| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 352 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 43795147 Y N° 43788751, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 353 | BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°32, MES DE MAYO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 283.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 354 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17251727, 17251728 Y N° 17251726, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. LAGUNA AVENDAÑO, PEDRO TORRES, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 1.580.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 355 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 43801408, 43808017, 4637338, 4636848, 4636404, 4636474, 43800585, Y N° 4636368, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 2.099.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 356 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3720104, 3719528, 3719133, 3718786 Y N° 3784065, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, DE LAS ESC. HUACAMALA, PEDRO TORRES, COYANCO, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 165.530 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 357 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 1.408.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 358 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 875.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 359 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 102, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 224.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 360 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 256.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 361 | JORGE GUIDO PARADA CORTES, PAGO DE FACTURA Nº 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 362 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 65, MES DE ABRIL DE 2021, POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA N° 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR | 545.328 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 363 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 344650 Y N° 344651, POR PURIFICADORES DE AIRE Y SILLONES DE OFICINA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 2.437.918 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 364 | ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 4732, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.706.277 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/06/2021 | 365 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XIMENA VARGAS LARA EMP IND, PAGO DE FACTURA N° 1083. POR MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1710, DEL 7/05/2021, FINA | 587.158 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 366 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 62.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 367 | HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 368 | DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 5.967.909 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 369 | DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 24.151.895 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 370 | DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 817.061 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 371 | DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.789.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 372 | DETALLE DE PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MAYO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.214.630 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 375 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 4.895.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 376 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR. INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 97.174.145 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2021 | 377 | JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 18, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 354.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2021 | 378 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DEL PERSOONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION Y SALAS CUNA, MES DE MAYO, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO, Y ART. 42. N° 2, IMTO. RETENCION 11.5%, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 7.200.686 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2021 | 379 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 98, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE MAYO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 361.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2021 | 380 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4141793, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.103.381 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2021 | 381 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 110, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE MAYO DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 106.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2021 | 382 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 97, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE MAYO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 354.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/06/2021 | 383 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 92, MES DE MAYO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIS, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 221.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 384 | OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 239, MES DE MAYO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.190.767 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 385 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 605337 Y N° 605686, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. ELÑ CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.016.514 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 386 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3764062, 3763179 Y N° 3763609, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 30.117 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 387 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 42998865, POR PLANES MENSUALES DE INTERNET PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1006, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 10.644.971 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 388 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°109, MES DE MAYO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO ACORDE A DA N° 1782 DEL 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 141.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 389 | CLARO CHILE SAPAGO DE FACTURA N° 12714730, POR PLANES DE INTERNET PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1198, DEL 25/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.045.982 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 390 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 99822, POR MATERIAL ESCOLAR PARA EXTRAESCOLAR, DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 48.939 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 391 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 400474, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE ABRIL DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 251.541 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2021 | 392 | ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 4735 Y 4852, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 7.107.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 393 | ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 4841, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.415.091 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 394 | ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 4838, POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 61, DEL 8/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. REGULAR | 142.890 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 395 | ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 4733, POR MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.930.870 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 396 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11467, POR MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 1.024.851 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 397 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 94, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 901.506 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 398 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.286.010 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 399 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 287.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 400 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 35, POR TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 86.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 401 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1995, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE GKPX58, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. REGULAR | 202.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 402 | ANGELICA MARIA BURGOS GUAJARDO, PAGO DE FACTURA N° 13, POR MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP CENTRAL | 119.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2021 | 403 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 837. DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2021 | 404 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICI | 531.528 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2021 | 405 | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA, REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A SALDO A CONVENIO DE EQUIPAMIENTO DE CARRERA MECANICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PROYECTO TP 1.0, ACORDE A DA 2006 DEL 3/06/2021 | 4.196.919 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2021 | 406 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 105 y 111, MESES DE MARZO Y MAYO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1782 DEL 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 354.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2021 | 407 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 837 DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 264.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 408 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°239, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 902 DEL 8-03-2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.270.732 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 409 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 27, MES DE MAYO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 177.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 410 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66135124, POR CONSUMO DE TELEFONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020 | 91.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 410 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66135124, POR CONSUMO DE TELEFONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020 | 63.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 411 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 146, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 412 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 135, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE MAYO DE 2011, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 38.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 413 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46601140, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 53.108 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/06/2021 | 414 | COMITE DE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 145, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MAYO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 5.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2021 | 415 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°106, MES DE MARZO, POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO ACORDE A DA N° 1782 DEL 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 141.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2021 | 416 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2021 | 417 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46636844, 46636846, 46636848, 46601139, 46636847, 46636845, 46636850 Y 46636849 POR CONSUMO DE TELEFONIA EN LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FOND | 287.867 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2021 | 418 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 65, POR MATERIAL SANITARIO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.366.555 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2021 | 419 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 591.045 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2021 | 420 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE ABRIL , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 2.464.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/06/2021 | 421 | CLARA ROSA GUTIERREZ FIGUEROA, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A ASISTENTE DE EDUCACION DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 1821, DEL 20/05/2021, POR RENUNCIA VOLUNTARIA ACORDE A LEY 20.964, CON FECHA DE PAGO DEL 30/06/2021, FINANCIADO CON RECURSO | 6.389.544 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/06/2021 | 422 | MAGALI LUZMIRA HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A ASISTENTE DE EDUCACION DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DA N° 1823, DEL 20/05/201, POR RENUNCIA VOLUNTARIA ACORDE A LEY 20.964, CON FECHA DE PAGO DEL 30/06/2021, FINAN | 18.066.806 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2021 | 423 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 352129, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 3.642.342 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2021 | 424 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46671926 Y 46671927, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 54.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2021 | 425 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 133, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEP 2021 | 35.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2021 | 426 | REMUNERACIONES MES:6/2021 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.056.265 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2021 | 427 | REMUNERACIONES MES:6/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO: REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 56.248.020 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2021 | 428 | REMUNERACIONES MES:6/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 188.986.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/06/2021 | 429 | REMUNERACIONES MES:6/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2021, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOSSEP | 42.739.626 | ENLACE |