| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2021 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 684 | CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 12948488, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, DA N° 1198, DEL 25/03/2021 Y DA N° 1882, DEL 26/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.078.327 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 685 | JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 24, MES DE AGOSTO, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 342.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 686 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 96, POR DISPENSADORES DE TOALLA, PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 790.930 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 687 | VICTORIA ALEJANDRA SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 82 Y 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO Y JULIO, ACORDE A DA Nº 2700 DEL 27/07/2021, Y DA 1596 DEL 28/04/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 266.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 688 | FITGAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 10647, POR BOMBA DOSIFICADORA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA 2953 DEL 16/08/21 Y FINANCIADA CON APORTE MUNICIPAL Y LA FACTURA N° 10648 POR INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA PARA ESC. EL CASINO, | 1.615.758 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 689 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 101419, 101420, 101421 Y N° 100009, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, PARA A. CHAVEZ Y VIA TRATO MDIRECTO PARA EL LICEO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.315.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 690 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, PAGO DE FACTURA N° 44392, MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTUFAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 2799 DEL 4/08/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 326.631 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 691 | PAPYRUSS SPA, PAGO DE FACTURA N° 123, POR CAJAS CUBO IMPRESAS PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2798 DEL 4/08/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 692 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 43334097 - NC 7142067 Y NC 7142068, Y FACTURA N° 43500057, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1006 DEL 12/03/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP , SUB. REGULAR Y JUNJI | 22.389.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2021 | 693 | BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°35, MES DE AGOSTO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 283.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2021 | 694 | SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 102, POR MATERIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESC AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3080, DEL 20/08/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 486.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2021 | 695 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46944602, POR CONSUMO DE TELEFONIA EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 96.265 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2021 | 696 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46944603, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 53.586 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2021 | 697 | OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 242, MES DE AGOSTO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.150.402 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2021 | 698 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 118, MES DE AGOSTO DE 2021, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 1782 DEL 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 171.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2021 | 699 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 144, MES DE AGOSTO DE 2021, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 6.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2021 | 700 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4169755, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR | 2.126.512 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2021 | 701 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 23.297.564 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2021 | 702 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 5.733.539 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2021 | 703 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 882.826 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2021 | 704 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.964.859 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2021 | 705 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.572.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 706 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDI | 531.528 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 707 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 142, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE AGOSTO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 125.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 708 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 89.206.956 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 709 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 4.921.846 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 710 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 837. DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 711 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 619127 Y 619475, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.532.308 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 712 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 105, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 361.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 713 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N°120, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO ACORDE A DA N° 1782 DEL 14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 136.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/09/2021 | 714 | SERVICIOS DE MARKETING BLANCA BREVIS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 82, POR ART. DE RECREACION PARA MOTIVACION DE LOS NIÑO, NIVEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2713 DEL 28/07/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 1.550.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/09/2021 | 715 | REINTEGRO DE RECURSOS CONVENIO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP) AÑO 2018, ACORDE AL DA N°3329 DE 07/09/2021, FINANCIADO CON RECURSOS SUBVENCIÓN REGULAR Y FAEP 2018. | 38.453.746 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2021 | 716 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE AGOSTO DE 2021, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ARET. 42 N° 2 , IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION , SEP, FAEP Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 7.692.646 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2021 | 717 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 66445482, POR FONOS DAEM, FINANCIADOS POR DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR | 155.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2021 | 718 | RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURAS N° 537 Y N° 535, POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 839 DEL 2/03/2021 Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI Y SU | 1.756.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2021 | 719 | CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 119, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 102.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2021 | 720 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N°104, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 354.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2021 | 721 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 95, MES DE AGOSTO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 221.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2021 | 722 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2021 | 723 | MARIO BARRIGA OÑATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2021 | 724 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FASCTURA N° 75910, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3335 DEL 7/09/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 40.185 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 725 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2532175, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 130.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 726 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2529815, 2529822, 2529816, 2529824 Y 2529820, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 | 1.200.970 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 727 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 104, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.568.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 728 | RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 536, POR SERVICIOS DE SANITIZACION PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 1565 DEL 26/04/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 578.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 729 | BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 102808, POR RECURSOS PEDAGOGICOS COMUNAL DE CUECA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 | 202.964 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 730 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.475.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 731 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 115, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° ° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 960.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 732 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 114, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021 FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.194.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 733 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27-07-2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.857.570 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 734 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° DA DA N° 2700 DEL 27/07/2021 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.343.370 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 735 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.571.790 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 736 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 4.458.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/09/2021 | 737 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 107, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 6.836.637 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2021 | 738 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 2.310.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/09/2021 | 739 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE AGOSTO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 2700, DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 3.872.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2021 | 740 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46981108, 46981110, 46981112, 46981111, 4698114, 46981113 Y N° 46981109, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMNDA CHAVEZ, COYANCO, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 | 156.639 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2021 | 741 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:Complementaria - AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2021, PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.849.304 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2021 | 742 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR | 53.124 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2021 | 743 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 3.708.644 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2021 | 744 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.657.436 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2021 | 745 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 31 MES DE AGOSTO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 177.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/09/2021 | 746 | COOP VILLA TENNESSEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 160, 154, 151, Y 166, POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, MESES DE ABRIL A JULIO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 | 36.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/09/2021 | 747 | COMITE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 155, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/09/2021 | 748 | COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 156, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 | 5.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/09/2021 | 749 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66499580, 66504406 Y N° 66490644, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021 Y DA 1883 DEL 26/05/21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 4.534.252 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/09/2021 | 750 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°242, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 2700 DEL 27-07-2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 4.030.228 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/09/2021 | 751 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 5, MES DE AGOSTO POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.363.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2021 | 752 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 407100, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 268.788 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2021 | 753 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47022446 Y N° 47022447, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 51.744 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2021 | 754 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE JULIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 2700, DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 1.584.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2021 | 755 | GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 16, POR REPARACION DE BAÑOS Y GRIFERIA EN ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA 3527 DEL 21/09/21, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 555.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2021 | 756 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 837 DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2021 | 757 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4041171, 4040741 Y N° 4041627, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 177.856 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2021 | 758 | RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURAS N° 545 Y 546, POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2591 DEL 20/07/21 Y DA 3074 DEL 20/08/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.156.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2021 | 759 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 77049, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA 3600, DEL 23/09/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 135.193 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2021 | 760 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 70663950, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 67.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/09/2021 | 761 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 45045722 Y 45047501, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 27.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 762 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 45052348, 45058447, 4746829, 4747483, 4747900, 476728, , 4747840 Y 45058522, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.909.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 763 | MARGOT ARACELY BASTIAS ANDRADES, PAGO DE BH N° 101, POR 132 VALORACIONES DE SALUD DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES, DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE AL DA 2299 DEL 30/06/21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.244.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 764 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3997582, 3996613, 3997007, 3996267 Y 4062694, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE, SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 463.396 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 765 | VICTORIA ALEJANDRA SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 88, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA Nº 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 418.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 766 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 227400, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 44.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 767 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 64, POR MATERIALES DIDACTICO PARA LOS NIÑOS DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA 3412 DEL 10/09/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 406.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 768 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11571785, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 93.684 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/09/2021 | 769 | COMERCIAL MAR-K SA, PAGO DE FACTURA N° 3566, POR RECURSOS PEDAGOGICOS PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 3336 DEL 7/09/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 | 427.667 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 770 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 98 Y 101, POR MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACION PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.597.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 771 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390082, 390084, 390076 Y N° 390089, POR NOTEBOOK. IMPRESORAS, TINTAS Y LICENCIAS, PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR | 2.592.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 772 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390092, POR NOTEBOOKS PARA EL PIE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PIE | 2.182.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 773 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 390078, 390094, 390096, 390077 Y 390095, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO COMPUTACIONAL PARA ESC. LAG AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.752.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 774 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11814, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION | 113.055 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 775 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 407101, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 274.587 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 776 | RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 547, POR SANITIZACION EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3121, DEL 24/08/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 190.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 777 | HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA N° 116, POR REPARACION VISICOOLER, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3205, DEL 30/08/21, FINANCIADO CON FONDOS PIE | 50.575 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 778 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:Remuneraciones DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.071.889 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 779 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO Remuneraciones DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR Y FAEP 2021 POR LA SUMA DE $26.185.669, CORRESPONDIENTE A SUELDOS BASE P | 203.699.633 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 780 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO Remuneraciones DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 60.301.477 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 781 | REMUNERACIONES MES:9/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO Remuneraciones DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 44.734.692 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2021 | 782 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL ´PERSONAL DE LA EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DAEM QUILLON, CON CARGO A FAEP 2021 | 26.185.669 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2021 | 783 | VIATICOS AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 98.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2021 | 784 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA N° 41, POR TRANSPORTE ESCOLAR MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 821.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2021 | 785 | SOCIEDAD COMERCIAL FRANCISCO QUIROGA, PAGO DE FACTURA N° 233, POR BARRERAS ACRILICAS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2004, DEL 3/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 149.226 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2021 | 786 | COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 6808, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN SALA CUNA RAYITOS DE AMOR , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2024, DEL 7/06/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 107.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2021 | 787 | CURIFOR SA, PAGO DE FACTURA N° 562831, POR MANTENCION 50.000 KM DEL VEHICULO PATENTE KLTB56, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3566 DEL 22/09/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 | 284.663 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2021 | 788 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390079, POR CAMARAS INTELIGENTES ROBOTICAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 2.200.001 | ENLACE |