA PIE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	3.987.533	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.129	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 50, POR CURSO DE PADRES Y APODERADOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4702 DEL 26/11/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	3.300.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.130	D ART GRAPHIQUE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1552, POR DIPLOMAS PARA TITULACION DE ALUMNOS EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4041, DEL 20/10/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	157.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.131	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17605356, 17605358 Y 17605359, POR CONSUMO DE  INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.649.157	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.132	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 32, MES DE DICIEMBRE, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	342.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2021	1.133	VIATICOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, ACORDE AL DA N° 5236, DEL 23/12/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	98.780	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2021	1.134	SOCIEDAD A & R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 120, POR PISTOLA SANITIZADORA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4236 DEL 4/11/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	267.750	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2021	1.135	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 173, POR MATERIAL DE ASEO Y SANITIZACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.099.560	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2021	1.136	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURA N° 185, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURA Y TITULACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4669 DEL 25/11/21, FINANCIADO	600.000	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2021	1.137	NELLY STANGE CHAVARRIA, DEVOLUCION DE GASTOS POR DIGITALIZACION DE CONSERVACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, EN SOC. DE SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA, BOLETA 2470, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	39.600	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.138	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 246, MES DE DICIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.150.402	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.139	HEIDY SOLEDAD ALARCON ARQUITECTURA SPA, PAGO DE FACTURA N° 3, POR CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE SITUACION EN 10 ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDO VIA OC 4364-532-SE21, Y ACORDE AL DA 5351 DEL 28/12/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019	3.600.000	anulado
Decreto Pago	30/12/2021	1.140	HEIDY SOLEDAD ALARCON ARQUITECTURA SPA, PAGO DE FACTURA N° 2, POR 1| ESTADO DE PAGO REFERIDA A PRESENTACION DE EXPEDIENTES QUE DEN CURSO A RECONOCIMIENTO OFICIAL ESTATAL DE 3 ESTABLECIMIENTOS VTF COMUNALES, ADQUIRIDO VIA OC 4364-537-SE21, Y ACORDE AL DA 5	2.087.200	anulado
Decreto Pago	30/12/2021	1.141	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 109300, 109301, 109302, 109303 Y 109304, POR MATERIAL ESCOLAR PARA LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.353.018	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.142	SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 115611, 113842, 115609, 115545 Y 115544, POR MOBILIARIO Y VESTUARIO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y CORTIINAS PARA SLA CUNA RAYITOS DE AMOR , ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	15.441.128	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.143	MR Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 7920 7922, POR MOBILIARIO Y OTROS PARA SALA CUNA  Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA 4663 DEL 25/11/21 Y LIC 4364-18-L121, DA 5234 DEL 23/12/21 Y DA 5367 DEL 29/12/21, FINANCIADO	3.451.701	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.144	EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA, PAGO DE FACTURA N° 121, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4440 DEL 12/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	846.090	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.145	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 176, POR MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	241.810	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.146	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8738, POR ESTUFAS Y KIT DE INSTALACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA LIC 4364-15-L121, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.461.320	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.147	SPARTAN CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 109093, POR ASPIRADORA PARA JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5356 DEL 28/12/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	273.700	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.148	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 125, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE AMOR, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL  1/10/2021, FINANCIADO CON FOND	1.280.000	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.149	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12354, POR ESTUFA A COMBUSTION LENTA Y KIT DE INSTALACION  PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-7-L121, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.933.424	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.150	XIMENA ANTONIA BECERRA ANABALON, PAGO DE FACTURA N° 746, POR VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA SLA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 5352 DEL 28/12/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.227.842	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.151	MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N° 40994, POR JUEGOS DE PLAZA TRIPLE TOBOGAN, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LICITACION SIMPLIFICADA Y ACORDE A DA N° 5235, DEL 23/12/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.901.101	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.152	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 177 Y 178, POR MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.572.020	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.153	CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER EIRL, PAGO DE FACTURA N° 124, POR INSTALACION DE CENEFAS Y CORTINAS METALICAS EN SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.184.028	ENLACE
Decreto Pago	30/12/2021	1.154	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 103, POR MATERIALES DE ASEO, ADDQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.763.340	ENLACE