DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	02/11/2021	875	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°37, MES DE OCTUBRE DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.200	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	876	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 117, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES OCTUBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	350.550	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	877	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 116, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO OCTUBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	128.250	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	878	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	879	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 29, MES DE OCTUBRE, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y FAEP 2020	342.000	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	880	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11910, POR BOMBA SUMERGIBLE PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 3552 DEL 21/09/21, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	800.622	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	881	BUSINESS INFORMATION PROCESSING SA, PAGO DE FACTURA N° 239320, POR SWITCH PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3567 DEL 22/09/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	88.991	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	882	RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 552, POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3516 DEL 20/09/21, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	578.340	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	883	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 105616, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL PIE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUYIRIDO VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS PIE	176.964	ENLACE
Decreto Pago	02/11/2021	884	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4067970, 4067001, 4067395, 4066655 Y N° 4133160, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES , PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	359.932	ENLACE
Decreto Pago	03/11/2021	885	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4188092, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO, EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL IATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	2.158.432	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	886	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 71487153, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	91.840	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	887	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4112034, 4111577 Y N° 4111147, CONCONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	108.381	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	888	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 45369880 Y N° 45362880, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.400	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	889	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 45366632, 4774061, 45372073, 4774719, 4774867, 4774213, 4774168 Y 45360168, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.246.000	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	890	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	93.817.797	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	891	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.050.014	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	892	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2021 AL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.377.284	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	893	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2021 AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.806.336	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	894	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2021 AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.009.719	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	895	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES OCTUBRE DE 2021 AL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.887.843	ENLACE
Decreto Pago	04/11/2021	896	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 148, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. COYANCO, MES DE OCTUBRE DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	145.800	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	897	RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2021 APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	898	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2021, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	9.035.966	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	899	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 105573, 105574 Y 105575, POR MATERIALES  DE LIBRERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.396.071	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	900	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 446706, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	628.398	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	901	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 6947, 6948, 6949 Y 6952, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 3977 DEL 18/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.276.388	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	902	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 95, POR MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	2.061.400	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	903	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390088, POR TABLET Y NOTEBOOK PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2020 Y SEP	53.537	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	903	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390088, POR TABLET Y NOTEBOOK PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2020 Y SEP	1.091.905	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	904	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16214, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL ACOMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2021	1.396.715	ENLACE
Decreto Pago	05/11/2021	905	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 42, POR CAPACITACION E INSTALACION DE LABORATORIO DE INGLES EN LAS ESC. LAG. AVENDAÑO, PEDRO TORRES Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3682 DEL 30/09/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 202	9.996.000	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2021	906	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 244, MES DE OCTUBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.150.402	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2021	907	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 629388, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	218.092	ENLACE
Decreto Pago	08/11/2021	908	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 628664 Y  629013, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.470.967	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2021	909	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE FACTURA N° 504, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE NAL DA N° 4237 DEL 4/11/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	622.384	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2021	910	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 12090, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.491.501	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2021	911	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 150, POR CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	106.400	ENLACE
Decreto Pago	09/11/2021	912	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA 451318, POR PLASTIFICADORA PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDA VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4185 DEL 29/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	69.489	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	913	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 97, MES DE OCTUBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	221.250	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	914	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 108, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE OCTUBRE DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	354.000	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	915	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALD	565.012	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	916	SERVICIOS GENERALES M&G SPA, PAGO DE FACTURA N° 1, POR PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3976 DEL 18/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	500.000	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	917	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 110, POR MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y RECURSOS DE APOYO RETORNO SEGURO	935.820	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	918	FDD INNOVACION  CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 390091, 390080 Y 390090, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	19.112.957	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	919	CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 13086889, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, DA N° 1198, DEL 25/03/2021, DA N° 1882, DEL 26/05/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.233.206	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	920	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 43885439 Y N° 43675050, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1006, DEL 12/03/2021, DA N° 1881, DEL 26/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y JUNJI	22.258.140	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	921	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66704202 Y N° 66758494, POR  INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.527.835	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	922	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 124, MES DE OCTUBRE DE 2021, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	171.000	ENLACE
Decreto Pago	10/11/2021	923	TRASPASO DE FONDOS POR LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA AÑO 2021	12.188.072	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2021	924	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66724408, 66609749 Y N° 66514502, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1883, DEL 26/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	483.357	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2021	925	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2021	926	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 408753, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	286.221	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2021	927	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16047, POR MATERIAL DEPORTIVO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	4.843.455	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2021	928	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 593035, POR FOTOCOPIADORA E INSUMOS PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3517 DEL 20/09/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.548.470	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2021	929	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47212586 Y N° 47212592, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	11/11/2021	930	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47212588, 47212590, 47212589, 47212591 Y N° 47212587, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	161.357	ENLACE
Decreto Pago	12/11/2021	931	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 837 DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	12/11/2021	932	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	12/11/2021	933	ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 54, POR GIRA PEDAGOGICA HACIA EL PARQUE NACIONAL DE LAJA PARA GIRA DE ESTUDIOS, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3835,  DEL 8/10/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	250.000	ENLACE
Decreto Pago	12/11/2021	934	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2584583, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	125.590	ENLACE
Decreto Pago	12/11/2021	935	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2582265, 2582273, 2582271,2582267 Y 2582266, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	998.040	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2021	936	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 91, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,  MES DE SEPTIEMBRE,  ACORDE A DA Nº 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	228.000	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2021	937	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66644206 Y N° 66599731, POR  INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.528.969	ENLACE
Decreto Pago	15/11/2021	938	CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 12988983, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, DA N° 1198, DEL 25/03/2021, DA N° 1882, DEL 26/05/2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.233.206	ENLACE
Decreto Pago	16/11/2021	939	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 33, MES DE OCTUBRE, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	16/11/2021	940	TRASPASO DE FONDOS POR RECUPERACIÓN DE SUBSIDIOS POR LICENCIAS MEDICAS, EN NOVIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTES A  FONDOS SEP E INTEGRACIÓN, PERCIBIDAS EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR.	10.376.027	ENLACE
Decreto Pago	16/11/2021	941	DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 593994, POR FOTOCOPIADORA E INSUMOS PARA EL JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA compra agil, acorde al da n° 4042 del 20/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	893.947	ENLACE
Decreto Pago	16/11/2021	942	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 360, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER LABORAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N! 3224 DEL 1/09/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	125.850	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	943	MINISTERIO DE EDUCACION, REINTEGRO DE RECURSOS FAEP AÑO 2014, ACORDE AL DA N° 4475 DEL 16/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	83.210	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	944	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 52, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE  ALUMNOS,  MES DE OCTUBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 3715, DEL 1/10/2021,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP	3.520.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	945	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 14, MES DE OCTUBRE, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA ESCOLAR, ACORDE A DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FAEP 2021	1.295.154	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	946	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 56, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTO Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS	1.688.700	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	947	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 59 Y 60, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FO	4.058.300	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	948	JORGE GUIDO PÁRADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 63, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS F	2.320.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	949	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 43, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE  AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021,  FINANCIADO	778.320	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	950	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 61, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715, DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON FONDO	1.995.000	ENLACE
Decreto Pago	17/11/2021	951	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 126, POR MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION PARA LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA  LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	928.510	ENLACE
Decreto Pago	19/11/2021	952	SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA, DEVOLUCION DE SALDO DEL FONDO DE INNOVACION A LA EDUCACION PARVULARIA 2019, PROYECTO FIEP 2019, "YO JUEGO CUENTOS PARA CRECER", SC. RAYITOS DE AMOR, ACORDE AL DA N° 4550 DEL 19/11/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.072	ENLACE
Decreto Pago	19/11/2021	953	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 424, POR MATERIALES PARA ALUMNOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3888 DEL 14/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	1.485.297	ENLACE
Decreto Pago	19/11/2021	954	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16217, POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2021	1.456.070	ENLACE
Decreto Pago	19/11/2021	955	LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5427, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES COMUNALES DE ACTIVIDAD FISICA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4040, DEL 20/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	667.560	ENLACE
Decreto Pago	19/11/2021	956	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 126, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE OCTUBRE DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	102.600	ENLACE
Decreto Pago	19/11/2021	957	WALDO ALEJANDRO LEDESMA NAZER, PAGO DE BH N° 223, POR PROYECTO TECHADO MULTICANCHA LICEO LCM, 2° ESTADO DE PAGO, ACORDE A DA 3151, DEL 31/07/2019, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.070.900	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2021	958	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 163, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	13.260	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2021	959	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 162, POR CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	15.600	ENLACE
Decreto Pago	22/11/2021	960	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 109, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE  DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	361.080	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	961	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°125, MES DE OCTUBREL POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	136.800	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	962	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47249567 Y N° 47249568, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	51.744	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	963	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 230630, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	65.708	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	964	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 116, POR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	2.190.520	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	965	ANDRES ALEJANDRO MARCEL SUAZO, PAGO DE FACTURA N° 170, POR EXTRACCION DE CAMARA DESGRASADORA EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4414, DEL 11/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	785.400	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	966	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°250, POR TRASLADO DE DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 3715 DEL  1/10/2021   FINANCIADO CON FONDOS	3.541.106	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	967	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 120, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL  1/10/2021	1.254.000	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	968	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 121, POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATADO VIA TRATO DIRECTO SEGÚN DA N° 3715 DEL  1/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUN	1.280.000	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	969	CARLOS RAUL ESCOBAR ESCOBAR, PAGO DE BH N° 32 Y 33, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, EN ESC. HUACAMALA, ACORDE A DA N° 3763 DEL 5/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPORTIVOS RECREATI	464.625	ENLACE
Decreto Pago	23/11/2021	970	CARLOS ALEXANDER CALDERON VALDERRAMA, PAGO DE BH N° 165 Y 168, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, EN ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE A DA N° 3764 DEL 5/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPO	464.625	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	971	LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, PAGO DE BH N° 270 Y 271, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 3777 DEL 5/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPORT	448.875	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	972	DAVID MOISES VERGARA VALENZUELA, PAGO DE BH N° 12 Y 13, POR TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021, EN ESC. LIUCURA BAJO , ACORDE A DA N° 3782 DEL 6/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO MINEDUC TALLERES DEPORTIVOS	464.625	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	973	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL  2/03/2021,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	974	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 58, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3715 DEL 1/10/2021, FINANCIADO CON	1.357.455	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	975	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 141, POR MATERIAL DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DE RECURSOS DE APOYO RETORNO SEGURO	7.709.300	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	976	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 149, POR MATERIAL DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DE RECURSOS DE APOYO RETORNO SEGURO Y JUNJI	392.370	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	977	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 143 - 146, POR MATERIAL DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DE RECURSOS DE APOYO RE	662.720	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	978	LATITUD 90 SA, PAGO DE FACTURA N° 1805, POR GIRA DE ESTUDIO 2021, ORGANIZADA POR SERNATUR, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4290, DEL 5/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	819.000	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	979	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTUYRA N° 144, POR MATERIAL DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DE RECURSOS DE APOYO RETORNO SEGURO	3.784.670	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	980	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 55, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE OCTUBRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021, FI	1.296.460	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	981	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8953, VESTUARIO PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR PFRE , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3889 DEL 14/10/2021, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR	473.037	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	982	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 451966, POR BOLSA PREPICADA PARA COLACIONES DE LOS ALUMNOS, ADUIRIDA VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4382 DEL 11/11/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	22.610	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	983	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 445587 - NC 32765, 445408 - NC 31933 Y FACTURA 446807, POR COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS- DIA DEL NIÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	478.509	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	984	PAOLA ANGELICA ZUNIGA MARILAF, PAGO DE FACTURA N° 729, POR VENTILADORES PARA SALAS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4232 DEL 4/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	191.880	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	985	FRANCISCO ALEJANDRO CARREÑO MILLAQUEO MILLAQUEO IMP. PRODUCTOS TECNOLOGICOS, PAGO DE FACTURA N° 13, POR NOTEBOOK PARA CONVIVENCIA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4265, DEL 5/11/21, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	831.655	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	986	ADVANTAGE COMPUTACION SPA, PAGO DE FACTURA N° 53587, POR ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA EL PIE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS PIE	3.116.821	ENLACE
Decreto Pago	24/11/2021	987	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 106694, POR MARCOS DE DIPLOMAS, PARA ESC. COYANCO ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1LQ21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	69.222	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	988	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 156, POR MATERIAL DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS DE RECURSOS DE APOYO RETORNO SEGURO	2.112.227	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	989	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 51650, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3572 DEL 23/09/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	535.771	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	990	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 117, POR TRASLADO DE  MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3715 DEL 1/10/2021 , FINANCIADO CON F	6.336.522	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	991	REMUNERACIONES MES:11/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.883.059	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	992	REMUNERACIONES MES:11/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	41.289.909	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	993	REMUNERACIONES MES:11/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	61.562.129	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	994	REMUNERACIONES MES:11/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	202.835.236	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	995	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CON CARGO A FAEP 2021.	27.707.078	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	996	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURAS N° 16315, POR ART. DEPORTIVOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.714.459	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	997	VILKA SPA, PAGO DE FACTURA N° 799 Y 825, POR MARCOS DE DIPLOMA PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4412 Y 4439 DEL 11/11 Y 12/11 DEL 2021, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.352.078	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	998	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ART. DE REGALO LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1175, POR MARCOS DE DIPLOMA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL , ACORDE AL DA N° 4634 DEL 24/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	282.328	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	999	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, PAGO DE FACTURA N° 2050, POR COLACIONES POR SEMANA DEL PARVULO EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4636 DEL 24/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	357.000	ENLACE
Decreto Pago	29/11/2021	1.000	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN, PAGO DE FACTURA N° 583, POR ORNAMENTACION PATIO EXTERIOR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 4231, DEL 4/11/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.499.400	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2021	1.001	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4139880, 4138912, 4139305, 4138566 Y N° 4205160, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	576.405	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2021	1.002	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17554566, 17554568 Y 17554569, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. COYANCO, PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.628.588	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2021	1.003	TRASPASO DE FONDOS DE RECURSOS A LA CUENTA SEP LOS QUE PROVIENEN DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ASIGNADOS POR SUBDERE  PERCIBIDOS EN LAS CUENTAS DE SUBVENCION REGULAR	43.219.195	ENLACE
Decreto Pago	30/11/2021	1.004	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 72299838, POR CONSUMO DE AGUA  DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	380	ENLACE