DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/02/2021	75	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17074006, 17074008 Y N° 17074007, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.557.706	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2021	76	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 64029824, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	37.340	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2021	77	COPELEC LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 3450976, 3450010, 3450401, 3449664 Y N° 3513126, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	135.656	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2021	78	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 162361, 163109 Y 162363, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ASDQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2020	1.351.667	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2021	79	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 428127, 430965, 427825, 427822, 428133, Y N° 430978, POR LIBROS Y ART. DE CLASES PARA LAS ESC. PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO, AMANDA CHAVEZ, Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y  FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.226.769	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2021	80	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 235, MES DE ENERO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.190.767	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2021	81	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 286, POR INSUMOS PUBLICITARIOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM LIC. 4366-2-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.197.318	ENLACE
Decreto Pago	01/02/2021	82	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°23, MES DE ENERO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	246.669	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	83	TRASPASO FONDOS A CUENTA SALAS CUNA, DEPOSITADOS POR EL MUNICIPIO EN CUENTA SUBVENCION REGULAR. SE  REGULARIZA SEGUN MEMORANDUM N° 04 DE 28/01/2020	5.497.750	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	84	DETALLE DE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2021, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	702.977	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	85	DETALLE DE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2021, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.990.565	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	86	DETALLE DE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.496.513	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	87	DETALLE DE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.848.948	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	88	DETALLE DE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	24.384.049	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	89	PREVIRED PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.601.117	ENLACE
Decreto Pago	02/02/2021	90	PREVIRED PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO  CON FONDOS DE SUB. REGULAR	100.001.049	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2021	91	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE ENERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.920.962	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2021	92	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE ENERO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	943.061	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2021	93	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE ENERO DE 2021, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	115.000	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2021	94	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, MES DE ENERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	82.440	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2021	95	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65688909, POR CONSUMO DE TELEFONOS, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020	154.980	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2021	96	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3494379, 3493949 Y N° 3494831, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	18.614	ENLACE
Decreto Pago	03/02/2021	97	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	675.480	ENLACE
Decreto Pago	04/02/2021	98	DANIELA VICTORIA PAVON FUENTES, PAGO DE BH N° 30, POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO EN ESC. PASO EL ROBLE, LIUCURA BAJO Y AMANDA CHAVEZ ETAPA 1, ACORDE AL DA N° 2993, DEL 6/10/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	619.500	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2021	99	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46158449, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	52.020	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2021	100	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46158448, POR CONSUMO TELEFONICPO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	94.076	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2021	101	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4106349, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ , PASO EL ROBLE Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.068.545	ENLACE
Decreto Pago	05/02/2021	102	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 123, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	26.400	ENLACE
Decreto Pago	08/02/2021	103	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 587432 Y N° 587801, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	711.624	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2021	104	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 96, MES DE ENERO DE 2021, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.024.000	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2021	105	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 119, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	6.000	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2021	106	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 163283, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM DE QUILLLON, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	634.134	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2021	107	MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N° 39337, POR JUEGO DE PATIO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP Y MOVAMONOS POR LA EDUCACION	2.765.892	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2021	108	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1310, POR TABLET LENOVO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.117.185	ENLACE
Decreto Pago	10/02/2021	109	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1311, POR TABLET SAMSUNG GALAXY, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	686.484	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2021	110	PAGO DEUDA PREVISIONAL IPS, INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, SEGUN LIQUIDACIÓN CUPON DE PAGO N° 97826570-7, AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 742, DE FECHA 18/02/2021, CON IMPUTACION A RECURSOS FAEP 2018 Y RECURSOS PROPIOS. SE TRASPASAN FONDOS FAEP A LA	196.994.421	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2021	111	PAGO SENTENCIA JUDICIAL EX ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DOÑA CARLA BELTRAND LEAL, AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3753, DE FECHA 18/12/2020, COMPLEMENTADO POR LIQUIDACIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES, DE FECHA 15/01/2021 Y CUPON DE RECAUDA	5.944.365	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2021	112	FACTURAS ESSBIO 2334351, 2334353, 2334356,2334357, 2334359, POR SUMINISTRO AGUA POTABLE INTERNADO, ESCUELA HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PERIODO ENERO 2021, CON CARGO A FONDOS FAEP 2020	1.256.150	ENLACE
Decreto Pago	18/02/2021	113	FACTURA ESSBIO N° 2335644 SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, POR SUMINISTRO AGUA POTABLE, PERIODO ENERO 2021, CON CARGO A FONDOS JUNJI.	5.180	ENLACE
Decreto Pago	22/02/2021	114	DEVOLUCION DE GARANTIAS FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN LICITACIÓN 4364-1-LR20, "TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN, AÑO 2020", SEGUN MEMORANDUM N° 13 DE 21/01/2021 DE ADQUISICIONES DAEM, EN CONDICIONES DE SER ENTREGADAS.	3.273.600	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2021	115	REMUNERACIONES MES:2/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.860.204	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2021	116	REMUNERACIONES MES:2/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	47.187.234	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2021	117	REMUNERACIONES MES:2/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	56.669.141	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2021	118	REMUNERACIONES MES:2/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	188.716.041	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2021	119	RETENCIONES JUDICIALES MES DE ENERO DE 2021 APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE
Decreto Pago	25/02/2021	120	DEVOLUCION DE GARANTIAS FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN LICITACIÓN 4364-1-LR20, "TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN, AÑO 2020", SEGUN MEMORANDUM N° 12-14-16 DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 DE ADQUISICIONES DAEM, EN CONDICIONES DE SER ENTREGA	11.217.634	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2021	121	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°25, MES DE FEBRERO, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	638.331	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2021	122	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°26, MES DE FEBRERO, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	246.713	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2021	123	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - REINTEGRO DE SALDOS DE HOMOLOGACION ACORDE A DA N° 802 DEL 26/02/2021 Y ORD. 15 DEL 12/02/2021 DE JUNJI	200.701	ENLACE
Decreto Pago	26/02/2021	124	RETENCIONES JUDICIALES MES DE FEBRERO DE 2021 APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE