DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/03/2021	125	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46193825, 46193827, 46193829, 46227972, 46193828, 46193831, 46193830, 46193826 y 46227973, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FOND	251.200	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2021	126	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 306122 Y N° 304494, POR ELECTRONEBULIZADORES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ E IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS E INSUMOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	18.860.824	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2021	127	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 304493, POT TELEVISORES PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.470.001	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2021	128	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 394748, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE ENERO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	257.058	ENLACE
Decreto Pago	01/03/2021	129	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 184, MES DE FEBRERO, ENCARGADO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VTF, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020.	885.000	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2021	130	VIATICOS DICIEMBRE 2020  Y ENERO DE 2021 Y DIFERENCIAS POR REAJUSTE COMETIDOS FUNCIONARIOS ACORDE A DA 494 Y 495 DEL 4/02/201, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	364.431	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2021	131	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 42736239 Y N° 42736238, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.600	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2021	132	FRONTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 42736710, 4556299, 42735360, 4556294, 4556413, 4556309, 4556308 Y 42735394, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.778.885	ENLACE
Decreto Pago	02/03/2021	133	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3517279, 3516311, 3516704, 3515964 Y 3579903, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	134.246	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	134	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.846.970	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	135	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL INTEGRACION Y SEP	95.424.290	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	136	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	5.949.938	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	137	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	25.447.358	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	138	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.038.404	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	139	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	789.777	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	140	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES FEBRERO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.488.051	ENLACE
Decreto Pago	03/03/2021	141	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 433728, 427852, 427847 - NC 29360, POR LIBROS DE CLASES PARA LA ESC. COYANCO Y HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	293.576	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	142	ENTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 17120973, 17120975 Y 17120974, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.560.768	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	143	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 236, MES DE FEBRERO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.190.767	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	144	SONIA ALGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3245, POR GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS, PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4352-16-LP19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	208.845	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	145	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL  2/03/2021,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	146	HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	147	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	148	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A PROFESORA ENCARGADA  DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y EMERGENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837 DEL  2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	149	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	150	QUALITY SPA, PAGO DE FACTURA N° 44, POR AMPLIACION DE LA RED DE INTERNET  EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3541 DEL 27/11/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	203.252	ENLACE
Decreto Pago	04/03/2021	151	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA, PAGO DE FACTURA N° 33, POR ARRIENDO  DE SALON PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3814 DEL 22/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.499.400	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	152	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 837 DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	153	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE FEBRERO DE 2021, ART. 42 N° 1- IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 - IMPTO RETENCION 11.5 % HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION , SEP Y JUNJI, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL CON REC	6.456.503	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	154	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46265722, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	95.541	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	155	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 125, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	6.980	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	156	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3560282, 3560712 Y N° 3561164, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	22.095	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	157	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65801287, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020	155.470	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	158	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE DE AD. DE FONDOS A LA CUENTA CORRIENTE SUB. REGULAR, PARA REGULARIZAR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS EFECTUADAS POR DP 114 Y DP 120 DE ESTA ÚLTIMA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE CORRESPONDIA A LA CUENTA DE ADM. DE FONDOS.	14.491.234	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	159	CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 3783, 3785 Y N° 3784, POR INSUMOS SANITARIOS VARIOS PARA EL PLAN DE RETORNO A CLASES 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	7.966.986	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	160	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 1564767,  COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE PA	500.000	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	161	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 395113, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE ENERO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	237.681	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	162	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46265723, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	52.722	ENLACE
Decreto Pago	05/03/2021	163	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4115102, POR INTERNET DEDICADO, PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.080.485	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2021	164	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 591589 Y N° 591940, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	752.660	ENLACE
Decreto Pago	08/03/2021	165	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 214662 Y N° 216302, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MESES DE DICIEMBRE/2020 Y ENERO 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	8.314	ENLACE
Decreto Pago	09/03/2021	166	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 13, POR REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 3263, DEL 4/11/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	752.250	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2021	167	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 79 Y N° 82, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE DIC/2020 Y ENERO/2021 DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	22.200	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2021	168	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2358630, 2358635, 2358633, 2358636 Y N° 2358629, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.219.890	ENLACE
Decreto Pago	10/03/2021	169	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2360504, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.680	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2021	170	JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 281, POR GRABACION DE RADIOTEATRO REALIZADO POR LOS ENCARGADOS DE BIBLIOTECA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA COMUNA, ACORDE A DA N° 408, DEL 27/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	177.000	ENLACE
Decreto Pago	11/03/2021	171	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	17/03/2021	172	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 134, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	17/03/2021	173	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 133, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	5.200	ENLACE
Decreto Pago	19/03/2021	174	SODEXO, PAGO DE FACTURAS N° 107594 Y N° 107595, POR VESTIMENTAS PARA ESTUDIANTES DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	14.695.991	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2021	175	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 43038327 Y N° 43038328, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.500	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2021	176	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE LA FACTURA N° 243643, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.020.430	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2021	177	VIVA EDUC SPA, PAGO DE FACTURA N° 62, POR RENOVACION LICENCIA AÑO 2021, PLATAFORMA FULL WEB, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 840 DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.995.000	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2021	178	RENATO DIAZ SA, PAGO DE FACTURA N° 1395679, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 838, DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.426.060	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2021	179	MAGENS SA, PAGO DE FACTURA N° 39509, POR 3 AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.063.468	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2021	180	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 77123, POR TINTAS PARA IMPRESION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	561.775	ENLACE
Decreto Pago	22/03/2021	181	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1801 Y N° 1992, POR VESTUARIO Y BANDERA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	925.589	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2021	182	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 427843- NC 29361 - NC 29783, FACTURAS 431962, 431652, 429463, 430006 Y  429462, POR LIBROS DE CLASES, PARA EL LICEO LCM Y ESC. HEROES DEL ITATA, LIUCURA BAJO Y PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CO	1.528.158	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2021	183	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 10789, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	945.378	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2021	184	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 10959, 10960 Y N° 10961, POR PINTURAS, PUERTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	1.599.043	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2021	185	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46301235, 46301233, 46301237, 46301236, 46301238, 46301239 Y 46301234, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FA	193.113	ENLACE
Decreto Pago	23/03/2021	186	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 4578158, 43037447, 43038799, 4578153, 4578273, 4578167, 4578168 Y N° 43037481, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.801.438	ENLACE
Decreto Pago	25/03/2021	187	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46335559 Y N° 46335560, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	52.382	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2021	188	SODEXO, PAGO DE FACTURA N° 107597, POR VESTUARIO ESCOLAR  PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.513.792	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2021	189	SODEXO, PAGO DE FACTURAS N° 107544 Y N° 107593, POR UNIFORMES PARA ESC. COYANCO Y CORBATAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	7.542.815	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2021	190	COMITE DE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 130, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.500	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2021	191	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA N° 66071, POR TEST DE EVALUACION, ADQUIRIDOS VIA OC 4364-434-SE250, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.963.500	ENLACE
Decreto Pago	29/03/2021	192	ENTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 17154571, 17154572 Y 17154570, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.569.777	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	193	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3584502, 3583533, 3583927, 3583186 Y N° 3647418, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, DE LAS ESCUELAS HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	147.802	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	194	REMUNERACIONES MES:3/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	15.118.465	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	195	HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM PATENTES CAMIONETA JYFX35/AUTOMOVIL FWGB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	12.240	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	196	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PATENTE JYFX35, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	91.677	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	197	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 98, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES MARZO DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	362.850	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	198	REMUNERACIONES MES:3/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	193.637.031	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	199	REMUNERACIONES MES:3/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	56.471.426	ENLACE
Decreto Pago	30/03/2021	200	REMUNERACIONES MES:3/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MARZO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	44.851.850	ENLACE
Decreto Pago	31/03/2021	201	HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM PATENTE MINIBUS KLTB56, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	19.690	ENLACE
Decreto Pago	31/03/2021	202	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PATENTE FWGB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	39.597	ENLACE