DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2022
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	04/04/2022	272	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17766096, 17766097 Y 17766095, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.690.772	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	273	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4207568, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	550.341	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	273	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4207568, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PASO EL ROBLE, LICEO LCM, HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. REGULAR	1.651.022	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	274	MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 66976757, POR INTERNET MOVIL PARA CLASES REMOTAS DE LOS ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1007, DEL 12/03/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	4.933.388	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	275	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 231, POR MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	4.236.730	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	276	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 259 Y 260, POR LIBROS DE CLASES Y REGISTROS, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.237.030	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	277	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9037, POR VESTUARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4668, DEL 25/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	710.430	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	278	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 249, MES DE MARZO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 193 DEL 13/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.140.311	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	279	VIATICOS FEBRERO DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	167.696	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2022	280	RODRIGO ALEJANDRO GUZMAN GUZMAN, PAGO DE FACTURA N° 150, POR PODIUM PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 4637 DEL 24/11/21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	991.270	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	281	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1715, POR ROUTER DLINK SWITCH PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA N° 1064 DEL 4/03/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	509.261	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	282	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.510.800	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	283	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2022, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	3.146.084	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	284	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	22.869.740	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	285	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 17660451, 17660452 Y 17660453, POR INTERNET DEDICADO PARA LAS ESC. PEDRO TORRES, LAG. AVENDAÑO, COYANCO Y EL CASINO, FINANCIADOS CON SUB. REGULAR	1.660.983	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	286	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION	6.334.600	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	287	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N°  49489 Y 49490, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA LIC SIMPLIFICADA Y ACORDE AL DA N° 4646 DEL 24/11/21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.999.099	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2022	288	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 10637, 11550 Y 11551, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION	4.685.104	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	289	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	96.479.626	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	290	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.691.262	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	291	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 263, POR ART. DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL, ADQUIRIDOS VIA LIC. 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.452.280	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	292	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 241 Y 239, , POR MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-41-LR21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.185.630	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	293	COPEC SA, PAGO DE FACTURAS N° 1610258 Y 1612442, POR BENCINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR Y FAEP 2020	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	294	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 271, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.948.430	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	295	CORPORACION INCASER, PAGO DE FACTURA N° 52, POR CAPACITACION PARA EDUCADORAS DE PARVULOS Y 1° AÑO DE EDUC. BASICA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTOY ACORDE AL DA N° 999 DEL 1/03/22, FINANCIADO CON FONDOS SEP	6.500.000	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	296	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 264, 229 Y 266, POR MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO Y LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	11.357.780	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	297	COMITE DE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 164, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	118.200	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	298	GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  Nº 1586, DE 1 DE ABRIL DE 2022, FIN	777.780	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	299	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 37, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE MARZO DE 2022, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 1185, DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	175.500	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	300	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 115, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE MARZO DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	421.200	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2022	301	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA PAGO DE BH N° 116, POR TALLER DE MUSICA Y FOLCLOR , A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA ALTO MES DE MARZO DE 2022, ACORDE A DA 1461 DEL 24/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	438.750	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2022	302	MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 67217787, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. TELEFONICOS Y SUB. REGULAR	78.018	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2022	303	FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA, PAGO DE FACTURA N° 3605, POR TEXTOS PEDAGOGICOS PARA LAS SALAS CUNA, CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	934.150	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2022	304	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 653205 Y 653217, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	459.291	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2022	305	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 652490 Y 652839, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.654.122	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2022	306	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 101, MES DE MARZO, POR TALLER PSICOEMOCIONAL , JUGANDO Y DANZANDO VENCEMOS LA PANDEMIA, ACORDE AL DA 1418 DEL 23/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	351.000	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2022	307	MARIO BARRIGA OÑATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS A RENDIR,  AL DIRECTOR ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE AL D.A. N° 391 DE 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2022	308	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 112, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G- 339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.000	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2022	309	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29. MES DE MARZO DE 2022, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP, INTEGRACION, SALAS CUNA Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	7.553.428	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2022	310	MARIA GLADYS SOTO RIQUELME, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DA N° 1694 DEL 6/04/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	5.515.728	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2022	311	CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL FERNANDO RIQUELME METAYER EIRL, PAGO DE FACTURA N° 137, POR CIERRE PERIMETRAL DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE A OC 4364-20-SE22 Y A DA 5071 DEL 17/12/21, DA N° 80 DEL 7/01/22, DA 133 DEL 10/01/22FINANCIADO CON FONDO	9.999.885	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2022	312	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN EL AÑO 2022	3.291.627	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2022	313	HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 237, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE MARZO, ACORDE A DA N° 1179 DEL 10/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	482.625	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2022	314	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 166, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	362.400	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2022	315	MARIA PRASCOVIA DEL CARMEN BARRIGA GONZALEZ, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A DOCENTE DE ESCUELA  PEDRO ENRIQUE TORRES SABELLE, ACORDE A DA N° 1413 DE 22/03/2022, POR RENUNCIA VOLUNTARIA  LEY N° 20976 , CON FECHA DE PAGO 30/04/2022. FINANCIADO	24.566.473	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2022	316	TERESA DE LOURDES VILLALOBOS SANDOVAL, PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO A DOCENTE DE ESCUELA PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE A DA N° 1412 DEL 22/03/22, POR RENUNCIA VOLUNTARIA  LEY N° 20976 , CON FECHA DE PAGO 30/04/2022. FINANCIADO CON R	24.566.473	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2022	317	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2723993, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.810	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2022	318	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2726944, 2726938, 2726940, 2726939 Y 25726942, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	2.791.130	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2022	319	SOCIEDAD COMERCIAL SPA, PAGO DIFERENCIA FACTURA N° 43, POR PAGO POR MENOR VALOR EN DP N° 48, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	72.000	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2022	320	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 171, POR SANITIZACION EN DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1540 DEL 30/03/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	164.220	ENLACE
Decreto Pago	14/04/2022	321	CHIVILINGO OBRAS EN AGUA SPA, PAGO DE FACTURA N° 41, POR CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA ESCUELA. PASO EL ROBLE , SEGÚN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS ACORDE A DA 3986 DE 19/10/21, DA 3492 DE 16/09/21, FINANCIADO CON FONDOS FA	20.000.000	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2022	322	VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO, PAGO DE FACTURA N° 832, POR MATERIALES ELECTRICO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 1539 DEL 30/03/22, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	1.650.423	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2022	323	LEYXIE ANDREA SANCHEZ YEVENES, PAGO BECA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL A FAMILIA TUTORA, ACORDE AL DA N° 1322 DEL 17/03/22, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	334.840	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2022	324	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 278, POR MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL E HIGIENE PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-12-LE21, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.299.470	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2022	325	SODEXO SA, PAGO DE FACTURAS N° 116708 Y 116709, POR EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y DISCOS DUROS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	12.297.453	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2022	326	MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURAS N° 435 Y 434, POR INSUMOS ALIMENTICIOS DE ENSEÑANZAS PARA TALLER LABORAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1541, DEL 30/03/22, FIANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	258.950	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2022	327	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2022	328	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2022	329	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DEL  21/01/2022,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2022	330	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 20 DEL  5/01/2022, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	164.787	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2022	331	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 44719483 Y 44841639, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. EL CASINO, HUACAMALA Y PEDRO TORRES, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	100.194	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2022	332	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA AÑO 2022	7.256.227	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	333	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4508059, 4507087, 4507480, 4506741, 4573457, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA. COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	164.271	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	334	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 179, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	28.600	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	335	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 178, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MARZO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	36.920	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	336	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE LA FACTURA N° 272, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO  DE 2022, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA 1394 DEL  21/03/2022   FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	4.500.958	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	337	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	4.851.000	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	338	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO PAGO DE FACTURA Nº 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	1.571.790	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	339	LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURA Nº 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	3.000.690	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	340	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	2.310.000	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	341	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA Nº 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	3.188.240	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	342	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA Nº 17, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	1.499.652	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	343	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 132 Y 131, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021 Y SUB. REGULAR	3.775.412	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2022	344	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 130, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2021	1.452.000	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2022	345	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.857.570	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2022	346	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 131, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON HACIA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIAD	1.731.200	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2022	347	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 116677, POR LOCKERS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. REGULAR	597.708	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2022	348	MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS RIO VERDE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1334, POR SERVIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 1643 DEL 5/04/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	867.510	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2022	349	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 341, POR IMPRESORAS E INSUMOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1839, DEL 13/04/22, FINANCIADO CON FONDOS PIE	1.243.788	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2022	350	ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 391 DEL 21/01/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	351	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°134, MES DE MARZO POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1988 DEL  21/04/2022, FINANCIADO CON FONDOS SEP	135.600	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	352	SODEXO SA, PAGO DE FACTURA N° 116710, POR MOBILIARIO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.306.746	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	353	ISAAC DANIEL GANGA PALMA, PAGO DE FACTURA N° 172, POR MARCOS DE ALUMINIO PARA INSTALACION DE PLANOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	144.000	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	354	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 238691, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339, MES DE MARZO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	153.525	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	355	MARCELO ACUÑA POBLETE, FONDOS A RENDIR AL PROFESOR ENCARGADO ESCUELA PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 391, DE  21/01/2022, FINANCIADO CON RECURSOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	356	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA Nº 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	951.280	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	357	RODOLFO EDUARDO BENVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 175, POR SANITIZACION EN DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2047, DEL  25/04/22, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	164.220	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2022	358	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 534, POR LA ADQUISICIÓN DE PRESENTES RECORDATORIOS PARA TUTORAS EGRESADAS DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1871, DEL	31.000	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2022	359	CHIVILINGO OBRAS EN AGUA SPA, PAGO DE FACTURA N° 43, ESTADO DE PAGO N° 2, POR PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA ESCUELA PASO EL ROBLE, SEGÚN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS, ACORDE A DA 3986 DE 19/10/21, DA 3492 DE 16/09/21, FINANCIADO	20.000.000	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2022	360	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 55, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA 1394 DEL  21/03/2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	3.872.000	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2022	361	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 169, 172, 179, 182, 185, 190 Y 193, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAÑO, DE LOS MESES DE AGOSTO 2021 A MARZO DE 2022, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	1.862.641	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2022	362	REMUNERACIONES MES:4/2022   DOMINIO:SALAS CUNAS  PROCESO:REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2022, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	18.308.627	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2022	363	REMUNERACIONES MES:4/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2022, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	247.053.091	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2022	364	REMUNERACIONES MES:4/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO :REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2022, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	72.496.902	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2022	365	REMUNERACIONES MES:4/2022   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2022, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	50.816.542	ENLACE