| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 05/01/2021 | 1 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 224, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 486.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2021 | 2 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 4.478.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 3 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL, CON RECUPERACION DE FONDOS SEP | 92.455.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 4 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE LA FACTURA N° 4097182, POR INTERNET DEDICADO PARA LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.064.485 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 5 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 582479 Y N° 582831, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 834.357 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 6 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46038284, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 51.973 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 7 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46038283, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 94.031 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 8 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N°56, POR PRODUCCION Y SERVICIOS PARA LICENCIATURA EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 3725 DEL 15/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 800.870 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 9 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 213122, POR CONSUMO ELCTRICO DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.768 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 10 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3384395, 3383430, 3383820, 3383085 Y N° 3446116, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 147.873 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 11 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3427338, 3427768 Y N° 3428219, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 42.079 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 12 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 550033, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 806.051 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 13 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 10656, POR PINTURA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION | 113.397 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2021 | 14 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 10655, POR ESTUFAS A COMBUSTION LENTA PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.720.921 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2021 | 15 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMTO DE RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 151.575 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2021 | 16 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMTO DE RETENCION 10.75%, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS | 153.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2021 | 17 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMTO DE RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 73.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2021 | 18 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMTO DE RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.291.020 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2021 | 19 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2020, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMTO DE RETENCION 10.75%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.345.342 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/01/2021 | 20 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE LA FACTURA N° 4087241, POR INTERNET DEDICADO PARA LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.062.178 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2021 | 21 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 23, MES DE DICIEMBRE, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 2488, DEL 17/082020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 177.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2021 | 22 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA,, PAGO DE BH N° 90, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 318.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2021 | 23 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°104, MES DE DICIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1490 DEL 7/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 177.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2021 | 24 | TRASPASO FONDOS APORTE MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PERSONAL DE SALAS CUNA | 5.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2021 | 25 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 119, DEL 13/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2021 | 26 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2305795, 2305790, 2305794, 2305791 Y N° 2305792, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LECEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 1.173.439 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/01/2021 | 27 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2307410 Y N° 63219213, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 91.430 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2021 | 28 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46086859, 46086857, 46086861, 46086860, 46086862, 46086863, 46086858 Y N° 46086858, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 202 | 192.437 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2021 | 29 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°103, MES DE DICIEMBRE POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES ACORDE A DA N° 1479 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 141.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2021 | 30 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2020, ACORDE LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 571.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2021 | 31 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 528.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2021 | 32 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 95, DICIEMBRE, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20, Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.075.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2021 | 33 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 65657649 Y N° 65660871, POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL, DE LAS ESCUELAS AMANDA CHAVEZ, HUACAMAL, COYANCO, LIUCURA BAJO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 5.358.153 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 34 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 94, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO - PEDRO TORRES MES DE DICIEMBRE DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 424.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 35 | SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3272, POR GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA LIC 4352-16-LP19, Y ACORDE AL DA N° 3952, DEL 29/12/20202, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 514.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 36 | SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURAS N° 3271, 3246, 3247 Y N° 3258, POR GALVANOS PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4352-16-LP19, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.943.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 37 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE DICIEMBRE Y ACORDE A 1.306 DE FECHA 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 1.764.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 39 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2020, ACORDE AL DA N° 1307 DEL 13/03/2020, Y LIC 4364-1-LR20, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 40 | VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 152.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 41 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 119, 112 Y N° 115, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 467.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 42 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 82, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, SEGUN LIC 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA N° 1301 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.633.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 43 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 52 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, Y ACORDE A DA 1.304 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 44 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 840.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 45 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2658, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-8-LE20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 137.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 47 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, FACTURA N 61, POR SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA LA LICENCIATURA EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 3653, DEL 9/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 714.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 49 | CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURAS N° 34, POR ARRIENDO DE SALON, PARA LICENCIATURA DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO AL DA N° 3746, DEL 16/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.499.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 50 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 10657 Y N° 10654, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. HUACAMALA Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 4.445.079 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 52 | REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2020 | 5.501.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 53 | FDD INNOVACION CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 306133, POR GIFT CARD PARA PERSONAL DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ACORDE AL DA N° 3777, DEL 18/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 54 | PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2324, POR MOBILIARIO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.917.923 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 55 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 393093, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE DICIEMBRE DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 253.516 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2021 | 56 | OPCIONES SA , PAGO DE FACTURA N° 393092, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE DICIEMBRE DE 2020, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 236.209 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/01/2021 | 57 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE LA FACTURA N° 4078102 y n° 4043294, POR INTERNET DEDICADO PARA LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 4.086.421 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2021 | 58 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 42432700 Y N° 42432699, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2021 | 59 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE FACTURA N°6590619 - NC 101224, POR CONTRATACION DE SEGUROS DE BS. MUEBLES E INMUEBLES, ADQUIRIDOS VIA OC 4364-368-SE20, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 3.665.248 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2021 | 60 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 42433171, 42431825, 4534674, 4534669, 4534789, 43431859, 4534684, 4534683, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 1.851.121 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2021 | 61 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46120798 Y N° 46120799, POR CONSUMO DE INTERNET DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 51.744 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2021 | 62 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°219, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE FAEP 2020 | 1.040.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2021 | 63 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE DICIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON FONDO | 1.408.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2021 | 64 | HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH N° 62, POR EJECUCION DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL - PSP, ACORDE AL DECRETO N° 106 DEL 12/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE PSP | 1.075.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2021 | 65 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 125, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. PASO EL ROBLE, MES DE DICIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 6.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2021 | 66 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 126, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE LA SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR | 8.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2021 | 67 | COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 116, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 17.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2021 | 68 | BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°24, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 638.331 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2021 | 69 | RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 183, MES DE DICIEMBRE, ENCARGADO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020. | 885.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2021 | 70 | SOTO Y DIAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1749, POR MATERIAL SANITARIO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE A DA N° 60 DDEL 8/01/2020, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR | 1.281.535 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2021 | 71 | REMUNERACIONES MES:1/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES ENERO DE 2020, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCTITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 69.761.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2021 | 72 | REMUNERACIONES MES:1/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES ENERO DE 2020, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 53.753.712 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2021 | 73 | REMUNERACIONES MES:1/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES ENERO DE 2020, DEL PERSONAL SUBVENCION REGULAR ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. REGULAR | 234.007.077 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2021 | 74 | REMUNERACIONES MES:1/2021 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO: REMUNERACIONES ENERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALASCUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 18.517.481 | ENLACE |