DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	01/10/2021	789	JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 26, MES DE SEPTIEMBRE , A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	342.000	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2021	790	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 114, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES SEPTIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1225, DEL  26/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	350.550	ENLACE
Decreto Pago	01/10/2021	791	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 115, A ENCARGADA DE TALLER DE ARTE EN LA ESC. LAG AVENDAÑO SEPTIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA N°  1595, DEL  28/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	128.250	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	792	RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	62.911	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	793	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP , ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	92.473.312	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	794	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.138.902	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	795	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.581.045	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	796	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	5.980.855	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	797	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION	21.833.077	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	798	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.818.467	ENLACE
Decreto Pago	04/10/2021	799	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66566218, POR CONSUMO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR	155.120	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	800	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 32, MES DE SEPTIEMBRE, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	801	ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 17449641, 17449643 Y 17449642, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO , PEDRO TORRES LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.604.505	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	802	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 121 MES DE SEPTIEMBRE, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	171.000	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	803	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 243, MES DE SEPTIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.150.402	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	804	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4178831, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	2.137.136	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	805	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47061297, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	53.690	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	806	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47061296, POR CONSUMO  TELEFONICO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	85.033	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	807	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 147, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	26.400	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	808	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°122, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	136.800	ENLACE
Decreto Pago	05/10/2021	809	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29 , MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	7.163.300	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2021	810	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 624279 Y N° 623931, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	1.513.509	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2021	811	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 145, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	121.800	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2021	812	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 106, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	361.080	ENLACE
Decreto Pago	06/10/2021	813	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 36, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.200	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2021	814	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 107, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	354.000	ENLACE
Decreto Pago	08/10/2021	815	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 96, MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	221.250	ENLACE
Decreto Pago	12/10/2021	816	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 614419, POR EXTENSION DE CONEXION TRIFASICA EN EL SECTOR DE CHILLANCITO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2751 DEL 30/07/21, FINANCIADO CON APORTE MUNICIPAL	816.796	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	817	SOCIEDAD COMERCIAL FRANCISCO QUIROGA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 232, POR BARRERAS ACRILICAS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2109 DEL 11/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	603.330	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	818	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 104292, 104293, 104294, 104295, Y 104296, POR MARTEIAL DIDACTICO PARA LA LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.377.251	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	819	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 390087, 390081 Y N° 390083, POR MATERIAL TECNOLOGICO PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LIUCURA BAJO Y HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.840.999	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	820	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390100, POR SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	329.975	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	821	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390097, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	1.304.971	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	822	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47098889, 47098891, 47098893, 47098892, 47098894, 47098895 Y  47098890, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	193.582	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	823	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 123, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	102.600	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	824	VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	825	HECTOR BARRIGA POBLETE, PROFESOR ENCARGADO ESC. PEDRO TORRES, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA OPERACIONES MENORES, SEGUN DA N° 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	826	EDICIONES LIBART LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 41, POR CURSO, "INCORPORANDO LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION AL PROCESO DE APRENDISAJE, PARA ASISTENTES DE LA EDUC. EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 2505, DEL 14/07/21, F	7.200.000	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	827	IMPORTADORA BILINGUAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 16046, POR MESAS DE TENIS Y TACA TACA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.936.820	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	828	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390099, POR SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	659.950	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	829	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390085, POR NOTEBOOK PARA  ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PIE	3.044.930	ENLACE
Decreto Pago	13/10/2021	830	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA,  PAGO DE FACTURA N° 390086, POR NOTEBOOK PARA  ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.188.986	ENLACE
Decreto Pago	14/10/2021	831	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALC	565.012	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2021	832	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2554547, 2554544, 2554548, 2554551 Y 2554543, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.087.030	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2021	833	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1461 DEL 19/04/2021, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	18/10/2021	834	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 119, DEL 13/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	237.565	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	835	COMITE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 160, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	836	COMITE DE AGUA POTABLE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 159, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.200	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	837	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	838	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 57, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO	1.000.230	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	839	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 42, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA ALUMNOS MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE  AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FAEP 2021	518.880	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	840	JORGE GUIDO PARADA CARTES,  PAGO DE FACTURA Nº 61 POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FAE	1.390.000	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	841	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 117,  POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.088.000	ENLACE
Decreto Pago	19/10/2021	842	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 116, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021 FINAN	924.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2021	843	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 51, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE  ALUMNOS,  MES DE SEPTIEMBRE , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 2700, DEL 27/07/2021,  FINANCIADO CON FONDOS	3.344.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2021	844	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N°245, POR TRASLADO DE DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 2700 DEL  27-07-2021   FINANCIADO CON F	2.788.358	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2021	845	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 60, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA ESCOLAR DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FAEP 2021	1.204.000	ENLACE
Decreto Pago	20/10/2021	846	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 12, MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA ESCOLAR, ACORDE A DA DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FAEP 2021	817.992	ENLACE
Decreto Pago	21/10/2021	847	GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 17, POR REPARACION DE GIMNASIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 3528, DEL 21/09/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION	1.282.500	ENLACE
Decreto Pago	21/10/2021	848	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 47135337 Y N° 47135338, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCOADO CON FONDOS SEP	49.964	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	849	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 55, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTO Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL  27-07-2021, FINANCIADO CON FO	1.435.395	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	850	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 52, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE SEPTIEMBRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° DA DA N° 2700 DEL 2	1.097.640	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	851	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 115, POR TRASLADO DE  MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021 , FINANCIADO C	4.471.158	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	852	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 57, POR TRASLADO DE MATERIAL PEDAGOGICO, ALIMENTOS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS	2.466.600	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	853	WILHEIM CRISTHOPER NEUBAUER MALDONADO, PAGO DE FACTURA N° 6 , POR CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDISAJES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3442 DEL 13/09/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	5.500.000	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	854	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 2139, 2138, 2136 Y 2137, POR MANTENCION DE LOS VEHICULOS PATENTES GKPX58, DPGP41 Y CGGZ15, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.797.216	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	855	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 174 Y 173, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES DEL DIA DEL PROFESOR Y MUESTRA COMUNAL DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, ADQUIRIDOS VIOA COMPRA AGIL, ACORD	2.505.000	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	856	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3372, POR GALVANOS DE CRISTAL PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3813 DEL 7/10/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	55.335	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	857	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA N° 3371, POR GALVANOS DE CRISTAL PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4039 DEL 20/10/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	276.675	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	858	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10396, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA LA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 3974, DEL 18/10/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.543.889	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	859	BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 105502 Y 105503, POR MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM	836.349	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	860	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N°409020, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	296.443	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	861	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 15986, POR BATERIAS SICOPEDAGOGICAS EVALUA, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3997 DEL 19/10/21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.317.564	ENLACE
Decreto Pago	27/10/2021	862	IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 13427, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 3800 DEL 7/10/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	152.140	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	863	GLADYS EUGENIA CATRICHEO RIVERO, PAGO DE BH N° 73 Y 70, POR TALLERES DE INTERCULTURALIDAD EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y HEROES DEL ITATA, MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA N° 3400 DEL 9/09/2021, FINANCIADO CON RECURSOS DE ADM. DE FOND	909.795	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	864	HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH N° 28, POR REPOSICION DE ESTUFAS Y CONSTRUCCION LEÑERA EN ESCUELA COYANCO ACORDE AL DA N° 3808 DEL 22/12/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.008.900	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	865	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17498938, 17498940 Y 17498939, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. COYANCO EL CASINO, PEDRO TORRES Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.612.521	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	866	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 111, POR MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON EL FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION	3.194.180	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	867	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 115, POR DISPENSADORES PARA LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	338.970	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	868	SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 111 Y 112, POR MATERIAL SANITARIO PARA LAS SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR Y CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 3837 DEL 8/140/21 Y DA N° 3413 DEL 10/09/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.818.320	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	869	REMUNERACIONES MES:10/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	15.640.818	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	870	REMUNERACIONES MES:10/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DE OCTUBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB REGULAR, FINANCIADO CON SUBVENCION REGULAR	213.476.497	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	871	REMUNERACIONES MES:10/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE OCTUBRE DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	63.356.356	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	872	REMUNERACIONES MES:10/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE OCTUBRE DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	42.432.941	ENLACE
Decreto Pago	28/10/2021	873	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2021, CON CARGO A FAEP 2021	27.062.248	ENLACE
Decreto Pago	29/10/2021	874	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 102, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.762.840	ENLACE