DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 01/07/2021 430 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 4137919, 4137938 Y N 4137940, POR TABLETS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAO Y HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 29.922.367 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 431 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 222632 , POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 2.896 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 432 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 62.911 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 433 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N 99909, 99919, 99920, 99921, 99922, 99923, 99924, 99925 Y 99926, POR MATERIALES DE ENSEANZA PARA ESC. LAG AVENDAO Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21 Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.614.454 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 434 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N 99878, 99879, 99888 Y 99889, POR MATERIALES DE ENSEANZA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21 Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.271.043 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 435 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 106, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JUNIO DE 2021, ACORDE A DA N 1225, DEL 26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 362.850 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 436 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N 352507, 344656 Y 344647, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS ESC. COYANCO, HUACAMALA Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 18.830.832 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 437 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N 344648, POR TABLET PARA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2020 3.298.680 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 438 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 66177295, 66173661, 660077139 Y 66073307, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 9.056.670 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 439 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 107, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 320.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 440 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 138.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 441 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 109, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAO JUNIO DE 2021, ACORDE A DA N 1595, DEL 28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 132.750 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 442 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 11364425, POR RECARGAS DE GAS PARA LA SALA CUNA CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.992 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 443 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 11364426, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LCM , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 75.341 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 444 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA ONATE, PAGO DE FACTURA N 96, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 3.717.738 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 445 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 55, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 980.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 446 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.357.455 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 447 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE MAYO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 809.700 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 448 BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N 7, POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA N 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR 954.324 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 449 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 560.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 450 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.519.830 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2021 451 JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N 20, MES DE JUNIO, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 354.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 452 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 3788485, 3787512, 3787907, 3787165 Y 3852904, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 261.680 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 453 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 17300725, 17300726 Y N 17300727, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.587.051 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 454 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 44124445 Y N 10475181, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 455 COPELEC SA, PAGO DE FACTURAS N 3831587, 3832016 Y N 3832469,POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 58.426 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 456 BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N27, MES DE MARZO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 283.200 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 457 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.132.474 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 458 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DE EDUCACION, SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SEP Y SUB. REGULAR 98.222.423 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 459 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 24.412.798 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 460 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 5.863.563 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 461 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 848.861 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 462 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.711.224 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 463 DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALS JUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.592.415 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 464 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 44127254, 4663774, 44129015, 4664447, 4664638, 4663838, 4664046, Y N 44124901, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.939.500 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2021 465 MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N 670, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.500.105 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2021 466 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N 352131 Y N 344653, POR TABLET PARA ESC. EL CASINO Y TINTAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 11.344.087 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2021 467 COMITE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 136, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2021 DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 59.400 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2021 468 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 609951 Y N 610299, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG AVENDAO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 883.897 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2021 469 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N 139, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 9.840 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2021 470 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 46726035, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 53.233 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2021 471 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 46726034, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ - INTERNADO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 94.418 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 472 OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N 240, MES DE JUNIO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.190.767 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 473 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N 93, MES DE JUNIO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 221.250 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 474 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N 113, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE JUNIO DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH N114, MES DE JUNIO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO ACOR 247.800 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 475 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 99, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE JUNIO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y PAGO DE BH N 715.080 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 476 MARCELO ACUA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 477 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N 88 Y 91, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 10.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 478 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 MES DE JUNIO DE 2021, ART. 42 N 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2 IMPTO DE RETENCION 11.5%, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION , SEP, SALA CUNA Y FAEP, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 7.013.865 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 479 VIATICOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 711.216 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 480 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 2476436 Y N 68195185, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 412.630 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2021 481 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 2474053, 2474049, 2474052, 2474054 Y N 2474057, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM 1.205.620 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2021 482 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N 28, MES DE JUNIO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 177.000 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2021 483 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 4146633, POR TABLET PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 8.425.943 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2021 484 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N 112, MES DE JUNIO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N 1782 DEL 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 177.000 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2021 485 CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 12757322, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1005, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.154.949 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2021 486 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N 43161590, POR POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1006, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 10.376.763 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 487 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 66227881, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR 155.400 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 488 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 240, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 902 DEL 8-03-2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 2.731.106 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 489 SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N 37, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 432.400 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 490 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N 112, POR SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA2251, DEL 24/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 152.000 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 491 COMERCIAL ENERFIT SPA, PAGO DE FACTURAS N 2789 Y N 2790, POR UNIFORMES E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.580.164 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 492 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 46762003, 46762001, 46762005, 46762004 Y N 46762002, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 139.997 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 493 COMITE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 149, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2021 DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.200 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2021 494 COMITE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO,PAGO DE FACTURA N 150, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2021 DE LA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 5.200 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2021 495 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 2.724.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2021 496 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N 72, POR MATERIAL DE SANITIZACION Y ASEO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.991.580 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2021 497 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION, DEVOLUCION DE FONDOS MINEDUC BIOBIO SALDO PROYECTO FIE 2016, OBRA MEJORAMIENTO PARA CIERRE MULTICANCHA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 3.134 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2021 498 JUNAEB - JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, DEVOLUCION DE DE FONDOS SALDO DE 1 CUOTA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV FINANCIADO CON SUB. REGULAR I 582 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2021 499 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N 99960 Y 99961, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 229.134 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2021 500 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 2036 POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE JYFX35, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 606.900 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2021 501 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 2035 POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE JVJT92, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 297.500 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2021 502 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N 66, POR MATERIAL DE SANITIZACION PARA BUSES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 749.070 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2021 503 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 531.528 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2021 504 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N 403497, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MAYO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR 242.799 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2021 505 BARBARA PAOLA FIGUEROA BURGOS, PAGO DE BH N 31, POR EVALUACION PSICOLOGICA A FAMILIAS TUTORAS(7), Y PREPARACION DE MATERIAL PSICOEMOCIONAL PARA ALUMNOS, DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE , ACORDE AL DA 2425 DEL 8/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS D 159.300 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2021 506 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N 131, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE ENERO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 5.850 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 507 ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES, PAGO DE FACTURA N 1418, POR EQUIPOS ESTANCO LED, PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2542, DEL 15/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 745.000 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 508 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE MAYO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 3.168.000 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 509 VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURAS N 77, 79 y 76 POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, Y DA 1596 DEL 2/04/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 418.000 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 510 MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS RIO VERDE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1096, POR SERVICIOS DE FUMIGACION, DESINFECTACION, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1133, DEL 23/03/2021, FINANCIA 785.400 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 511 SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 87, POR DISPENSADOR DE JABON PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA DA N 2209 DEL 22/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 285.600 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 512 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 66319040, 66316785 Y NC N 53102979, 53103012 POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.541.415 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 513 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N 101257, 101258, 101259 Y N 101260, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ 21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.764.548 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2021 514 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N 99911, POR MARCOS PARA DIPLOMA PARA EL DAEM , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB REGULAR 57.685 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2021 515 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 4151134, POR INTERNET DEDICADO A PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB REGULAR 2.110.179 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2021 516 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 46796840 Y N 46796841, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 49.964 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 517 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N 101299, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE 293.040 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 518 MARIA GABRIELA BARRIGA BARRIGA, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A ASISTENTE DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ACORDE A DA N 2144 DEL 15 DE JUNIO DE 2021, POR RENUNCIA VOLUNTARIA ACORDE A LEY N 20.964, FINANCIADO CON RECURSOS DEL DECRETO EXE 15.441.693 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 519 IMPORTADORA PANAMA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS N 25307 Y 25309, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA DA 2023 DEL 7/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 - 2020 676.813 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 520 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 224230, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339, MES DE JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 2.893 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 521 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS, PAGO DE LA FACTURA N 950, POR KIT DE PINTURA PARA EXTAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2184, DEL 18/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 549.994 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 522 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N 68, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-4-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.167.750 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 523 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N 67, POR MATERIAL DE SANITIZACION PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-4-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.110.830 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 524 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 2.349.000 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 525 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 4.174.986 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 526 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N241, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 902 DEL 8-03-2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.837.480 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 527 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.365.000 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 528 JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 790.000 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 529 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 109, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 207.000 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 530 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 768.000 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 531 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.428.900 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 532 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE JUNIO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 972.790 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 533 BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N 8, MES DE JUNIO, POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA N 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR 886.158 ENLACE
Decreto Pago 27/07/2021 534 ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N 4839, POR ART. DE LIBRERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.910.520 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2021 535 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N 373679, POR 2 NOTEBOOK PARA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.775.973 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2021 536 JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, PAGO DE FACTURA N 933, POR TIMBRES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 1268, DEL 31/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 28.560 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2021 537 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N 373667, POR TINTAS DE IMPRESION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 605.172 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2021 538 MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N 703, POR TABLET PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 511.940 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2021 539 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N 93, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 5.000 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2021 540 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 837 DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP 295.430 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2021 541 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 17347574, 17347575 Y N 17347576, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, EL CASINO Y LAG AVENDAO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.592.179 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2021 542 REMUNERACIONES MES:7/2021 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 19.412.623 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2021 543 REMUNERACIONES MES:7/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 61.094.217 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2021 544 REMUNERACIONES MES:7/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR 209.791.312 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2021 545 REMUNERACIONES MES:7/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 44.381.641 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2021 546 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 110, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES JULIO DE 2021 ACORDE A DA N 1225, DEL 26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 362.850 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2021 547 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 111, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAO JULIO DE 2021, ACORDE A DA N 1595, DEL 28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 132.750 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2021 548 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.182.090 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2021 549 URIKA ZUIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N 119, DEL 13/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 247.001 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2021 550 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N 80, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 712.570 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2021 551 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N 373675 Y 373671, POR NOTEBOOK Y DISCOS DUROS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.382.959 ENLACE