DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/07/2021	430	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 4137919, 4137938 Y N° 4137940, POR TABLETS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAÑO Y HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	29.922.367	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	431	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 222632 , POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.896	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	432	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JUNIO DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	433	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 99909, 99919, 99920, 99921, 99922, 99923, 99924, 99925 Y 99926, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. LAG AVENDAÑO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.614.454	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	434	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 99878, 99879, 99888 Y 99889, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21 Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.271.043	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	435	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 106, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JUNIO DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	362.850	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	436	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 352507, 344656 Y 344647, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS ESC. COYANCO, HUACAMALA Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	18.830.832	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	437	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 344648, POR TABLET PARA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2020	3.298.680	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	438	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66177295, 66173661, 660077139 Y 66073307, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	9.056.670	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	439	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 107, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	320.000	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	440	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	138.000	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	441	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 109,  A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO JUNIO DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	132.750	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	442	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11364425, POR RECARGAS DE GAS PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	30.992	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	443	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11364426, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LCM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR	75.341	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	444	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA Nº 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	3.717.738	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	445	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 55, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	980.000	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	446	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.357.455	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	447	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	809.700	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	448	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 7, POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA N° 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR	954.324	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	449	JORGE GUIDO PARADA CARTES,  PAGO DE FACTURA Nº 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	560.000	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	450	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.519.830	ENLACE
Decreto Pago	01/07/2021	451	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 20, MES DE JUNIO, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	354.000	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	452	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3788485, 3787512, 3787907, 3787165 Y 3852904, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	261.680	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	453	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17300725, 17300726 Y N° 17300727, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.587.051	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	454	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 44124445 Y N° 10475181, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.000	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	455	COPELEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 3831587, 3832016 Y N° 3832469,POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	58.426	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	456	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°27, MES DE MARZO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.200	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	457	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.132.474	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	458	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DE EDUCACION, SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SEP Y SUB. REGULAR	98.222.423	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	459	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	24.412.798	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	460	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.863.563	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	461	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	848.861	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	462	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.711.224	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	463	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALS JUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.592.415	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	464	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 44127254, 4663774, 44129015, 4664447, 4664638, 4663838, 4664046, Y N° 44124901, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.939.500	ENLACE
Decreto Pago	05/07/2021	465	MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N° 670, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.500.105	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2021	466	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 352131 Y N° 344653, POR TABLET PARA ESC. EL CASINO Y TINTAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	11.344.087	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2021	467	COMITE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 136, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2021 DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	59.400	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2021	468	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 609951 Y N° 610299, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	883.897	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2021	469	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 139, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	9.840	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2021	470	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46726035, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	53.233	ENLACE
Decreto Pago	06/07/2021	471	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46726034, POR CONSUMO  TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ - INTERNADO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	94.418	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	472	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 240, MES DE JUNIO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.190.767	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	473	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 93, MES DE JUNIO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	221.250	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	474	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 113, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE JUNIO DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y  PAGO DE BH  N°114, MES DE JUNIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACOR	247.800	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	475	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 99, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE JUNIO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH N°	715.080	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	476	MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	477	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 88 Y 91, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	10.000	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	478	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO DE 2021, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO DE RETENCION 11.5%, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION , SEP, SALA CUNA Y FAEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	7.013.865	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	479	VIATICOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	711.216	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	480	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2476436 Y N° 68195185, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	412.630	ENLACE
Decreto Pago	08/07/2021	481	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2474053, 2474049, 2474052, 2474054 Y N° 2474057, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM	1.205.620	ENLACE
Decreto Pago	12/07/2021	482	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 28, MES DE JUNIO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	12/07/2021	483	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4146633, POR TABLET PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	8.425.943	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2021	484	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 112, MES DE JUNIO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2021	485	CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 12757322, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.154.949	ENLACE
Decreto Pago	13/07/2021	486	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 43161590, POR POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1006, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	10.376.763	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	487	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 66227881, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	155.400	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	488	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 240, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 902 DEL  8-03-2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.731.106	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	489	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 37, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE  AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	432.400	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	490	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 112, POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA2251, DEL 24/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	152.000	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	491	COMERCIAL ENERFIT SPA, PAGO DE FACTURAS N° 2789 Y N° 2790, POR UNIFORMES E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.580.164	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	492	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46762003, 46762001, 46762005, 46762004 Y N° 46762002, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	139.997	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	493	COMITE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 149, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2021 DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	14/07/2021	494	COMITE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO,PAGO DE FACTURA N° 150, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2021 DE LA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.200	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2021	495	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.724.000	ENLACE
Decreto Pago	15/07/2021	496	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 72, POR MATERIAL DE SANITIZACION Y ASEO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.991.580	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2021	497	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION, DEVOLUCION DE FONDOS MINEDUC BIOBIO SALDO PROYECTO FIE 2016, OBRA MEJORAMIENTO PARA CIERRE MULTICANCHA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.134	ENLACE
Decreto Pago	19/07/2021	498	JUNAEB - JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, DEVOLUCION DE DE FONDOS  SALDO DE 1° CUOTA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV   FINANCIADO CON SUB. REGULAR        I	582	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2021	499	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 99960 Y 99961, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	229.134	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2021	500	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2036 POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE JYFX35, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	606.900	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2021	501	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2035 POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE JVJT92, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	297.500	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2021	502	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 66, POR MATERIAL DE SANITIZACION PARA BUSES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	749.070	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2021	503	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	531.528	ENLACE
Decreto Pago	20/07/2021	504	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 403497, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR	242.799	ENLACE
Decreto Pago	21/07/2021	505	BARBARA PAOLA FIGUEROA BURGOS, PAGO DE BH N° 31, POR EVALUACION PSICOLOGICA A FAMILIAS TUTORAS(7), Y PREPARACION DE MATERIAL PSICOEMOCIONAL PARA ALUMNOS, DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE , ACORDE AL DA 2425 DEL 8/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS D	159.300	ENLACE
Decreto Pago	21/07/2021	506	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 131, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE ENERO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.850	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	507	ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES, PAGO DE FACTURA N° 1418, POR EQUIPOS ESTANCO LED, PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2542, DEL 15/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	745.000	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	508	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS,  MES DE MAYO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 902, DEL 8/03/2021,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	3.168.000	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	509	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURAS N° 77, 79 y 76 POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,  MES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO ACORDE A DA Nº 902 DEL 8/03/2021, Y DA 1596 DEL 2/04/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	418.000	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	510	MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS RIO VERDE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1096, POR SERVICIOS DE FUMIGACION, DESINFECTACION, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1133, DEL 23/03/2021, FINANCIA	785.400	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	511	SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 87, POR DISPENSADOR DE JABON PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA DA N° 2209 DEL 22/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	285.600	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	512	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66319040, 66316785 Y NC N° 53102979,  53103012 POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.541.415	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	513	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 101257, 101258, 101259 Y N° 101260, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ 21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.764.548	ENLACE
Decreto Pago	22/07/2021	514	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 99911, POR MARCOS PARA DIPLOMA PARA EL DAEM , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB REGULAR	57.685	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2021	515	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4151134, POR INTERNET DEDICADO A PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB REGULAR	2.110.179	ENLACE
Decreto Pago	23/07/2021	516	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46796840 Y N° 46796841, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	49.964	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	517	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 101299, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE	293.040	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	518	MARIA GABRIELA BARRIGA BARRIGA, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A ASISTENTE DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ACORDE A  DA N° 2144 DEL 15 DE JUNIO DE 2021, POR RENUNCIA VOLUNTARIA ACORDE A LEY N° 20.964, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO EXE	15.441.693	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	519	IMPORTADORA PANAMA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS N° 25307 Y 25309, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA DA 2023 DEL 7/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 - 2020	676.813	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	520	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 224230, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.893	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	521	ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS, PAGO DE LA FACTURA N° 950, POR KIT DE PINTURA PARA EXTAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2184, DEL 18/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	549.994	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	522	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 68, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-4-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.167.750	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	523	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 67,  POR MATERIAL DE SANITIZACION PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-4-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.110.830	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	524	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.349.000	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	525	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	4.174.986	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	526	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°241, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 902 DEL  8-03-2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.837.480	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	527	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.365.000	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	528	JORGE GUIDO PARADA CARTES,  PAGO DE FACTURA Nº 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	790.000	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	529	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 109, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	207.000	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	530	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	768.000	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	531	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.428.900	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	532	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE JUNIO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	972.790	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	533	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 8, MES DE JUNIO, POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA N° 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR	886.158	ENLACE
Decreto Pago	27/07/2021	534	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 4839, POR ART. DE LIBRERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.910.520	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2021	535	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373679, POR 2 NOTEBOOK PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.775.973	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2021	536	JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, PAGO DE FACTURA N° 933, POR TIMBRES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1268, DEL 31/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	28.560	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2021	537	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 373667, POR TINTAS DE IMPRESION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	605.172	ENLACE
Decreto Pago	28/07/2021	538	MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N° 703, POR TABLET PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	511.940	ENLACE
Decreto Pago	29/07/2021	539	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 93, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.000	ENLACE
Decreto Pago	29/07/2021	540	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA  DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837 DEL  2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP	295.430	ENLACE
Decreto Pago	29/07/2021	541	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17347574, 17347575 Y N° 17347576, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.592.179	ENLACE
Decreto Pago	29/07/2021	542	REMUNERACIONES MES:7/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	19.412.623	ENLACE
Decreto Pago	29/07/2021	543	REMUNERACIONES MES:7/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	61.094.217	ENLACE
Decreto Pago	29/07/2021	544	REMUNERACIONES MES:7/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO  REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR	209.791.312	ENLACE
Decreto Pago	29/07/2021	545	REMUNERACIONES MES:7/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	44.381.641	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2021	546	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 110, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JULIO DE 2021 ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	362.850	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2021	547	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 111, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO JULIO DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	132.750	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2021	548	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.182.090	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2021	549	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 119, DEL 13/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	247.001	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2021	550	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 80, POR MATERIAL  DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	712.570	ENLACE
Decreto Pago	30/07/2021	551	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N°  373675  Y 373671, POR NOTEBOOK Y DISCOS DUROS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.382.959	ENLACE