DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	03/05/2021	262	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3694930, 3695360 Y N° 3695813, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	28.452	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	263	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17199750, 17199751 Y N° 17199749, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.575.240	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	264	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 4610630, 43491752, 43490394, 4609050, 4609937, 4609436, 43489832 Y N° 4609830, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC- HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.843.600	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	265	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3651880, 3650911, 3651305, 3650564 Y N° 3715270, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	147.659	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	266	RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	267	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	24.293.192	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	268	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	5.949.341	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	269	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	763.160	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	270	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.789.710	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	271	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.534.193	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	272	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB REGULAR, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	101.079.435	ENLACE
Decreto Pago	03/05/2021	273	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.134.816	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	274	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46492963, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	52.968	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	275	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46492962, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	95.774	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	276	VIATICOS FEBRERO Y MARZO DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	395.120	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	277	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 185, POR DISEÑO FLYER DIGITAL PARA DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1371 DEL 12/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	106.200	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	278	SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 75, POR LAVAMANOS PORTATIL Y TOTEM SANITIZADOR, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1236 DEL 29/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.237.600	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	279	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 36007, PARA IMPLEMENTACION DE TALLERES ARTISTICOS, DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	334.499	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	280	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1462, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS YE IMPLEMENTACION DE SALAS HIBRIDA EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	17.943.529	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	281	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 234, PAGO DE FACTURA N°234, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 902 DEL  8-03-2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.648.732	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	282	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 65968811 Y N° 65965236, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.848.179	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	283	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.982.400	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	284	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 90, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	2.809.737	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	285	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	630.000	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2021	286	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	422.175	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	287	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 25, MES DE ABRIL, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	288	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66009784, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020	90.950	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	288	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66009784, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020	64.002	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	289	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 99, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES ABRIL DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	362.850	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	290	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 100, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO ABRIL DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	132.750	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	291	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 14, POR INSTALACION DE ALEROS Y TAPACAN EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 1447 DEL 19/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.062.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	292	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 600719 Y N° 601067, POR CONSUUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO, Y ESC. LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	562.607	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	293	CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 12653808, POR CONTRATACION DE PLANES MENSUALES DE INTERNET PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM, Y ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	836.625	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	294	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 42818967, POR PLANES DE INTERNET PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, CON EL FIN DE PERMITIR CLASES REMOTAS, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1006, DEL 12/03/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	6.458.013	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	295	CAPACITACIONES IVAMA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 302, POR CURSO DE CAPACITACION DE REMUNERACIONES , RETORNO A CLASES 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1372, DEL 12/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	128.000	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2021	296	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 45, POR POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE MARZO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	482.790	ENLACE
Decreto Pago	10/05/2021	297	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION,  SEP, SALAS CUNA, FAEP, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, RETENCION DE HONORARIOS 11.5 %, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLONY FINANCIADO	8.191.894	ENLACE
Decreto Pago	10/05/2021	298	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 238, PAGO DE BH N° 238, MES DE ABRIL COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.190.767	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2021	299	NILSA SOFIA VELASQUEZ ROCHA, PAGO DE FACTURA N° 38, POR PROTECTORES ACRILICOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1267 DEL 31/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.100.005	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2021	300	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	857.340	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2021	301	JORGE GUIDO PARADA CARTES,  PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	435.000	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2021	302	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	316.000	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2021	303	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 902 DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	320.000	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2021	304	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 130, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	18.000	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2021	305	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 132, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	8.960	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2021	306	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 95 Y 96, MESES DE MARZO Y ABRIL, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA", ACORDE AL DA N° 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	722.160	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2021	307	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2419576, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	9.680	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2021	308	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	531.528	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2021	309	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 344646, POR POR TABLET PARA ALUMNOS  DE LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.749.978	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2021	310	INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 178, POR IMPLEMENTACION PARA TALLER DE MUSICA EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1140 DEL 23/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION	687.820	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2021	311	TRASPASO DE FONDOS, RECURSO PORGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE SALAS CUNA DEBIENDO SER  ADMINISTRACIÓN DE FONDOS, SEGÚN SOLICITUD DE FONDOS MEMO N° 27 DE 11/05/2021	531.528	ENLACE
Decreto Pago	14/05/2021	312	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2417323, 2417318, 2417315, 2417322, Y N° 2417320, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.073.870	ENLACE
Decreto Pago	14/05/2021	313	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 31, MAYO DE 2021, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1530, DEL 22/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	255.332	ENLACE
Decreto Pago	14/05/2021	314	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4132407, POR INTERNET DEDICADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.094.928	ENLACE
Decreto Pago	14/05/2021	315	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 142, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	14/05/2021	316	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 141, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.200	ENLACE
Decreto Pago	14/05/2021	317	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46528197 Y N° 46528203, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.842	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	318	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1951 Y 1952, POR MANTENCION DE VEHICULOS PATENTES CGGZ15 Y DPGP41, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	448.027	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	319	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 107, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	320	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURAS N° 4682 Y 4681, POR MATERIAL FUNGIBLE Y MATERIAL DE ENSEÑANZA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21 Y LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.751.622	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	321	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 4683, POR ART. DE LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1LQ21, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	2.442.919	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	322	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 4734, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.002.870	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	323	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA, PAGO DE FACTURA N° 26071, POR SILLON DE GERENCIA RESPALBAJO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 119 DEL 23/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	297.500	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	324	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA, PAGO DE FACTURAS N° 275 Y N° 274, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA  TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1033 DEL 17/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.291.888	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	325	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11255, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	445.441	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	326	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 400107, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE ABRIL DE 202A, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	242.292	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	327	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46528199, 46528201, 46528200, 46528202 Y N° 46528198, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	159.755	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	328	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 221046, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	11.444	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2021	329	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 122, POR CONSUMO DE AGU MES DE FEBRERO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	6.000	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2021	330	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 5, POR TRASLADO ESCOLAR, MES DE MARZO DE 2021, ACORDE A DA N° 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR	613.494	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2021	331	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 33, POR TRASLADO ESCOLAR, MES DE MARZO DE 2021, ACORDE A DA N° 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR	302.680	ENLACE
Decreto Pago	19/05/2021	332	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 44, POR  TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE MARZO, ACORDE A DA N° 902, DEL 8/03/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.288.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2021	333	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46562788 Y N° 46562789, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	103.488	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2021	334	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 83 Y 85, POR CONSUMO DE  AGUA MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DE LA ESC. G-339, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	10.000	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2021	335	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°108, MES DE ABRIL POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	141.600	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2021	336	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 54, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.470.160	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2021	337	HDI SEGUROS SA, PAGO DE FACTURA N° 6751343 - NC 105329, POR CONTRATACION DE SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-24-LQ20, , ACORDE AL DA N° 164 DEL 15/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	14.496.557	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2021	338	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 398181,  POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE MARZO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	250.488	ENLACE
Decreto Pago	24/05/2021	339	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 398182, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE MARZO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	244.703	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2021	340	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 64, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN ESC. HEROES DEL ITATA, MESES DE MARZO A MAYO DE 2021, ACORDE A DA N° 3703 DEL 16/10/2020,  FINANCIADO CON FONDOS	458.880	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2021	341	GLADYZ EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 62 Y 63, A MONITORA DEL TALLER DE INTERCULTURALIDAD DE CULTURA MAPUCHE, POR CLASES DE MAPUDUNGUN, EN EL LICEO LCM, MES DE MARZO A  MAYO DE 2021, ACORDE A DA N° 3703 DEL 16/10/2020, , FINANCIADO CON FONDOS DEL	482.838	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2021	342	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE, PAGO DE SEGUROS SOAP, DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ADSCRITOS AL DAEM, PATENTES CGGZ15, DPGP41, JVJT92 Y GKPX58, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	75.400	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2021	343	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 39, POR CURSO " INCORPORANDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJES", ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DA N° 713, DEL 18/02/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	11.960.000	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2021	344	IMACTIVA SPA, PAGO DE FACTURA N° 1113, POR MATERIAL EDUCATIVO PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.457.156	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2021	345	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 51, POR INSUMOS DE SANITIZACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.549.667	ENLACE
Decreto Pago	26/05/2021	346	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, PATENTES JVJT925, DPGP41, CGGZ15, GKPX58 Y NKLTB56, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	257.445	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2021	347	DANIELA VICTORIA PAVON FUENTES, PAGO DE BH N° 32, POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO EN LAS ESC. EL CASINO, HUACAMALA, AMANDA CHAVEZ  Y COYANCO, ACORDE A LOS DECRETOS ALCALDICIO N° 1904 DEL 26/05/2021 Y DA 2993 DEL 6/10/2020, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR	1.110.096	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2021	348	REMUNERACIONES MES:5/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	14.596.748	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2021	349	REMUNERACIONES MES:5/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	41.954.299	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2021	350	REMUNERACIONES MES:5/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	56.278.461	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2021	351	REMUNERACIONES MES:5/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, MES DE MAYO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	189.646.281	ENLACE