DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 01/09/2021 684 CLARO CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 12948488, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1005, DEL 12/03/2021, DA N° 1198, DEL 25/03/2021 Y DA N° 1882, DEL 26/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.078.327 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 685 JAVIER NICOLAS MORALES PEREZ, PAGO DE BH N° 24, MES DE AGOSTO, A MONITOR DE TALLER FUTSAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1658, DEL 5/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 342.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 686 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 96, POR DISPENSADORES DE TOALLA, PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 790.930 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 687 VICTORIA ALEJANDRA SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 82 Y 83, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,  MES DE JUNIO Y JULIO,  ACORDE A DA Nº 2700 DEL 27/07/2021, Y DA 1596 DEL 28/04/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 266.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 688 FITGAL SPA, PAGO DE FACTURA N° 10647, POR BOMBA DOSIFICADORA PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDA VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA 2953 DEL 16/08/21 Y FINANCIADA CON APORTE MUNICIPAL Y LA FACTURA N° 10648 POR INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA PARA ESC. EL CASINO, 1.615.758 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 689 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURAS N° 101419, 101420, 101421 Y N° 100009, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, PARA A. CHAVEZ Y VIA TRATO MDIRECTO PARA EL LICEO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.315.460 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 690 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, PAGO DE FACTURA N° 44392, MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTUFAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA 2799 DEL 4/08/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 326.631 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 691 PAPYRUSS SPA, PAGO DE FACTURA N° 123, POR CAJAS CUBO IMPRESAS PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2798 DEL 4/08/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP   150.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 692 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 43334097 - NC 7142067 Y NC 7142068, Y FACTURA N° 43500057, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1006 DEL 12/03/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP , SUB. REGULAR Y JUNJI 22.389.474 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2021 693 BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°35, MES DE AGOSTO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 283.200 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2021 694 SOCIEDAD A&R LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 102, POR MATERIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESC AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3080, DEL 20/08/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 486.710 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2021 695 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46944602, POR CONSUMO DE TELEFONIA EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 96.265 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2021 696 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46944603, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 53.586 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2021 697 OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 242, MES DE AGOSTO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.150.402 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2021 698 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 118, MES DE AGOSTO DE 2021, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 171.000 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2021 699 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 144, MES DE AGOSTO DE 2021, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 6.540 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2021 700 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4169755, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PASO EL ROBLE, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR 2.126.512 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2021 701 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 23.297.564 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2021 702 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 5.733.539 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2021 703 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 882.826 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2021 704 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.964.859 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2021 705 DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.572.540 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 706 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDI 531.528 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 707 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 142, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE AGOSTO DE 2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 125.400 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 708 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 89.206.956 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 709 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.921.846 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 710 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESCUELA  EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EN IMPREVISTOS Y OTROS DE CARACTER MENOR, CONTEMPLADO EN EL PME DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 837. DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 711 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 619127 Y 619475, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.532.308 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 712 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 105, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 361.080 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 713 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°120, MES DE AGOSTO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1782 DEL  14/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 136.800 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2021 714 SERVICIOS DE MARKETING BLANCA BREVIS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 82, POR ART. DE RECREACION PARA MOTIVACION DE LOS NIÑO, NIVEL PARVULO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 2713 DEL 28/07/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 1.550.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2021 715 REINTEGRO DE RECURSOS CONVENIO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP) AÑO 2018, ACORDE AL DA N°3329  DE 07/09/2021, FINANCIADO CON RECURSOS SUBVENCIÓN REGULAR Y FAEP 2018. 38.453.746 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2021 716 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE AGOSTO DE 2021, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ARET. 42 N° 2 , IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION , SEP, FAEP Y SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR 7.692.646 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2021 717 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 66445482, POR FONOS DAEM, FINANCIADOS POR DCTOS. VOLUNTARIOS Y SUB. REGULAR 155.050 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2021 718 RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURAS N° 537 Y N° 535, POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 839 DEL 2/03/2021 Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI Y SU 1.756.440 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2021 719 CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH N° 119, POR SOPORTE TECNICO EN ESC PEDRO TORRES, MES DE AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA 1589 DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 102.600 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2021 720 GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N°104, POR TALLER "BAILANDO Y JUGANDO VENCEMOS LA PANDEMIA ", A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE AGOSTO DE 2021, ACORDE A DA 1704 DEL 7/05/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 354.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2021 721 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 95, MES DE AGOSTO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y BAILANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1614 DEL 29/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 221.250 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2021 722 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL  2/03/2021,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2021 723 MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 837, DEL  2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2021 724 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FASCTURA N° 75910, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3335 DEL 7/09/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 40.185 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 725 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2532175, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 130.170 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 726 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2529815, 2529822, 2529816, 2529824 Y 2529820, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021   1.200.970 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 727 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 104, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.568.800 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 728 RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 536, POR SERVICIOS DE SANITIZACION PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DA N° 1565 DEL 26/04/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 578.340 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 729 BLUE MIX SPA, PAGO DE FACTURA N° 102808, POR RECURSOS PEDAGOGICOS COMUNAL DE CUECA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-1-LQ21, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019 202.964 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 730 JORGE GUIDO PARADA CARTES,  PAGO DE FACTURA Nº 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.475.000 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 731 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 115, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° ° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 960.000 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 732 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 114, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021 FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.194.000 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 733 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL  27-07-2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL     1.857.570 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 734 LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA N° 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° DA DA N° 2700 DEL 27/07/2021 , FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.343.370 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 735 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.571.790 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 736 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA   N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 4.458.600 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2021 737 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 107, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 6.836.637 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2021 738 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.310.000 ENLACE
Decreto Pago 14/09/2021 739 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS,  MES DE AGOSTO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 2700, DEL 27/07/2021,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 3.872.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2021 740 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46981108, 46981110, 46981112, 46981111, 4698114, 46981113 Y N° 46981109, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMNDA CHAVEZ, COYANCO, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 156.639 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2021 741 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Complementaria - AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2021, PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.849.304 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2021 742 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR 53.124 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2021 743 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 3.708.644 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2021 744 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO PAGO DE AGUINALDO SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.657.436 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2021 745 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 31 MES DE AGOSTO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 177.000 ENLACE
Decreto Pago 20/09/2021 746 COOP VILLA TENNESSEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 160, 154, 151,  Y 166, POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, MESES DE ABRIL A JULIO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 36.900 ENLACE
Decreto Pago 20/09/2021 747 COMITE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 155, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.200 ENLACE
Decreto Pago 20/09/2021 748 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 156, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 5.200 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2021 749 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 66499580, 66504406 Y N° 66490644, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021 Y DA 1883 DEL 26/05/21, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.534.252 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2021 750 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°242, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 2700 DEL  27-07-2021,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 4.030.228 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2021 751 BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA N° 5, MES DE AGOSTO POR TRASLADO ESCOLAR, ACORDE A DA DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.363.320 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2021 752 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 407100, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 268.788 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2021 753 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47022446 Y N° 47022447, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 51.744 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2021 754 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS,  MES DE JULIO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 2700, DEL 27/07/2021,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 1.584.000 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2021 755 GERMAN ARTURO SEPULVEDA RUMINOT, PAGO DE BH N° 16, POR REPARACION DE BAÑOS Y GRIFERIA EN ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA 3527 DEL 21/09/21, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 555.750 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2021 756 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 837 DEL 2/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2021 757 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4041171, 4040741 Y N° 4041627, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 177.856 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2021 758 RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURAS N° 545 Y 546, POR SERVICIOS DE SANITIZACION EN DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 2591 DEL 20/07/21 Y DA 3074 DEL 20/08/21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 1.156.680 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2021 759 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 77049, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA 3600, DEL 23/09/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 135.193 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2021 760 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 70663950, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 67.580 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2021 761 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 45045722 Y 45047501, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 27.600 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 762 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 45052348, 45058447, 4746829, 4747483, 4747900, 476728, , 4747840 Y 45058522, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 2.909.800 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 763 MARGOT ARACELY BASTIAS ANDRADES, PAGO DE BH N° 101, POR 132 VALORACIONES DE SALUD DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES, DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE AL DA 2299 DEL 30/06/21, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.244.001 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 764 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3997582, 3996613, 3997007, 3996267 Y 4062694, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE, SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 463.396 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 765 VICTORIA ALEJANDRA SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 88, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,  MES DE AGOSTO,  ACORDE A DA Nº 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 418.000 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 766 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 227400, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 44.745 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 767 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 64, POR MATERIALES DIDACTICO PARA LOS NIÑOS  DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA 3412 DEL 10/09/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 406.980 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 768 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 11571785, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 93.684 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2021 769 COMERCIAL MAR-K SA, PAGO DE FACTURA N° 3566, POR RECURSOS PEDAGOGICOS PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECA EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL ACORDE AL DA N° 3336 DEL 7/09/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2019 427.667 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 770 MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 98 Y 101, POR MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACION PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-1-LP21, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.597.800 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 771 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390082, 390084, 390076 Y N° 390089, POR NOTEBOOK. IMPRESORAS, TINTAS Y LICENCIAS, PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. REGULAR 2.592.406 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 772 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390092, POR NOTEBOOKS PARA EL PIE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PIE 2.182.510 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 773 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURAS N° 390078, 390094, 390096, 390077 Y 390095, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO COMPUTACIONAL PARA ESC. LAG AVENDAÑO Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.752.094 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 774 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 11814, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION 113.055 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 775 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 407101, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE AGOSTO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 274.587 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 776 RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO, PAGO DE FACTURA N° 547, POR SANITIZACION EN EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3121, DEL 24/08/21, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 190.400 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 777 HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA N° 116, POR REPARACION VISICOOLER, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3205, DEL 30/08/21, FINANCIADO CON FONDOS PIE 50.575 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 778 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:Remuneraciones DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 15.071.889 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 779 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO Remuneraciones DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR Y FAEP 2021 POR LA SUMA DE $26.185.669, CORRESPONDIENTE A SUELDOS BASE P 203.699.633 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 780 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO Remuneraciones DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 60.301.477 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 781 REMUNERACIONES MES:9/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO Remuneraciones DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 44.734.692 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2021 782 PAGO DE REMUNERACIONES DEL ´PERSONAL DE LA EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DAEM QUILLON, CON CARGO A FAEP 2021   26.185.669 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2021 783 VIATICOS AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 98.780 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2021 784 SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 41, POR TRANSPORTE ESCOLAR MES DE AGOSTO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE  AL  DA N° 2700 DEL 27/07/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR 821.560 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2021 785 SOCIEDAD COMERCIAL FRANCISCO QUIROGA, PAGO DE FACTURA N° 233, POR BARRERAS ACRILICAS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2004, DEL 3/06/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 149.226 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2021 786 COMERCIAL SERPA SPA, PAGO DE FACTURA N° 6808, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN SALA CUNA RAYITOS DE AMOR , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2024, DEL 7/06/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 107.100 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2021 787 CURIFOR SA, PAGO DE FACTURA N° 562831, POR MANTENCION 50.000 KM DEL VEHICULO PATENTE KLTB56, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 3566 DEL 22/09/21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020 284.663 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2021 788 FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 390079, POR CAMARAS INTELIGENTES ROBOTICAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 2.200.001 ENLACE